6. Kết cấu của đề tài
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến
2.1.3. Cơ sở vật chất kĩ thuật và lao động của công ty
a. Cơ sở vật chất kĩ thuật của công ty
Cơ sở vật chất của công ty bao gồm: xưởng BDSC, nơi đỗ xe, khu vực khối văn phòng; mặt sân bãi được trải bê tơng, có đầy đủ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, phịng cháy chữa cháy… đặc biệt, cơng ty có trạm nạp khí CNG cho phương tiện. Tổng diện tích của cơng ty là 20.200 m2, trong đó:
- Bãi đỗ xe: 15.700 m2 - Khu văn phòng: 600 m2 - Khu nhà xưởng: 1.500 m2 - Nhà để xe: 500 m2
- Các khu vực khác: 1.900 m2 Dưới đây là sơ đồ mặt bằng của cơng ty:
35
Hình 2.3: Sơ đồ mặt bằng cơng ty
* Khu văn phòng:
Khu văn phịng có diện tích 600m2, bao gồm các phòng ban phục vụ cho việc điều hành và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trang thiết bị được trang bị cho các phòng ban phục vụ sản xuất chủ yếu là máy vi tính, máy photo, máy in, quạt, điều hòa, tủ đựng hồ sơ bàn làm việc và các dụng cụ khác giúp nhân viên tổ chức giám sát quá trình sản xuất kinh doanh.
* Bãi đỗ xe:
Là nơi tập kết, lưu trữ, luân chuyển xe của công ty. Bãi đỗ xe của công ty là bãi đỗ xe lộ thiên, mặt sân được trải xi măng với diện tích 15.700 m2
* Nhà xưởng:
Nhà xưởng của cơng ty có tổng diện tích 1.500 m2, gồm xưởng bảo dưỡng sửa chữa và xưởng gò hàn. Trang thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động của xưởng BDSC gồm có: cầu nâng, thiết bị kích thủy lực, kích cá sấu, máy hàn, máy nén, máy cắt, máy ép, máy mài, máy khoan, máy phát điện, dụng cụ bơm mỡ, bơm dầu,…
b. Tình hình phương tiện
Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng xe buýt của công ty là 232 xe. Phương tiện được công ty sử dụng trên các tuyến VTHKCC bằng xe buýt luôn đảm bảo được yêu cầu về khí thải theo đúng quy định, an tồn giao thơng. Trên xe có đầy đủ thơng tin về lộ trình tuyến, nội quy đi xe buýt, số ghế ngồi, tay vịn trên xe được đảm bảo, có wifi miễn phí, camera, có hệ thống hộp đen GPS giúp đơn vị quản lý quan sát, theo dõi được mọi hoạt động khi xe vận hành, hệ thống điều hòa, hệ thống âm thanh thông báo điểm dừng đỗ hoạt động tốt. Xưởng gò hàn P hò ng ă n Hội trường Phòng GPS Phòng thu ngân Khu văn phòng Xưởng Bảo dưỡng
sửa chữa Cầu kiểm tra, sửa xe Cầu rửa gầm xe Bơm dầu Rửa vỏ xe Tr ạm n ạp k h í CNG s ố 1 Trạm nạp khí CNG số 2 Cổng vào Khu đỗ xe Khu đỗ xe Khu đỗ xe Phòng bảo vệ
36
Bảng 2.1: Phân loại phương tiện của công ty
STT Tuyến Mác xe Sức chứa (chỗ) Năm sản xuất Số xe 1 57 Bahai 60 2012 18 2 58 Bahai 60 2012 9 Daewoo 60 2017 1 2018 13 2020 2 3 59 Bahai 60 2015 18 4 61 Daewoo 60 2018 4 Guilin Daewoo 63 2016 18 5 65 Guilin Daewoo 63 2016 12 6 60A Daewoo 60 2013 15 7 60B Bahai 60 2012 2 2015 2 Daewoo 60 2021 5 2020 11 8 CNG01 Tracomeco 50 2018 19 9 CNG02 Tracomeco 50 2018 16 10 CNG03 Tracomeco 50 2018 15 11 CNG04 Tracomeco B30C 30 2019 15 12 CNG05 Tracomeco B30C 30 2019 10 13 CNG06 Tracomeco B30C 30 2019 11 14 CNG07 Tracomeco B30C 30 2019 16 Tổng 232
Từ bảng số liệu trên, ta thấy phương tiện xe buýt của công ty thuộc các mác kiểu xe: Daewoo, Bahai, Tracomeco với sức chứa từ 30-60 hoặc 63 chỗ, có thời gian hoạt động từ 5-10 năm là chủ yếu. Cụ thể:
- Mác xe Tracomeco có số lượng xe là 102 xe với sức chứa 30 hoặc 50 chỗ chiếm 44% tổng số xe, sử dụng nhiên liệu khí CNG
- Mác xe Daewoo có 81 xe với sức chứa 60 hoặc 63 chỗ, chiếm 34,9% tổng số xe, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel
- Mác xe Bahai có 49 xe với sức chứa 60 chỗ, chiếm 21,1% tổng số xe, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel.
Dựa theo đặc thù của từng tuyến đường, công ty sẽ lựa chọn nhưng phương tiện có sức chứa phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại.
37
Bảng 2.2: Số lượng nhân sự khối gián tiếp và lao động khác
STT Bộ phận Số lượng lao động (người) 1 Ban Giám đốc 3 2 Phịng Tổ chức – Hành chính 12 3 Phịng Tài chính – Kế tốn 13 4 Phòng Kế hoạch - Điều độ 58
5 Xưởng bảo dưỡng sửa chữa 37
6 Bộ phận khác 17
Tổng 140
Bảng 2.3: Số lượng nhân sự lái xe và nhân viên phục vụ
Bộ
phận 57 58 59 60A 60B 61 65 157 158 159 160 161 162 163 Tổng LX 37 54 38 32 45 41 24 38 34 32 31 20 23 32 481
NVPV 37 52 39 30 44 38 24 39 34 31 29 18 22 32 469
Tổng 74 106 77 62 89 79 48 77 68 63 60 38 45 64 950
Cơng ty hiện có 1090 lao động, trong đó: lao động trực tiếp là 950 người chiếm 87,15% tổng số lao động tồn cơng ty; lao động gián tiếp là 140 lao động chiếm 12,8% tổng số lao động tồn cơng ty, bằng 14,7% lao động trực tiếp, số lượng lao động lái xe và nhân viên phục vụ trên tuyến 58 là nhiều nhất với 106 lao động. Do đặc điểm của công ty vận tải nên lao động chủ yếu là nam với 862 lao động, nguồn nhân lực chủ yếu có độ tuổi từ 18-25 tuổi và từ 26-35 tuổi (loại lao động trẻ) với 804 lao động. Ưu điểm của loại lao động này là sự nhạy bén, sáng tạo, dồi dào năng lượng, thích nghi nhanh với mơi trường làm việc. Tuy nhiên, độ tuổi này cịn thiếu kinh nghiệm làm việc, thiếu sự chín chắn cần thiết. Lao động là cơng nhân lái xe được phân thành 02 loại: lái xe bằng D (385 người, tương ứng 35,32%) và lái xe bằng E (96 người, tương ứng 8,81%). Sự phân chia này phụ thuộc vào kế hoạch tuyển dụng lao động của cơng ty. Bởi vì, khi có nhu cầu tuyển thêm nhân sự là lái xe, công ty cũng phải để ý đến việc tuyển dụng nhân lực sao cho phù hợp với mác kiểu xe hiện đang được sử dụng.
2.1.4. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2018 đến nay
Với hệ thống cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của Công ty, Công ty đã đạt được KQSXKD như sau:
38
Bảng 2.4: Thống kê kết quả VTHKCC bằng xe buýt của công ty từ năm 2018-2021
STT Chỉ tiêu Đơn
vị Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
1 Số tuyến Tuyến 9 13 13 13 2 Phương tiện 2.1 Số xe có Xe 190 240 232 232 2.2 Số xe vận doanh Xe 157 206 201 199 3 Tổng lượt xe Lượt 423,506 518.368 573.930 406.204 4 Tổng Km xe chạy Km 15,503,826.95 19.488.443,05 21.428.016,70 14.826.875,05 5 Tổng HK HK 32,030,702 34.438.170 24.891.752 12.801.169 5.1 Vé lượt HK 5,069,327 5.819.228 4.187.623 1.960.269 5.2 Vé tháng HK 26,961,375 28.618.943 20.704.130 10.840.899 Nhận xét:
Qua bảng số liệu trên có thể thấy các chỉ tiêu tổng lượt xe thực hiện, lượt khách sử dụng vé lượt, lượt khách sử dụng vé tháng, doanh thu, chi phí có xu hướng giảm dần qua các năm, cụ thể như sau:
- Về lượt hành khách vận chuyển thực hiện: Năm 2021 thực hiện được 406.204 lượt xe, giảm 29,22% tương ứng với 167.726 lượt xe so với năm 2020; giảm 21,64% tương ứng với 112.164 lượt xe so với năm 2019. Năm 2020 thực hiện được 573.930 lượt xe, tăng 10,72% tương ứng 55.562 lượt xe so với năm 2019.
- Về khách sử dụng vé lượt: Năm 2021 thực hiện vận chuyển 1.960.269 HK, giảm 53,19% tương ứng với 2.227.354 HK so với năm 2020; giảm 66,31% tương ứng với 3.858.959 HK. Năm 2020 thực hiện vận chuyển 4.187.623 HK, giảm 28,04% tương ứng với 1.631.605 HK so với năm 2019.
- Về khách sử dụng vé tháng: Năm 2021 thực hiện vận chuyển 10.840.899 HK, giảm 47,64% tương ứng với 9.863.231 HK so với năm 2020; giảm 62,12% tương ứng với 17.778.044 HK so với năm 2019. Năm 2020 thực hiện vận chuyển 20.704.130 HK, giảm 27,66% tương ứng với 7.914.813 HK so với năm 2019.
Từ lượt khách sử dụng vé tháng nhiều hơn lượt khách sử dụng vé lượt ta thấy được xu hướng hành khách trên các tuyến là khách có nhu cầu sử dụng buýt thường xuyên, liên tục.
39
* Doanh thu, Chi phí
Hình 2.4: Biểu đồ thể hiện doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty từ 2018-2021
Nhận xét:
- Về Doanh thu: Doanh thu từ hoạt động VTHKCC bằng xe buýt có xu hướng giảm trong giai đoạn 2019- 2021, cụ thể: năm 2021 có doanh thu là 26.847 triệu động, giảm 63,7% tương ứng với 47.103 triệu đồng so với năm 2019
- Về chi phí: Năm 2021 có tổng chi phí là 322.241 triệu đồng, giảm 21,8% tương ứng với 89.626 triệu đồng so với năm 2019.Chi phí của doanh nghiệp giảm dần qua các năm nhưng đây khơng phải 1 tín hiệu đáng mừng bởi tốc độ giảm của doanh thu nhanh hơn tốc độ giảm của chi phí.
- Về lợi nhuận: Năm 2021 đạt 107 triệu đồng, giảm 63,7% tương ứng với 188 triệu đồng so với năm 2019.
Mặc dù cơng ty đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ như đổi mới phương tiện,… nhưng sản lượng hành khách, doanh thu năm 2021 và năm 2019 đều giảm so với năm 2019 là do các nguyên nhân sau:
Nguyên nhân khách quan có thể kể đến là do đại dịch Covid đã khiến tất cả các ngành nghề nói chung và ngành vận tải nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2020, thành phố Hà Nội đã cho tạm dừng toàn bộ mạng lưới xe buýt từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 mới được hoạt động trở lại. Năm 2021, thành phố cũng cho tạm dừng toàn bộ mạng lưới xe buýt từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 10 mới được hoạt động trở lại. Tuy nhiên khi được hoạt động trở lại thì vẫn phải tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngồi giãn cách nhau 1 ghế và vận chuyển không quá 50% số chỗ (đứng, ngồi) trên xe và không quá 20 người tại cùng một thời điểm trên xe, xe buýt hoạt động với 50% biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt. Ngoài ra có thể là do sự
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận (2018-2021)
Doanh thu Chi phí Lợi nhuận
40
gia tăng của các phương tiện cá nhân, do trên địa bàn thành phố có nhiều cơng trình thi cơng kéo dài gây cản trở giao thơng.
2.2. Phân tích các điều kiện khai thác VTHKCC bằng xe buýt của công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến
2.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội
Hà Nội là thủ đô, thành phố trực thuộc trung ương và là một đô thị loại đặc biệt của Việt Nam. Với diện tích 3.358,6 km2 và dân số 8,25 triệu người (niên giám thống kê 2020), Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là thành phố đơng dân thứ hai và có mật độ dân số cao thứ hai cả nước. Dân số Hà Nội năm 2021 thì tăng 1% dẫn đến một số lượng người lao động dồi dào, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,25% là những điều kiện thuận lợi để cơng ty có thể hồn thành cơng tác tuyển dụng lao động của cơng ty. Bên cạnh đó, ngành vận tải đặc biệt là vận tải hành khách cơng cộng có vai trị rất quan trọng trong việc đi lại của người dân, giúp giảm thiểu tai nạn, giảm ùn tắc giao thông. Đây cũng là cơ hội để công ty tiếp tục triển khai nghiên cứu mở rộng các tuyến mới.
Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ và Xây dựng Bảo Yến đã có kinh nghiệm về vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và đường dài trong nhiều năm qua. Công ty đã hoạt động trong lĩnh vực vận tải được 15 năm cho nên đã là một thương hiệu được rất nhiều khách hàng biết tới. Điều đó đã tạo được vị thế cạnh tranh tốt trên thị trường.
Những năm gần đây, do đại dịch Covid-19 đã khiến tất cả các ngành nghề nói chung và ngành vận tải nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty đã phải tạm dừng vận hành nhiều tuyến buýt và khi được hoạt động trở lại thì cũng phải cắt giảm số chuyến và giảm số người trên xe.
2.2.2. Điều kiện vận tải
* Đặc điểm hành khách
Đối tượng hành khách trên các tuyến buýt chủ yếu là học sinh, sinh viên, CBCNV hoặc bất kì hành khách có nhu cầu đi lại. Nguồn khách hàng của công ty luôn ở mức ổn định và thường xuyên do yêu cầu của công việc đi lại, làm việc, học tập của người dân trong thành phố, và nhân dân các tỉnh xung quanh Hà Nội (cả nguồn khách hàng là khách vãng lai). Sự biến động về số lượng hành khách chỉ diễn ra chủ yếu vào các ngày lễ, tết. Lượng hành khách của cơng ty có sự biến đổi theo thời gian và theo không gian.
41
Lượng hành khách chủ yếu là học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi làm cũng biến đổi theo ngày trong tuần vào các ngày nghỉ cuối tuần. Do điều kiện đường sá ngày càng thuận lợi nên học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên học tập và làm việc trong nội thành có thể đi về trong ngày nên lượng khách thậm chí cịn biến đổi trong ngày theo giờ cao điểm trong ngày.
- Biến động lượng vận chuyển theo các tháng trong năm (chủ yếu là các tuyến xe khách): Lượng khách biến động thường xuyên trong năm thường vào các dịp lễ tết lượng khách tăng đột ngột (học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi làm xa quê...).
* Luồng tuyến
Công ty hiện đang khai thác 14 tuyến buýt với số hiệu tuyến lần lượt là: 57, 58, 59, 60A, 60B, 61, 65, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163. Từ ngày 01/01/2022, các tuyến từ CNG 01-CNG07 đổi số hiệu tuyến thành lần lượt từ 157-163, đổi số hiệu tuyến để phù hợp, đồng nhất với mạng lưới tuyến xe buýt hiện tại. Hầu hết các tuyến buýt của doanh nghiệp đều là các tuyến hoạt động ở khu vực ven thành phố. Tuyến buýt có cự ly dài nhất là tuyến 58: Yên Phụ - Thạch Đà (Mê Linh) với 44,7km. Tuyến có cự ly ngắn nhất là tuyến 161: Cầu Giấy – Tam Hiệp (Thanh Trì) với 16,2km. Các tuyến bt cơng ty đang hoạt động chủ yếu phục vụ khu vực ven thành phố, đi qua nhiều khu dân cư, trường học, chợ, bến xe nên nhu cầu đi lại lớn, đòi hỏi chất lượng dịch vụ phải nâng cao hơn. Đây là điều kiện thuận lợi cho công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thông qua vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Bảng 2.5: Số lượng phương tiện trên các tuyến buýt
SHT Tên tuyến Nhãn hiệu
Sức chứa (chỗ) Số xe kế hoạch Xe VD NT Xe VD CN Lượt xe NT Lượt xe CN Sử dụng nhiên liệu
57 Nam Thăng Long –
KCN Phú Nghĩa BaHai 60 18 16 14 126 110 Dầu diesel 58 Yên Phụ - Thạch Đà (Mê Linh) Daewoo, Bahai 60 25 22 21 168 158 59 TT Đông Anh – HV
Nông nghiệp VN Bahai 60 18 16 15 170 160
60A
KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp – Công viên nước Hồ Tây
Daewoo 60 15 13 13 126 126
60B
Bến xe Nước Ngầm – BV Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở II
Daewoo,
Bahai 60 20 18 18 178 178
61 Dục Tú (Đông Anh) – Công viên Cầu Giấy
GuilinDaewo,
42
65 Thụy Lâm (Đông Anh)
– Long Biên GuilinDaewoo 63 12 9 9 108 106 157 Bến xe Mỹ Đình – Bến
xe Sơn Tây Tracomeco 50 19 16 16 122 122
Khí CNG 158 Bến xe Yên Nghĩa –
KĐT Đặng Xá Tracomeco 50 16 14 14 126 126 159 BV Nhiệt đới TƯ CSII –