5. Phương pháp nghiên cứu
2.1.4.Phân tích nguồn lực của Công ty cổ phần vận tải ôtô Phú Thọ
2.1.4.1. Quy mô hoạt động hiện nay của Công ty
Tổng nguồn vốn kinh doanh hiện tại của công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ là 53 tỷ đồng và tổng doanh thu đạt 130 tỷ đồng.
Tổng diện tích đất được Nhà nước cho thuê là 43.640 m2, trong đó:
Trụ sở chính tại Phường Vân Cơ – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ là
17.201 m2.
Xưởng sửa chữa tại Phường Minh Phương – Thành phố Việt Trì – Tỉnh
Phú Thọ là 21.607m2.
Trụ sở tại Phường Hùng Vương – Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ là 4.832
m2.
Cán bộ lao động hiện tại trong công ty cổ phần ơ tơ Phú Thọ gồm có 179 người.
Về cơ sở vật chất kỹ thuật của cơng ty hiện tại có:
Thứ nhất, phương tiện vận tải: cơng ty có 76 xe ơ tơ vận tải hành khách từ 29 ghế đến 45 ghế.
Thứ hai, cơng ty có 3 của hàng bán đại lý xăng dầu tại Phường Vân Cơ, Minh Phương và Thị xã Phú Thọ.
Thứ ba, cơng ty PTC có 1 xưởng sửa chữa và một cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 tại thành phố Việt Trì.
2.1.4.2. Phân tích nguồn nhân lực
Sau nhiều năm hình thành và phát triển, lực lượng lao động của PTC đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, thay đổi về chất lượng theo chiều hướng tích cực. Cơng ty CP vận tải ô tô Phú Thọ có tổng số cán bộ công nhân viên dao động trên dưới 200 người trong nhiều năm nay.
Hàng năm, Công ty tổ chức thi lái xe giỏi và thi tay nghề nên lực lượng cán bộ cơng nhân viên lao động trực tiếp có tay nghề đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên, đội ngũ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa. Hầu hết lãnh đạo trong công ty chưa nắm bắt kịp thời nền kinh tế thị trường nên điều hành dựa vào kinh nghiệm thực tiễn nên hiệu quả quản lý đơi lúc cịn hạn chế.
Do quản lý khoán theo doanh thu đầu xe nên khi giao xe cho lái xe chính thì lái xe chính tự chọn phụ xe hoặc lái phụ dẫn đến việc giao tiếp đối với khách hàng không đúng mực, không đáp ứng được nhu cầu khách hàng.
Bảng 2.1: Cơ cấu lao động của Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ
Phân loại lao động Tính đến năm 2017
Số người Tỷ lệ %
1. Phân loại theo trình độ
- Đại học - Cao đẳng
- Công nhân kỹ thuật + sơ cấp nghề
179 18 17 144 10,06 5,90 80,54
2. Phân loại theo cơ cấu nhân lực
- Cán bộ quản lý - Cán bộ trực tiếp sản xuất 179 15 164 8,38 91,62
(Nguồn: Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ)
Lực lượng quản lý chiếm 8.38% cịn lại 91.62% là cán bộ cơng nhân viên trực tiếp sản xuất là một cơ cấu tương đối hợp lý đối với một Công ty kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô. Bên cạnh sự phân bố cơ cấu lao động theo trình độ và theo cơ cấu nhân lực như trên thì lao động ở PTC cịn phân bố theo cơ cấu giới tính và độ tuổi như sau:
Phần lớn lao động là nam vì tính chất cơng việc nên lao động nam chiếm hầu hết các vị trí trong cơng ty như nhân viên lái xe, nhân viên kỷ thuật, thợ bảo dưỡng sửa chữa... Lao động nữ chủ yếu ở các vị trí như nhân viên trực tổng đài, kế tốn... nên lao động nữ chiếm tỷ lệ thấp.
Lao động ở độ tuổi < 30 chiếm tỷ lệ cao và tăng đều qua các năm. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lao động ở độ tuổi >50 chiếm tỷ lệ thấp và giảm nhẹ qua các năm. Nguyên nhân của sự phân bổ cơ cấu lao động này là do u cầu cơng việc là địi hỏi ở nhân viên phải có sự phục vụ tốt nhất ở khách hàng vì thế những người lao động trẻ tuổi với sức trẻ, sự sáng tạo và nhiệt huyết của mình sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của công ty.
Lao động ở độ tuổi > 40 thường là những nhà quản lý cấp cao, họ có bề dày kinh nghiệm thực tế chủ yếu ở các vị trí trong ban giám đốc của cơng ty.
2.1.5. Phân tích kết quả kinh doanh của Cơng ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ
Thị trường vận tải hành khách là một loại hình của thị trường dịch vụ, cũng như những đặc điểm cơ bản của thị trường dịch vụ, thị trường vận tải có đặc trưng là sản xuất và tiêu dùng hàng hóa khơng dự trữ được, sản xuất ra đời, tiêu dùng ngay, hành khách khi tiếp nhận sản phẩm dịch vụ phải trả tiền trước, hàng hóa được cung ứng sau. Tuy nhiên thị trường vận tải có những đặc điểm khác biệt là kết quả hoạt động vận tải chỉ là sự thay đổi vị trí. Trong q trình vận chuyển hành khách, giá trị của hàng hóa tăng lên do tiêu hao tư liệu sản xuất và sức lao động. Mặt khác doanh nghiệp vận tải có thể ở vị trí cố định, nhưng các phương tiên vận tải ở xa doanh nghiệp trên các tuyến đường.
Ngành nghề kinh doanh chính của cơng ty là kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định và hợp đồng. Dịch vụ vận tải hành khách là sự đáp ứng nhu cầu đời sống giao thông đi lại của nhân dân trong vùng và các vùng lân cận.
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 – 2016
Stt Chỉ tiêu Đơn vị 2015 2016 So sánh Chênh lệch % 1 Vốn điều lệ 1000đ 6.950.000 7.500.000 550.000 8 2 Doanh thu 1000đ 139.910.931 126.402.103 -13.508.828 -10 3 Tổng chi phí SX 1000đ 139.062.401 125.463.836 -13.598.565 -10 4 LNTT 1000đ 848.530 938.267 89.737 11 5 LNST 1000đ 661.854 750.614 88.760 13 6 Trích lập quỹ 1000đ 132.371 149.711 17.340 13 7 Cổ tức 1000đ 529.482 600.902 71.420 13 8 Tỷ suất cổ tức/năm 9 Thu nhập bình quân 1000đ 4.300 4.515 215
Nhận xét:
Qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ta thấy,hoạt động kinh doanh của cơng ty năm 2016 có xu hướng phát triển mạnh hơn năm 2015.Nhưng vốn điều lệ của công ty tăng từ 6.95 tỷ lên 7.5 tỷ,tăng 8%. Doanh thu năm 2016 giảm 10% so với năm 2015.Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên từ 4.3 trđ lên 5.515 triệu đồng, tăng 5%. LNST năm 2016 của công ty tăng so với năm 2015 là 88.760 trđ,tương đương với tăng 13%.Tỷ suất cổ tức tăng 5%.
Bảng 2.3: Kết quả họat động kinh doanh năm 2016 – 2017
Stt Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 So sánh Chênh lệch % 1 Vốn điều lệ 1000đ 7.500.000 8.000.000 500.000 6.67 2 Doanh thu 1000đ 126.402.103 159.158.126 32.756.023 25.91 3 Tổng chi phí SX 1000đ 125.463.836 158.243.889 32.780.053 26.13 5 LNTT 1000đ 938.267 914.237 -24.030 -2.56 6 LNST 1000đ 750.614 731.390 -19.224 -2.56 7 Trích lập quỹ 1000đ 149.711 146.278 -3.433 -2.29 8 Cổ tức 1000đ 600.902 585.112 -15.790 -2.63 9 VĐL hưởng cổ tức 1000đ 7.500.000 8.000.000 500.000 6.67 10 Tỷ suất cổ tức/năm % 8.0 7.3 0.7 -8.75 11 Thu nhập bình quân 1000đ 4.515 5.200 685 15.17
(Nguồn: phịng kinh doanh cơng ty cổ phần vận tải ô tô phú thọ) Nhận xét:
Qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ta thấy hoạt động kinh doanh của cơng ty năm 2017 có xu hướng phát triển mạnh hơn năm 2016. Vốn điều lệ của công ty từ 7,5 tỷ tăng lên 8 tỷ, tăng 6,67%. Doanh thu năm 2017 tăng 25,91%. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 4,5 triệu đồng lên 5.2 triệu đồng, tăng 15,17%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế năm 2017 của công ty giảm so với năm 2016 là 19,224 triệu đồng tương đương với 2,56%. Tỷ suất cổ tức giảm 8,75%.
2.1.6. Nhận xét đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ
Trong công cuộc khôi phục hoạt động của hệ thống kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế tài chính tồn cầu, Chính phủ đã có những chính sách kích cầu, hỗ trợ lãi suất và giảm thuế VAT cho doanh nghiệp, điều này đã ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế nói chung và PTC nói riêng. Tuy nhiên PTC vẫn đang đối mặt với những khó khăn:
Tình hình nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều biến động và ảnh hưởng từ tình hình chung của nền kinh tế thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao năm 2010 là 11, 75% thêm vào đó là sự biến động theo chiều hướng tăng cao của giá xăng dầu đã ảnh hưởng lớn đến ngành vận tải nói chung và PTC nói riêng.
Tỷ giá ngoại tệ tăng dẫn đến giá xe ơ tơ tăng, chi phí vật tư tăng, ngoài ra thuế trước bạ tăng từ 6% lên 12% làm cho chi phí đầu tư tăng và tương ứng là giá vốn tăng.
Nhà nước điều chỉnh lãi suất cơ bản tăng từ 8% lên 9% và Chính phủ đã cho phép các tổ chức tín dụng thỏa thuận mức lãi suất đối với khác hàng điều này đã làm cho chi phí tài chính tăng lên đáng kể.
Nhà nước điều chỉnh tăng lương cơ bản dẫn đến chi phí quản lý tăng lên. Lượng xe đầu tư nhiều, các xe hoạt động năm đầu phải chịu chi phí lãi vay lớn.
Với điều kiện hiện nay việc đầu tư phương tiện gặp rất nhiều khó khăn do: Giá xe tăng; Tỷ giá đồng đô la ngày càng biến động tăng; Lãi suất vay vốn cao, dẫn đến tổng mức đầu tư lớn làm cho giá trị khấu hao tăng.
Trước những biến động bất thường của trị trường PTC vẫn tăng trưởng và đang cải thiện hoạt động hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh doanh đã cải thiện rõ rệt, tuy nhiên vẫn chưa đạt được chỉ tiêu và kỳ vọng đã đề ra vì các yếu tố khách quan; mức sinh lợi từ các dự án dài hạn vẫn chưa phát huy hiệu quả. Kết quả đầu tư phương tiện chậm hơn mức yêu cầu do phải lệ thuộc vào nhà sản xuất và kế hoạch huy động vốn cho việc đầu tư chưa thành công. Trong khi đó PTC phải bổ sung ngay phương tiện mới để giữ vững thị phần và hình ảnh thương hiệu. Do đó việc, sử dụng nguồn vốn vay từ các Ngân hàng thương mại gia tăng đã làm tăng áp lực về chi phí vốn cho kinh doanh. Cơng ty đã tiến hành tái cấu trúc bộ máy nhân sự chủ chốt theo hướng tinh gọn, hợp lý nhưng do cơ cấu mới nên hoạt động chưa phát huy hiệu quả cao, việc kiểm sốt chi phí chưa chặt chẽ. Bên
cạnh đó các chính sách và kế hoạch đưa ra cịn chậm so với biến động của mơi trường dẫn đến kết quả chưa được như mong muốn.
2.2. Mục tiêu, phương hướng và định hướng của hoạt động vận tải hành khách tại Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ hành khách tại Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ
Mục tiêu phát triển của cơng ty PTC: Đảm bảo vị trí nằm trong top đầu tại
các thị trường trọng điểm ở Phú Thọ và các tỉnh lân cận.
Phương hướng hoạt động của công ty PTC:
Về phương tiện: Thanh lý phương tiện cũ khơng cịn phù hợp, thay thế bằng phương tiện mới.
Về chất lượng dịch vụ vận tải: Đầu tư công nghệ cao vào kinh doanh như phần mềm tổng đài, phần mềm định vị qua vệ tinh, thanh toán cước tự động qua máy P.O.S hoặc Mobivi, ..., nâng cao chất lượng dịch vụ để làm tăng năng lực cạnh tranh.
Về thị trường: Phát triển chiều sâu cho một số thị trường trọng điểm, không đầu tư dàn trải, lãng phí, song song với việc phát triển những thị trường mới giàu tiềm năng.
Về cơ cấu tổ chức: Tái cấu trúc cho phù hợp với nền kinh tế, tinh giảm nhân sự, sử dụng nhân sự đúng người, đúng việc, coi trọng công tác nhân sự, thường xuyên tổ chức các kháo đào tạo. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Định hướng kinh doanh hiện tại của công ty PTC: Bốn định hướng quan
trọng về quan điểm tái cấu trúc và phát triển bền vững của PTC trong thời kỳ mới, đó là:
Đặt yêu cầu bảo đảm tốc độ tăng trưởng nhanh, lấy phát triển bền vững làm yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, khắc phục tư tưởng chạy theo tốc độ mà không chú trọng đến chất lượng tăng trưởng.
Nghiên cứu đầu tư sử dụng cơng nghệ mới, tiên tiến chính là yếu tố sống còn của PTC như phương tiện vận tải mới, an tồn; cơng nghệ quản lý hiện đại, phần mềm quản lý tài chính mạnh mẽ, chính xác; sử dụng nhiên liệu sạch; nguồn cung cấp năng lượng mới, đảm bảo, ...
Đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, đội ngũ lao động và các nhà cung cấp trong quan hệ sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện các cơ chế chính sách để phát huy tối đa nguồn vốn của các nhà cung cấp, các nhà đầu tư, các ngân hàng và lực lượng lao động trong PTC, tạo điều kiện
khuyến khích các hình thức hợp tác kinh doanh với vốn chủ sở hữu hỗn hợp, đa thành phần.
Khẳng định vai trò chủ đạo của hoạt động vận tải trong quá trình tái cấu trúc theo đó điều tiết, phân bổ các nguồn lực hiện có, cùng với sự tác động của các chính sách trọng dụng nhân sự làm nhân tố kích hoạt, định hướng việc thực hiện tái cơ cấu và phát triển, phục vụ việc định vị lại hoạt động kinh doanh và cơ chế quản lý.
Dưới đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải hành khách cụ thể của công ty PTC đã được thông qua để bàn giao lại cho các đội xe: tuyến cố định, xe du lịch, xe buýt công cộng, tiếp tục hoạt động trong năm 2018 sắp tới:
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua ngày 25/12/2017:
Thứ nhất, giao kế hoạch vận tải tuyến cố định cho đội xe khách: cần đạt được các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, nộp công ty theo kế hoạch SXKD tồn cơng ty năm 2018 cho đội xe khách như sau:
Bảng 2.4: Các chỉ tiêu giao cho đội xe khách
Chỉ tiêu Tổ xe Số lượng xe Số nốt Số lượng (ng.km) Doanh thu (đồng) Nộp công ty (đồng) Tổ xe 1 42 46 38.313.447 19.446.359.000 8.050.314.000 TX1 (V.Trì) 19 19 18.240.513 8.719.278.000 3.275.848.000 TX2 (P.Thọ) 23 27 20.072.934 10.727.072.000 4.774.466.000 Tổ xe 2 28 30 24.296.474 12.213.104.000 5.054.908.000 Tổng cộng 70 76 62.609.921 31.659.463.000 13.105.222.000
(Nguồn: Quyết định số 09/QĐ-CTCP ngày 03/01/2018 của Công ty CP vận tải ô tô Phú Thọ)
Đối với các phương tiện đầu tư mới, cơng ty sẽ có quyết định giao kế hoạch bổ sung tại thời điểm đầu tư.
Thứ hai, kế hoạch vận tải xe hợp đồng du lịch: Giao chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, nộp công ty của Tổ xe hợp đồng du lịch theo kế hoạch SXKD tồn cơng ty năm 2018 cho Phòng Kinh doanh như sau:
+ Doanh thu: 2.950.000.000 đồng + Sản lượng: 7.095.969 ng.km + Nộp công ty: 1.638.230.000 đồng
Đối với các phương tiện đầu tư mới, cơng ty sẽ có quyết định giao kế hoạch bổ sung tại thời điểm đầu tư.
Thứ ba, kế hoạch vận tải bằng xe buýt: Giao chỉ tiêu doanh thu, sản lượng của đội xe buýt theo kế hoạch SXKD tồn cơng ty năm 2018 cho Bộ phận điều hành hoạt động buýt như sau:
Bảng 2.5: Chỉ tiêu vận tải giao cho đội xe buýt
Chỉ tiêu Tuyến Số lượng xe Sản lượng (ng.km) Doanh thu (đồng) Bình quân tháng (đồng) Tuyến 03 10 11.744.813 6.453.588.000 537.799.000 Tuyến 04-11 12 11.929.560 7.198.270.000 599.856.000 Tổng cộng 22 23.674.373 13.651.858.000 1.137.655.000
(Nguồn: Quyết định số 09/QĐ-CTCP ngày 03/01/2018 của Công ty CP vận tải ô tô Phú Thọ)
Đối với các phương tiện đầu tư mới, cơng ty sẽ có quyết định giao kế hoạch bổ sung tại thời điểm đầu tư.
Có thể thấy cơng ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ đã vạch ra một kế hoạch thực hiện công việc rất rõ ràng cho các đội xe phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách trong năm tới. Với việc đầu tư phát triển thêm cho hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu, lợi nhuận cao vượt mức trong năm sắp tới cho công ty.
2.3. Kết quả kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách tại Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ