1 Tổng giá trị sản lượng than mua
2.2.1.2. Phân tích tình hình nhập sản phẩm theo các đơn vị
Qua bảng 2.3 ta thấy sản lượng của công ty được nhập từ 6 đơn vị khác nhau. Trong năm 2015 vừa qua tổng giá trị sản lượng nhập về của công ty là 247.947.540.789 đồng giảm -11.701.551.468 đồng tương ứng giảm 4,507% so với năm 2014 và vượt kế hoạch là 9,758% . Trong số 6 đơn vị cơng ty nhập hàng thì Cơng ty kho vận Cẩm Phả chiếm tỷ trọng lớn nhất về số hàng nhập, đạt 159.548.290.856 đồng, tương ứng với 64,348% tổng giá trị hàng nhập và tăng lên so với năm 2014 là 56.452.300.530 đồng, tương ứng tăng 54,757%. Tiếp theo là đến Công ty kho vận Đá Bạc với giá trị nhập là 69.681.500.732 đồng, giảm 42.785.328.718 đồng tương ứng với giảm 38,043% và giảm so với kế hoạch đề ra là 34,082%. Sau đó là Chi nhánh Cơng ty than MB tại Quảng Ninh với 6.363.055.421 đồng hàng nhập về, giảm 17.036.195.041 đồng, tương ứng với mức giảm là 72,807% và khơng đạt kế hoạch là 59,429%. Cịn lại các đơn vị mà công ty nhập hàng ít như Cơng ty kho vận Hịn Gai, Cơng ty than Tây Bắc thì trong năm 2015 giá trị hàng nhập về cũng không biến động nhiều. Nguyên nhân là do điều kiện thời tiết trong năm qua gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu thụ than giảm, lượng than trong lòng đất cạn kiệt khiến cho sản lượng than giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước…xem nguyên nhân các trạm, cửa hàng khơng hồn thành kế hoạch là do khách quan hay chủ quan để đưa ra các biện pháp bổ sung chỉnh sửa để đưa ra kế hoạch phù hợp với năng lực của từng đơn vị. Tình hình nhập hàng theo đơn vị được thể hiện rõ trong bảng 2-3.
Bảng phân tích khối lượng nhập hàng theo đơn vị
ĐVT: Đồng Bảng 2-3
Nhà cung cấp
Năm 2014 KH Năm 2015 TH Năm 2015 So sánh TH 2015/TH2014 So sánh TH/KH 2015
Giá trị nhập Tỷ trọng (%) Giá trị nhập Tỷ trọng (%) Giá trị nhập Tỷ trọng (%) ± % Công ty kho vận Cẩm Phả 103.095.990.326 39,706 88.346.890.641 39,108 159.548.290.856 64,348 56.452.300.530 54,757 71.201.400.21 Công ty kho vận Đá Bạc 112.466.829.450 43,315 105.709.269.543 46,794 69.681.500.732 28,103 42.785.328.718- -38,043 36.027.768.81
Công ty kho vận Hòn Gai 18.428.177.623 7,097 12.689.348.097 5,617 4.490.192.534 1,811 13.937.985.089- -75,634 -8.199.155.563
CN cty than MB tại Q.Ninh 23.399.250.462 9,012 15.683.864.327 6,943 6.363.055.421 2,566 17.036.195.041- -72,807 -9.320.808.906
Trạm than bùn Hòn Gai 1.764.095.222 0,679 2.451.435.400 1,085 4.885.012.539 1,970 3.120.917.317 176,913 2.433.577.139
Công ty than Tây Bắc 494.749.174 0,191 1.023.820.532 0,453 2.979.488.707 1,202 2.484.739.533 502,222 1.955.668.175