1 Tổng giá trị sản lượng than mua
2.4.1 Phân tích mức độ đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu lao động.
Trong những điều kiện khác nhau thì doanh nghiệp có thể lựa chọn số lượng lao động khác nhau. Tuy nhiên doanh nghiệp phải lựa chọn như thế nào để vừa đảm bảo số lượng lao động phục vụ sản xuất vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế là lớn nhất. Việc lựa chọn hợp lý số lượng lao động cịn có nghĩa là đảm bảo cho năng suất lao động lớn nhất. Phân tích mức độ đảm bảo số lượng lao động nhằm đánh giá được thực chất mức độ đảm bảo về lao động của doanh nghiệp trong kỳ phân tích từ đó có biện pháp khắc phục những tồn tại trong việc đảm bảo về lao động của doanh nghiệp.
Một trong các yếu tố đầu vào để sản xuất ra sản phẩm cho doanh nghiệp chính là lao động. Sử dụng tốt nguồn lao động biểu hiện trước hết mặt số lượng và thời gian lao động, tận dụng được hết khả năng lao động kỹ thuật của con người, là yếu tố quan trọng để làm tăng khối lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
a. Phân tích số lượng lao động trong kỳ
Bảng phân tích số lượng lao động
ĐVT: người Bảng 2-
14
STT Công nhân viên 2014TH Năm 2015
So sánh TH 2015/ TH 2014 So sánh TH 2015/KH 2015 KH TH +/- % +/- % I Lao động trực tiếp 62 60 52 -10 -16,129 -8 -13,333 1 Trạm than Vĩnh Tuy 7 7 5 -2 -28,571 -2 -28,571 2 Cửa hàng số I- Vĩnh Tuy 5 5 5 0 0 0 0
3 Trạm Than Hoàng Mai 13 12 10 -3 -23,077 -2 -16,667
4 Trạm than Giáp Nhị 12 12 12 0 0 0 0
5 Trạm than Cổ Loa 13 13 11 -2 -15,385 -2 -15
6 Trạm than Sơn Tây 6 6 6 0 0 0 0
7 Trạm than Hịa Bình 6 5 3 -3 -50 -2 -40
II Lao động gián tiếp 35 35 30 -5 -14,286 -5 -14,286
1 Ban giám đốc 2 2 2 0 0 0 0 2 Phòng KHKD 10 8 8 -2 -20 0 0 3 Phịng Kế tốn 10 10 10 0 0 0 0 4 Phịng Tổ chức hành chính 13 11 10 -3 -23,077 -1 -9,091 Tổng 97 95 82 -15 -15,464 -13 -13,684
2015 là 10 người giảm đi do 3 người trong đó 01 người đã nghỉ hưu và 02 người nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động, tương ứng với mức giảm là 23,007% so với năm 2014, và không đạt kế hoạch là 1 người, tương ứng với 9,091%. Số lao động trong phòng kế hoạch kinh doanh năm 2015 là 8 người, giảm 2 người so với năm 2014 do hết hợp đồng lao động và Cơng ty khơng có nhu cầu ký tiếp, tương ứng với mức giảm là 20% và vừa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Số lao động trong phịng kế tốn năm 2015 là 10 người và giữ nguyên so với năm 2014 và cũng đạt với kế hoạch đặt ra là 10 người.
-Số lượng lao động trực tiếp của công ty năm 2015 là 52 người giảm 10 người, tương ứng giảm 16,129% so với năm 2014 và không đạt kế hoạch đặt ra là 8 người, tương ứng với 13,333%. Số lao động trực tiếp giảm là do. Sự giảm số lao động tại trạm than Hoàng Mai. Năm 2014, số lao động tại trạm này là 13 người, xong đến năm 2015 giảm xuống còn 10 người, giảm 2 người đã nghỉ hưu, tương ứn với mức giảm là 23,007% và không đạt kế hoạch đề ra là 2 người, tương ứng với mức không đạt là 12,667%.+ Trạm than Vĩnh Tuy năm 2015 có 5 người, giảm đi 2 người so với năm 2014 và so với kế hoạch, tương ứng giảm 28,571%, nguyên nhân do người lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động. Trạm than Hịa Bình năm 2015 có số lao động là 3 người, giảm đi 3 người so với năm 2014, tương ứng với mức giảm là 50% và không đạt kế hoạch là 40%, do số lao động này đã hết hợp đồng lao động và Công ty không có nhu cầu ký tiếp. Trạm than Cổ Loa năm 2014 có số lao động là 13 người, nhưng đến năm 2015 chỉ còn 11 người, giảm đi 2 người tương ứng với mức giảm là 15,385% so với năm 2014 và chưa đạt kế đặt ra là 15% do số lao động này đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Nhìn chung, số lao động trong năm 2015 biến động khá lớn, số lao động giảm ở cả khối gián tiếp và trực tiếp. Nguyên nhân là do năm 2015 Cơng ty đang có xu hướng thu hẹp thị trường tiêu thụ của mình.