- 52
-
Bảng 2:Bảng đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần May Khánh Hòa
qua 3 năm 2005, 2006 và 2007 ( Đvt: Đồng) (Nguồn: Phòng kế toán) Chênh lệch 2006/2005 Chênh lệch 2007/2006
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Giá trị % Giá trị % 1.Tổng doanh thu 42.768.357.567 41.426.971.450 70.809.467.290 -1.341.386.117 -3,14 29.382.495.840 70,93 2.Lợi nhuận 2.421.169.366 1.120.864.939 2.310.005.493 -1.300.304.427 -53,71 1.189.140.554 106,09 3.Vốn kinh doanh bq 15.023.924.329 24.307.326.779 33.348.814.437 9.283.402.450 61,79 9.041.487.658 37,20 4.Vốn CSH bq 8.152.071.013 9.420.988.355 10.732.517.503 1.268.917.342 15,57 1.311.529.148 13,92 5.Tổng số lao động (người) 660 1.000 824 340 51,52 -176 -17,60 6.Thu nhập bình quân (đồng/người) 1.306.183 1.000.538 1.168.515 -305,645 -23,40 167,976 16,79 7.Tổng quỹ lương bình quân 8.868.473.015 10.518.094.746 10.034.827.279 1.649.621.731 18,60 -483.267.467 -4.59 8. Tổng nộp ngân sách Nhà nước 235.477.452 77.615.564 985.765.589 -157.861.888 -67,04 908.150.025 1.107,06
Nhận xét:
Qua bảng phân tích trên ta thấy:
+ Năm 2006 tổng doanh thu giảm 1.341.386.117 đồng, tương đương giảm 3,14%, lợi nhuận giảm 1.300.304.427 đồng, tương đương giảm 53,71% so với năm 2005. Năm 2007 tổng doanh thu tăng 29.382.495.840 đồng, tương đương tăng 70,93%, lợi nhuận tăng 1.189.140.554 đồng, tương đương tăng 106,09% so với năm 2006. Doanh thu năm 2007 tăng cao là do trong năm công ty đã đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm và các hoạt động kinh doanh khác nhất là hoạt động xuất khẩu sản phẩm cho các đối tác nước ngoài.
+Năm 2006 tổng vốn kinh doanh bình quân tăng 9.283.402.450 đồng, tương đương tăng 61,79% so với năm 2005. Năm 2007 tổng vốn kinh doanh bình quân tăng 9.041.487.658 đồng tương đương với tăng 37,20%.
+ Tổng vốn chủ sở hữu của công ty năm 2006 tăng so với năm 2005 là 1.268.917.342 đồng, tương đương tăng 15,57% . Năm 2007 tăng so với năm 2006 là 1.311.529.148 đồng, tương đương tăng 13,92%.
+ Tình hình lao động của công ty năm 2006 tăng 340 người tương đương với tăng 51,52%. Năm 2007 số lao động của công ty giảm xuống còn 824 người giảm 176 người tương đương với giảm 17,6%.
+ Thu nhập bình quân/tháng của người lao động tuy nhiên có xu hướng giảm. Năm 2006 thu nhập bình quân giảm 305.945 đồng tương đương giảm 23,4% so với năm 2005. Năm 2007 thu nhập bình quân tăng 167.976 đồng tương đương tăng 16,69% so với năm 2006 nhưng vẫn thấp hơn thu nhập bình quân của năm 2005. Thu nhập bình quân của người lao động giảm do số lao động của Công ty trong 2 năm 2006, 2007 tăng lên rất nhiều so với năm 2005.
+ Tổng nộp Ngân sách Nhà nước năm 2006 là 77.615.564 đồng giảm 67,04% so với năm 2007. Năm 2007 tổng nộp Ngân sách Nhà nước là 985.765.589 đồng tăng 1.107,06% so với năm 2006. Tổng nộp Ngân sách Nhà nước năm 2007 tăng do doanh thu năm 2007 tăng so với năm 2006.
2.1.5.Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới:
Lựa chọn và kết hợp với một số khách hàng truyền thống tạo ra sự ổn định cho sản xuất, đồng thời chuyên môn hóa từng phân xưởng để tạo năng suất và chất lượng sản phẩm cao, có khả năng thâm nhập vào những thị trường khó tính nhất.
Phát huy chức năng sản xuất trực tiếp chiếm một tỷ trọng lớn hơn trong hợp đồng ký kết với nước ngoài, hạn chế tình trạng ép giá khi gia công cho các đơn vị trong nước, thăm dò thị trường, đầu tư mạnh trong việc sáng tạo mẫu mã để thay thế phương thức may gia công bằng phương thức mua nguyên liệu bán thành phẩm, đi vào hướng kinh doanh hàng may mặc.
Mở rộng kinh doanh, ngoài chức năng gia công hàng may mặc phải mở rộng các đại lý phân phối để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm trong thị trường nội địa, mở thêm một số dịch vụ để tăng lợi nhuận cao hơn.