TT Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm
2016 2017 2018 I TỔNG TÀI SẢN Tr.đồng 67.846 68.686 75.555 1 Tài sản ngắn hạn Tr.đồng 10.885 12.147 13.362 Tỷ trọng % 16 17,7 17,7 Tr. đó - Tiền Tr.đồng 7.654 9.680 10.648 - Hàng tồn kho Tr.đồng 677 708 779 - Nợ phải thu Tr.đồng 2.491 1.625 1.788 - TS ngắn hạn khác Tr.đồng 63 134 147 2 Tài sản dài hạn Tr.đồng 56.961 56.539 62.193 Tỷ trọng % 84 82,3 82.3 II NGUỒN VỐN Tr.đồng 67.846 68.686 75555 1 Nợ phải trả Tr.đồng 4.524 3.948 4.343 Tỷ trọng % 6,7 5,7 5,7 - Nợ ngắn hạn Tr.đồng 4.524 3.948 4.343 - Nợ dài hạn Tr.đồng 0 0 0 2 Vốn chủ sở hữu Tr.đồng 63.322 64.738 71.212 Tỷ trọng % 93,3 94,3 94,3
Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình
- Qua bảng trên ta thấy tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn và ổn định (82,3% đến 88,3%) , VCSH chiếm tỷ chủ yếu trong tổng nguồn vốn, nợ phải trả không nhiều, công ty cũng không phải vay vốn từ ngân hàng trong suốt quá trình hoạt Trường Đại học Kinh tế Huế
động, tài sản của doanh nghiệp chủ yếu được hình thành từ nguồn VCSH, khẳng định công ty hoàn toàn tự chủ về tài chính.
d. Thương hiệu và môi trường kinh doanh
- Thương hiệu: Từ mốc son đầu tiên vào tháng 8/1975 đến nay, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng khách hàng với hình ảnh của một tổng công ty luôn dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ, xứng đáng là thương hiệu quốc gia và góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam đẳng cấp trong mắt bạn bè quốc tế. CTCPDLSGQB cũng ngày càng được nhiều khách hàng chọn là điểm dừng chân lý tưởng.
- Môi trường kinh doanh, thị trường khách hàng: CTCPDLSGQB nằm bên bờ sông Nhật Lệ, cách ga tàu Đồng Hới khoảng 4 km và cách sân bay Đồng Hới khoảng 7 km – một vị trí đẹp , có đường giao thông thuận tiện, cơ sở vật chất tốt, diện tích rộng rãi, thoáng. Với các yếu tố thuận lợi này giúp cho khách sạn có thể cạnh tranh tốt trên địa bàn.
2.1.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của CTCPDLSGQB
Mọi hoạt động của công ty đều hướng đến một mục tiêu cuối cùng là hiệu quả kinh doanh. Là một doanh nghiệp mạnh và tập trung chủ yếu là kinh doanh khách sạn. Khách hàng của Công ty khá đa dạng, bao gồm 2 nhóm khách Nội địa và khách Quốc tế.
Là một doanh nghiệp có tiếng, hoạt động rộng rãi khắp cả nước trong đó chủ yếu là tập trung kinh doanh khách sạn. Khách hàng của công ty khá đa dạng bao gồm cả khách nội địa và khách quốc tế như: Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc,…
Bảng 2.3 Số lượt khách đến Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2018 Năm Tổng khách Trong đó Nội địa Quốc tế TL US JP AU CA CHI NL DE FR LAO Khác 2016 14.368 11.936 206 188 1.110 13 27 453 11 53 83 90 198 2017 13.510 11.442 126 205 803 18 5 350 65 127 130 25 214
2018 15.720 13.846 235 258 243 46 25 382 59 91 106 33 396
Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình
Qua bảng số liệu trên có thể thấy khách lưu trú tại công ty là khá nhiều, với trung bình 14.533 lượt khách mỗi năm. Lượng khách nội địa chiếm tỷ trọng lớn chiếm 85,38% còn khách quốc tế chiếm 14,62% tổng số lượt khách.
Tổng số khách hàng lưu trú các năm tuy có sự ổn định, tuy nhiên tỷ lệ giữa khách nội địa và khách quốc tế còn có nhiều biến động, khách quốc tế giảm dần qua năm 2017 và 2018.
Bảng 2.4 Cơ cấu khách lưu trú của Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình giai đoạn 2016-2018 Năm Tổng số phòng Số ngày phòng Số ngày khách Công suất Phòng (%) Khách du lịch Khách lẻ Công vụ MICE Internet Tours Cty 2016 7.853 11.272 19.648 32,51 7.573 902 1.922 1.902 1.609 460 2017 7.043 11.477 20.811 33,1 7.078 991 1.582 1.416 1.785 658 2018 7.864 10.998 22.068 31,72 6.987 2.552 1.994 1.665 1.491 1.031
Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình
- Đối với công ty khách theo tour là lượng khách chiếm tỷ trọng cao nhất sử dụng các dịch như ăn uống, massages, lưu trú thời gian ở không dài. Nhóm khách hàng này thường đặt phòng thông qua các trung tâm dịch vụ lữ hành, dịch đặt phòng trong và ngoài nước. Công ty có những thỏa thuận với nhóm này về trách nhiệm và nghĩa vụ vì vậy có kế hoạch và chủ động hơn.
- Khách công ty là các khách của các tổ chức, doanh nghiệp đi du lịch. Số lượng các khách hàng tổ chức thì ít hơn nhiều so với các khách hàng tiêu dùng cá nhân. Nhưng số lượng ngày lưu trú hay tỉ lệ sử dụng dịch vụ thì lớn hơn nhiều so với nhu cầu tiêu dùng cá nhân.
- Đối với nhóm khách hàng là khách lẽ, đây là đối tượng khách vãng lai, thời gian lưu trú của họ ngắn, chủ yếu sử dụng dịch vụ lưu trú. Nhóm này thường phải chịu Trường Đại học Kinh tế Huế
mức giá cao hơn, sự nhạy cảm về giá không quá lớn. Số lượng khách đến nghỉ cũng chiếm tỉ trong khá lớn qua các năm.
- Đối với nhóm khách du lịch công vụ: mục đích chính cho chuyến đi của họ là thực hiện một công việc nào đó (kinh doanh, hội nghị, tham dự hội chợ, triển lãm...), tuy nhiên, trong các chuyến đi đó họ thường kết hợp tham quan, nghỉ ngơi...; việc lựa chọn phương tiện giao thông, loại hình lưu trú, thời gian lưu lại... phụ thuộc vào loại công việc của họ; họ ít chịu sự chi phối của biến động giá cả các sản phẩm du lịch; mức chi tiêu của họ cao. Trong những năm qua khách du lịch công vụ có xu hướng giảm do không thích khí hậu.
- Du lịch MICE là cách viết tắt của các từ Meeting (cuộc họp, gặp gỡ), Incentives (khen thưởng), Conventions (hội nghị - hội thảo) và Exhibitions/event (triễn lãm hoặc sự kiện). Như vậy MICE là một loại hình du lịch đặc biệt có kết hợp với các hoạt động đã nêu trên. Tùy theo mục đích chương trình và yêu cầu khách hàng mà các MICE tourism được tổ chức với nhiều hình thức và có các hạng mục thi công khác nhau. Chính vì vậy mà doanh thu đến từ nguồn này khá cao. Do đó các việc lên kế hoạch cũng như xúc tiến thị trường, chất lượng dịch vụ giúp cho công ty nhận được số lượng đặt chương trình, hội nghị, hội thảo diễn ra tại đây khá ổn định.
- Trong những năm qua với sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng rộng rãi của Internet, cùng với những lợi ích nó đem lại như: giá rẻ hơn, thuận tiện,…chính vì vậy số lượng khách hạng đặt phòng qua Internet cũng tăng một cách đột biến. Nhận ra điều này, Công ty đã có chuẩn bị những kế hoạch để thu hút được một lượng khách lớn từ nhóm này.
Bảng 2.5 Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2018
ĐVT : ngàn đồng
TT Danh mục
Thực hiện Thực hiện Thực hiện 2016 2017 2018
A B 1 3 3
TT Danh mục
Thực hiện Thực hiện Thực hiện 2016 2017 2018 I SỐ LIỆU CHUNG
1 Số phòng kinh doanh 122 143 143
2 Số ngày phòng kinh doanh 122 143 143
3 Công suất phòng 30,5% 29,0% 26,7%
4 Giá phòng BQ+++(1.000 VND) 567 577 528
II TỔNG DOANH THU 22.565.959.402 22.783.834.824 19.265.558.939 A Doanh thu kinh doanh 21.491.389.905 21.698.890.307 18.348.151.373 1 Lưu trú 7.658.428.046 8.208.974.951 7.361.154.607 % so Tổng doanh thu 33,9% 36,0% 38,2% 2 Ẩm thực 12.530.030.062 12.094.148.548 9.712.714.087 % so Tổng doanh thu 55,5% 53,1% 50,4% - Hàng ăn 8.755.403.010 8.797.820.633 7.044.048.284 - Hàng uống 3.774.627.052 3.296.327.915 2.668.665.803 - Minibar 5 Dịch vụ 1.302.931.797 1.395.766.808 1.274.282.679 % so Tổng doanh thu 5,8% 6,1% 6,6% - Massage - Giặt ủi 68.983.997 68.097.956 55.197.844 - Vận chuyển 98.225.109 143.293.508 160.887.443 - Cho thuê mặt bằng 291.358.144 106.907.426 175.142.855 - Cho thuê phòng họp 474.538.590 562.862.337 438.415.583 - Khác 369.825.957 514.605.581 444.638.954 B Doanh thu Phí phục vụ 1.074.569.497 1.084.944.517 917.407.566
TT Danh mục
Thực hiện Thực hiện Thực hiện 2016 2017 2018
% so Tổng doanh thu 4,8% 4,8% 4,8%
III CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ
(Thuế TTĐB.…) IV TỔNG CHI PHÍ 27.327.940.927 26.063.768.864 6.420.296.197 % so Tổng doanh thu 121,1% 114,4% 137,1% 1 Nguyên vật liệu 6.055.149.447 5.859.364.102 4.970.666.011 % so Tổng doanh thu 26,8% 25,7% 25,8% - Chi phí hàng ăn 4.381.073.326 4.494.099.726 3.868.343.987 - Chi phí hàng uống 1.674.076.121 1.365.264.376 1.102.322.024 2 Nhân công 10.675.843.557 10.757.719.440 10.544.254.767 3 Chi phí khác (a+b+c) 10.596.947.922 9.446.685.319 10.905.375.416 A Chi phí trực tiếp 2.951.248.773 2.698.214.209 2.901.416.556 B Chi phí chung 3.286.627.454 3.232.730.213 3.021.354.574 C Chi phí cố định 4.359.071.695 3.515.740.897 4.982.604.286 V LÃI THUẦN TỪ HĐKD (5.836.551.022) (4.364.878.557) (8.072.144.824) VI LỢI TỨC KHÁC 279.643.485 60.711.561 (451.190.615) VII LÃI TRƯỚC THUẾ (4.482.338.040) (3.219.222.479) (7.605.927.873)
X NỘP NGÂN SÁCH 4.639.510.506 4.669.374.228 4.245.344.535
Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình
Nhận xét:
- Đối với dịch vụ lưu trú: Định hướng của công ty vẫn tập trung chủ yếu vào mảng lưu trú nhiều nhất. Do dó doanh thu từ dịch vụ lưu trú cũng khá cao với các dịch vụ còn lại với hơn 7,658 triệu đồng (năm 2016), hơn 8,208 triệu đồng (năm 2017), hơn 7,361 triệu đồng (năm 2018), chiếm tỷ trọng cao, luôn đạt trên 34% tổng doanh thu.
- Với dịch vụ ăn uống: Dịch vụ này có sự phụ thuộc nhất định với dịch vụ lưu trú, tuy nhiên với dịch vụ này thì nguồn thu là cao nhất do không bị ảnh hưởng của tính mùa vụ công ty vẫn có được nguồn thu từ các dịch vụ Buffet sáng, các buổi tiệc đều đặn với hơn 12,530 triệu đồng (năm 2016); hơn 12,094 triệu đồng (năm 2017), hơn 9,712 triệu đồng (năm 2018) tất cả đều chiếm tỷ trọng cao nhất đạt hơn 50% tổng doanh thu.
- Đối với dịch vụ massage, coffee: Đây chỉ 2 dịch vụ bổ trợ cho hoạt động chính cũng như để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Vì vậy công ty cũng chú trọng đầu tư các trang thiết bị, vật tư hiện đại chủ yếu là đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Về lợi nhuận mang lại thì không cao chỉ chiếm tỷ lệ trong khoảng 4% đến 6%.
- Đối với dịch vụ bổ sung khác (Giặt ủi, điện thoại, tennis, hoa hồng vé máy bay, vận chuyển..): Có chiều hướng giảm do thực tế hiện nay doanh nghiệp đã liên kết với nhiều đơn vị khách trong việc cung cấp các dịch vụ bổ sung như: xe vận chuyển, đồng thời trên địa bàn thành phố Đồng Hới cũng xuất hiện nhiều mô hình hoạt động vui chơi giải trí, bán vé máy bay.... Mức lợi nhuận năm 2015 đạt 97 triệu, năm 2016 đạt 15 triệu, năm 2017 đạt 67 triệu.
- Đối với dịch vụ bổ sung khác (Giặt ủi, điện thoại, tennis, hoa hồng vé máy bay, vận chuyển..): có xu hướng giảm đáng kể do thực tế hiện nay các công ty, đại lý trung gian liên kết nhiều với các đơn vị khách cũng cung cấp nhiều dịch bổ sung. Đồng thời với sự phát triển của thời đại số việc khách hàng mua vé máy bay online rất có tiện lợi với họ…
2.2. Đánh giá thực trạng hoạt động e-marketing tại CTCPDLSGQB
2.2.1. Chính sách sản phẩm
Chính sách sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của công ty. Việc chọn chính sách sản phẩm cũng chính là việc trả lời cho câu hỏi số lượng sản phẩm sẽ là bao nhiêu và chất lượng của nó sẽ như thế nào. Qua xem xét có thể thấy CTCPDLSGQB đã có chính sách sản phẩm khá phù hợp với nhu cần hiện tại của khách hàng. Mặc dù trong mục tiêu của chính sách, lĩnh vực lưu trú được đẩy mạnh hơn cả, tuy nhiên công ty cũng có rất chú trọng đầu tư, khai thác các Trường Đại học Kinh tế Huế
dịch vụ hỗ trợ và không thể phủ nhận nguồn lợi lớn thu được từ những lĩnh vực như ăn uống, các dịch vụ hỗ trợ khác.
Tỷ trọng doanh thu 2018 trên Biểu đồ 2.1 đã phản ánh điều đó.
Biểu đồ 2.1 Tỷ trọng doanh thu 2018 của công ty
(Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình )
2.2.1.1. Sản phẩm lưu trú
Là một khách sạn quốc tế 4 sao với 95 phòng nghỉ sang trọng cùng cơ sở vật chất và dịch vụ đa dạng, được thiết kế đẹp mắt vừa có tính hiện đại lại vừa giữ được những đường nét kiến trúc truyền thống Việt Nam. Giúp đáp ứng mọi nhu cầu của du khách dù là nghỉ dưỡng hay công tác. Các loại phòng của công ty bao gồm: Deluxe City View, Deluxe River View, Executive Suite, Superior.
Tiện nghi phòng nghỉ: Ngoài các trang bị cơ bản, các phòng của công ty cũng được trang bị thêm: chuông báo cháy, két an toàn cá nhân, bàn làm việc, truyền hình vệ tinh màn hình phẳng, bàn trang điểm, bàn tiếp khách, trong phòng tắm còn được lát đá cẩm thạch càng tăng thêm phần sang trọng.
Phòng Executive suite (04 phòng) có diện tích phòng 64m2 có View ngắm nhìn hướng sông Nhật Lệ. Diện tích khá rộng, có phòng khách, được thiết kế với không gian mở tạo cảm giác thư thái và thoải mái cho người sử dụng. Bao gồm 02 giường đơn, có thể gộp lại thành một giường đôi, phòng có trang bị bàn làm việc riêng biệt
Lưu trú 40% Ẩm thực 53% Dịch vụ 7% 2018
tách khỏi khu vực giường ngủ. Đây là loại phòng cao cấp nhất của khách sạn là sản phẩm cao cấp nhất của khách sạn. Khi sử dụng phòng này khách hàng sẽ có một không gian làm việc riêng, thuận tiện cho việc tiếp khách. Đối tượng chính của loại phòng này là những khách hàng cao cấp, đoàn ngoại giao, những khách hàng có nhu cầu đặc biệt.
Phòng Deluxe (64 phòng) loại phòng này được trang bị tiện nghi vừa phải. Tùy theo vị trí, không gian phòng, công ty phân thành hai loại khác nhau: Deluxe River View (hướng tầm nhìn ra Sông Nhật Lệ) và Deluxe City View (hướng tầm nhìn vào thành phố). Đối tượng phổ biến của phòng này là những khách hàng có thu nhập cao.
Phòng Superior (27 phòng) là loại phòng đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn của khách sạn 4 sao. Đây là loại phòng nhắm vào những khách hàng có nhu cầu vừa phải, không quá khắt khe về chất lượng dịch vụ, chủ yếu là những khách đoàn du lịch và khách lẻ.
2.2.1.2. Nhà hàng và quầy Bars
Công ty có 5 phòng ăn cao cấp, trong đó 3 nhà hàng cao cấp tại CTCPDLSGQB như là: Nhà hàng Phương Đông: với sức chứa 200 đến 250 khách, Nhà hàng Bông Rưới thuộc Khách sạn Sài Gòn Phong Nha, với sức chứa 70 đến 100 khách và nhà hàng Sài Gòn Bảo Ninh, với sức chức 80 đến 120 khách, có thể huy động tối đa 1200 khách nếu tổ chức ngoài trời.
Nhà hàng được trang trí đẹp mắt, bầu không khí ấm cúng, phục vụ các món ăn quốc tế, châu Á và Việt Nam. Bữa tối thịnh soạn với thực đơn gọi món phong phú. Buffet trưa (từ thứ 2 đến thứ 7) với hơn 20 món ăn Việt Nam. Ăn tối với nhiều món ăn tự chọn.
Lobby Bar, nơi quý khách có thể thưởng thức hương vị café Capuccino và Oscar cocktail, nơi lý tưởng cho hội nghị và giải trí.
Công ty cũng chú trọng đầu tư trong cách phục vụ, cải tiến thêm nhiều món ăn phù hợp với khách hàng. Một số món ăn riêng đặc sản của Quảng Bình phục vụ cho khách hàng. Ngày càng nhiều khách nước ngoài đến du lịch chính vì vậy công ty cũng tuyển thêm nhiều đầu bếp để phục vụ tốt hơn. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm là một Trường Đại học Kinh tế Huế
trong những tiêu chuẩn khắt khe mà công ty luôn luôn yêu cầu phải đảm bảo tốt, nhân viên y tế của công ty thường xuyên kiểm tra độ an toàn để đảm bảo cho khách hàng.
2.2.1.3. Phòng hội nghị
Phòng Hội nghị: Công ty có 4 phòng hội nghị, trong đó: 02 phòng từ 10 – 20 chổ/phòng; 01 phòng 100 chổ; 01 phòng 400 chổ được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống cách âm, phòng kỹ thuật, sân khấu, , hệ thống âm thanh và các thiết bị hiện đại như : Micro không dây, màn hình 300 inch, máy chiếu,LCD,…, có thể bố trí phòng họp tùy theo kiểu chữ U, lớp học, cinema… được sắp xếp đa dạng tùy theo