1 Tổng giá trị sản lượng than mua
2.2.3.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khách hàng
Qua bảng 2.5 ta thấy Công ty Kinh doanh than Hà Nội chỉ tiêu thụ than trong nước, và khách hàng chiếm tỷ trọng lớn đó là các những khách hàng tiêu thụ trong nội địa.
Cụ thể như sau: Năm 2015 giá trị sản lượng than tiêu thụ của công ty là 257.943.604.485 đồng giảm 7.756.817.018 đồng tương ứng giảm 6,768% so với thực hiện năm 2014 và giảm so với kế hoạch năm 2015 là .756.817.018 đồng tương ứng giảm 2,919%. Trong đó khách hàng nội địa là chủ yếu đạt 154.809.438.401 chiếm tỷ trọng là 60,017%. Giảm so với năm 2014 là 14,254% và giảm so với kế hoạch là 18,782%.
+ Chiếm tỷ trọng thấp hơn là khách hàng nội bộ, năm 2015 giá trị sản lượng tiêu thụ của khách hàng nội bộ đạt 103.134.166.084 đồng, tăng 7.008.712.320 đồng, tương ứng với tăng 7,921% so với năm 2014. Và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 37,345%.
Tình hình tiêu thụ theo khách hàng STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 So sánh TH 2015 KH TH Năm 2014 KH 2015
Đồng cấu %Kết Đồng Kết cấu% Đồng cấu %Kết ± % ±
1 Xuất khẩu 0 0 0 0 0
2 Trong nước 180.543.907.821 65,256 190.609.370.586 71,738 154.809.438.401 60,017 -25.734.469.420 -14,254 -35.799.932.1853 Nội bộ 96.125.453.764 34,744 75.091.050.917 28,262 103.134.166.084 39,983 7.008.712.320 7,291 28.043.115.167 3 Nội bộ 96.125.453.764 34,744 75.091.050.917 28,262 103.134.166.084 39,983 7.008.712.320 7,291 28.043.115.167
2.2.3.3 Phân tích tình hình tiêu thụ theo thời gian
Tình hình tiêu thụ theo thời gian năm 2015 ĐVT: đồng
Bảng 2-6 Tháng
Năm 2014 Năm 2015 So sánh 2015/2014
Doanh thu tiêu thụ (Tr.đ) Tỷ trọng (%) Doanh thu tiêu thụ (Tr.đ) Tỷ trọng (%)
+, -Tháng 1 11.685.809.250 4,224 11.574.126.364 4,487 -111.682.886 Tháng 1 11.685.809.250 4,224 11.574.126.364 4,487 -111.682.886 Tháng 2 10.785.216.795 3,898 13.059.362.362 5,063 2.274.145.567 Tháng 3 9.536.744.342 3,447 9.563.074.124 3,707 26.329.782 Tháng 4 15.753.784.121 5,694 8.542.122.700 3,312 -7.211.661.421 Tháng 5 15.953.789.354 5,766 13.643.135.461 5,289 -2.310.653.893 Tháng 6 14.807.533.668 5,352 13.782.160.564 5,343 -1.025.373.104 Tháng 7 15.802.502.489 5,712 15.543.152.164 6,026 -259.350.325 Tháng 8 14.632.879.647 5,289 15.041.124.652 5,831 408.245.005 Tháng 9 42.913.472.547 15,511 38.012.289.212 14,737 -4.901.183.335 Tháng 10 38.792.421.479 14,021 34.685.154.609 13,447 -4.107.266.870 Tháng 11 43.282.720.312 15,644 40.785.144.060 15,812 -2.497.576.252 Tháng 12 42.722.487.581 15,442 43.712.758.213 16,947 990.270.632 276.669.361.585 100 257.943.604.485 100 -18.725.757.100
- Thông qua bảng 2.6 ta thấy: Gía trị sản lượng than tiêu thụ cả năm 2015 của công ty đạt 257.943.604.485 đồng giảm 18.725.757.100 đồng, tương ứng giảm 6,768% so với năm 2014.
Tình hình tiêu thụ của các tháng trong năm có nhiều biến động. Đối với các tháng đầu năm thuộc quý 1, 2 có sản lượng tiêu thụ thấp hơn là chủ yếu là do đây là nhưng tháng cận tết nguyên đán các đơn vị khách hàng tránh mua than đen vào đầu năm mới, mặt khác do thời tiết không thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do mưa nhiều nên sản lượng khai thác của các doanh nghiệp cung cấp than là ít dẫn tới sản lượng tiêu thụ cũng ít hơn so với các tháng cịn lại. So với năm 2014, sản lượng tiêu thụ than giảm khá nhiều chủ yếu do các nhà máy gạch ngói, xi măng, đạm, phân lân bán sản phậm chậm dẫn đến cắt giảm sản xuân nên tiêu thụ ít than hơn. Chính vì vậy mà cơng ty cần có những chính sách hợp lý trong thị trường biến động này. Tỉ trọng của sản lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu vào quý 3 và quý 4, bởi đây là những quý nhu cầu tiêu thụ tăng nên sản lượng tiêu thụ chiếm tỉ trọng cao. Nhìn chung tỉ trọng tiêu thụ than của các quý qua các năm đều ổn định như một quy luật. Tuy nhiên trong năm 2015 sản lượng tiêu thụ giảm so với năm 2014, đồng thời giảm so với kế hoạch đặt ra. Cơng ty cần nâng cao cơng tác chăm sóc khách hàng, tìm hiểu kỹ nhu cầu thị trường để có phương án nhập than cho phù hợp với tiêu thụ nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty trong tháng, quý trong năm.