2 1 4 1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH KHỐI
ATTRACTION RETAILKHỐI PHÒNGTÀI CHÍNH PHÒNG HCNS PHÒNG KIỂM SOÁT PHÒNG MKT PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG MUA HÀNG HỆ THỐNG TT TINI WORLD, TINI PARK HỆ THỐNG CỬA HÀNG TINI STORE BỘ PHẬN QA BỘ PHẬN AUDIT BỘ PHẬN BẢO TRÌ TEAM GAME (Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự)
Sơ đồ 2 1: Cơ cấu tổ chức của công ty 2 1 4 2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
- Tổ chức bộ máy quản lý công ty gồm: Đại hội cổ đông, hội đồng quản trị,Tổng giám đốc (CEO), Phó tổng giám đốc và giám độc vận hành, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công ty và các phòng ban bên dưới
Tổ chức bộ máy công ty gồm: 2 khối và 7 phòng ban tính tới thời điểm 6/2020:
- 2 khối chính:
Khối attraction: Trực tiếp quản lý khối vận hành hệ thống trung tâm vui chơi giáo trí tiNi World và tiNi Park Xây dựng chiến lược phát triển doanh thu, tìm kiếm khách hàng mới, quảng bá hình hình của nhãn hiệu rộng khắp Xây dựng mô hình sân chơi kèm theo sáng tạo học tập cho đối tượng là thiếu nhi phát triển đầy đủ kỹ năng năng khiếu Cho khách hàng trải nghiệm các mô hình sản phẩm của công ty phân phối sản xuất trước khi tung ra thị trường…
Khối Retail: trực tiếp quản lý hệ thống các cửa hàng bán lẻ các sản phẩm phân phối sản xuất của công ty Giới thiệu của sản phẩm có ích trong sự phát triển của trẻ Lên kế hoạch tìm kiếm các địa điểm kinh doanh các mặt hàng sản xuất phân phối từ công ty…
- 7 phòng ban:
Phòng tài chính: Xây dựng sổ tay kế toán quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp Lập kế hoạch tài chính, vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; cân đối vốn và đề xuất các giải pháp huy động vốn; cân đối dòng tiền thu, chi hàng năm của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành Phân tích giá thành sản phẩm, phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Phòng HCNS: Xây dựng kế hoạch, thực hiện, theo dõi, kiểm tra và báo cáo các chính sách nhân lực (tuyển dụng, bố trí, đào tạo, đánh giá phân tích, phát triển nhân lực…) Xây dựng kế hoạch, thực hiện, theo dõi, kiểm tra và báo cáo về lao động, tiền lương, tiền thưởng Xây dựng kế hoạch, thực hiện, theo dõi, kiểm tra và báo cáo các chính sách, chế độ lao động (nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, thi
đua khen thưởng, thanh tra, kỷ luật, bảo hiểm, trợ cấp thôi việc, phúc lợi, bảo hộ lao động…)
Phòng kiểm soát nội bộ: xây dựng bộ tiêu chuẩn vận hành của khối Attraction và Retail, đảm bảo vận hành chính xác không sai lệch Xây dựng bộ chuyên đề về an toàn lao động, ATVSTP, an toàn PCCC
Phòng MKT: Công tác nghiên cứu thị trường Nghiên cứu xu hướng thị trường về sản phẩm, giá cả, phân phối, khách hàng, tâm lý và xu hướng thay đổi của người tiêu dùng, chính sách hậu mãi, sản phẩm cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh…Dự báo khả năng tiêu thụ sản phẩm trong ngắn hạn và dài hạn Giám sát, quản lý vùng thị trường; phát triển mới kênh phân phối sản phẩm Tổ chức giám sát, quản lý vùng thị trường Chủ trì triển khai công tác xây dựng phát triển kênh phân phối mới Phối hợp đánh giá năng lực Nhà phân phối và kênh phân phối Phối hợp đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống kênh phân phối Xây dựng và tổ chức các hoạt động cửa hàng mẫu, các kênh giới thiệu sản phẩm
Phòng kế toán: Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty và của Tổng công ty Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, chính sách tài chính, kế toán của Nhà nước và của Tổng công ty Xây dựng cẩm nang thủ tục kế toán và tổ chức phổ biến, hướng dẫn đến từng cán bộ công nhân viên Công ty để thực hiện Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam, quy định cụ thể của Công ty và Tổng công ty Tổ chức hạch toán tổng hợp các loại vốn, quỹ, tổng hợp giá thành, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại hóa đơn, chứng từ, hoàn chỉnh các thủ tục kế toán trước khi trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt Tổ chức và tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất toàn bộ vật tư, tài sản, tiền vốn theo quy định của Nhà nước, theo yêu cầu của Công ty và Tổng công ty, đồng thời đề xuất hướng xử lý kết quả kiểm kê Kê khai, trích nộp và quyết toán các khoản nộp ngân sách; thanh toán các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả
Phòng kỹ thuật: hỗ trợ khối Attraction và Retail các vấn đề về kỹ thuật, khắc phục kịp thời các sự cố lỗi mạng, lỗi kết nói với hệ thống Giám sát qua hệ thống camera đảm bảo tính vận hành xuyên suốt
Phòng mua hàng: Lập kế hoạch và lên ưu tiên cho các hoạt động thu mua Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn Truyền thông tin và hỗ trợ các văn bản cần thiết cho nhà cung cấp
2 1 5 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019
- Tổng doanh thu của công ty trong 2019 đạt: 1 619 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 246% so với năm 2018
- Doanh thu kinh doanh từ hệ thống trung tâm vui chơi giáo trí dành cho trẻ em tiNiWorld, tiNi Park: 662 tỷ đồng, đạt được 92% kế hoạch doanh thu cho năm 2019, so với năm 2018 thì tăng trưởng 178%
- Doanh thu kinh doanh từ hệ thống cửa hàng bán lẻ đồ chơi, dụng cụ học tập dành cho trẻ em tiNi Store: 176 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch doanh thu cả năm 2019, so với năm 2018 thì tăng trưởng 195%
- Doanh thu từ các kênh phân phối bán lẻ, sản xuất các sản phẩm đồ chơi, dụng cụ học tập dành cho trẻ em: 781 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch doanh thu cho năm 2019, so với năm 2018 thì tăng trưởng 398%
2 2 Tình hình lao động tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiếu Nhi Mới2 2 1 Số lượng lao động tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiếu Nhi 2 2 1 Số lượng lao động tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiếu Nhi Mới giai đoạn 2017-2019
Số lương lao động hàng năm của công ty thường có biến động mạnh, nguyên nhân biến động thường là do quy mô mở rộng ( khai trương thêm nhiều trung tâm vui chơi tiNiworld hoặc cửa hàng bán lẻ tiNi store)
Bảng 2 1: Số lượng nhân viên trong công ty giai đoạn 2017-2019
Đơn vi tính: Người ( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 SL Tỷ lệ ( %) SL Tỷ lệ ( %) 1829 2759 3116 930 34% 357 11%
Đơn vi tính: Người 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1829 2759 3116 Số lao động
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
Biểu đồ 2 1: Số lượng nhân viên trong công ty giai đoạn 2017 – 2019
Nhìn vào biểu đồ 2 1, ta nhận thấy số lao động của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiếu Nhi Mới trong những năm gần đây tăng nhanh chóng Năm 2017 với tổng số lao động toàn công ty là 1 829 người, đến năm 2018 số lao động này là 2 759 người, tăng 930 người so với năm 2017, tương ứng tỷ lệ tăng 34% Đến năm 2019 con số này tiếp tục tăng lên, tăng 357 người, tương ứng tỷ lệ tăng 11% với năm 2018 Số lượng và tỷ lệ tăng trong năm 2019 so với năm 2018 có giảm do chủ trương công ty thay đổi cách vận hành cũng như làm việc của nhân viên
2 2 2 Cơ cấu lao động theo giới tính của công ty
Bảng 2 2: Cơ cấu lao động theo giới tính của công ty giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị tính: Người ( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) Chỉ tiêu 2017 2018 2019 SL TT(%) SL TT(%) SL TT(%) I Tổng số lao động 1829 100% 2759 100% 3116 100% 1 Nam 805 44% 1297 47% 1402 45% 2 Nữ 1024 56% 1462 53% 1714 55%
( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
Biểu đồ 2 2: Cơ cấu lao động theo giới tính Công ty đến thời điểm 31/12/2019
Dựa vào bảng 2 2, do đặc thù tính chất công việc của công ty hoạt động trong lĩnh vực vui chơi giải trí dành cho độ tuổi thiếu nhi, nên tỷ trọng lao động nữ luôn cao hơn tỷ trọng lao động nam Việc chăm sóc và hướng dẫn cho đối tượng khách hàng là trẻ em đối với lao động nữ sẽ có phần dễ dàng và chu đáo Mặc khác, các kênh phân phối bán hàng tại cửa hàng hoặc trao đổi trực tiếp với khách hàng, lao động nữ sẽ có nhiều lợi thế trong cách giao tiếp và xử lý vấn đề phát sinh Vì thế tỷ trọng lao động nữ các năm vẫn cao hơn nam, năm 2017 nữ chiếm 56% trong khi đó nam chiếm 44%, năm 2018 nữ chiếm 53% nam chiếm 47%, và năm 2019 nữ chiếm 55% nam chiếm 45%
2 2 3 Cơ cấu bố trí lao động của công ty
Bảng 2 3: Cơ cấu lao động của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiếu Nhi Mới theo khối hoạt động giai đoạn 2017-2019
Đơn vị tính: Người Chỉ tiêu 2017 2018 2019 SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) Tổng số LĐ 1829 100% 2759 100% 3116 100% Khối Attraction 1575 86% 2410 87% 2635 85% Khối Retail 108 6% 156 6% 252 8% Khối Văn phòng 146 8% 193 7% 229 7%
( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
Biểu đồ 2 3: Cơ cấu lao động theo khối hoạt động của công ty tính đến thời điểm 31/12/2019
- Dựa vào bảng thống kê 2 3 và biểu đồ 2 3 cho thấy, tỷ trọng lao động của khối Attraction luôn chiếm tỷ cao, luôn chiến trên 85% qua các năm, vì tính chất hoạt động của khối nay là trung tâm vui chơi giáo trí dành cho trẻ em, chính vì vậy khi một trung tâm hoạt động cần số lượng nhân viên nhiều để hỗ trợ và hướng dẫn bé chơi Tỷ trọng của khối Retail là chuỗi hệ thống các cửa hàng bán lẻ và phân phối các sản phẩm đồ chơi dụng cụ học tập nên một cửa hàng trung bình sẽ có 1 cửa hàng trưởng một cửa hàng phó và 4 nhân viên thay nhau trực cửa hàng Ngoài ra, khối văn phòng sẽ là khối hoạt động hỗ trợ cho khối Attraction và khối Retail về các nguồn hàng, các chương trình marketing, kiểm soát nội bộ, các vấn đề về kỹ thuật…
- Tỷ trọng lao động cụ thể của mỗi năm Năm 2017 khối Attraction: 86%, khối Retail: 6%, khối văn phòng: 8% Năm 2018, khối Attraction: 87%, khối Reatil: 6% Khối văn phòng: 7% Năm 2019, công ty đưa ra chiến lược thay đối mô hình vận hành ở khối Attraction, một nhân viên tại trung tâm có thể đứng từ 2 đến 3 vị trí trong trung tâm thay vì 1 vị trí như cách hoạt động cũ, chính vì vậy số lương trung tâm ngày càng tăng nhưng số lượng nhân viên chỉ tăng số ở những trung tâm khai trương mới cụ thể, khối Attraction: 85%, khối Retail: 8%, khối văn phòng: 7%
2 2 4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi
( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
Biểu đồ 2 4: Cơ cấu lao động theo độ tuổi tính của công ty đến thời điểm 31/12/2019
Dựa vào thống kê biểu đồ 2 4, ta sẽ thấy có sự chênh lệch rõ rệt trong tỷ trọng độ tuổi lao động của công ty, vì đa phần lao động của công ty tập trung vào khối Attraction và Retail, hai khối này hoạt động với nguồn lao động chủ yếu là nhân viên Bán thời gian tập trung ở các nguồn sinh viên các trường đại học cao đẳng lân cận trung tâm vui chơi giáo trí Ta có tỷ trọng cụ thể độ tuổi từ 18 đến dưới 25 chiếm 61 3%, từ 25 đến dưới 30 chiếm 18 6%, từ 30 đến dưới 40 chiếm 11 4% và từ 40 đến dưới 55 chiếm 8 7%
Nhìn chung lực lượng lao động trẻ chiếm tỷ trọng cao, mang lại một nguồn năng lực hoạt động tích cực, còn về tỷ trọng của độ tuổi từ 40 đến dưới 55 chiếm tỷ lệ thấp chủ yếu là những lớp anh chị quản lý cấp cao họ có nhiều kinh nghiệm truyền đạt lại cho lớp trẻ , hoặc 1 phần nhỏ các cô tạp vụ tại các trung tâm vui chơi giáo trí
2 2 5 Cơ cấu lao động theo trình độ
Bảng 2 4: Cơ cấu lao động của công giai đoạn 2017-2019
Đơn vị tính: Người
( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) Dựa vào bảng 2 4 thống kê năm 2019, ta thấy tỷ trọng trình độ lao động cao nhất là Đại học chiếm 52 66%, tiếp đến là cao đẳng chiếm 28 21%, tiếp đến là công nhân kỹ thuật chiếm 11 2%, lao động phổ thông chiếm 7 8% và cuối cùng là thạc sĩ chiếm 0 13% Hiện tại công ty chưa yêu cầu về trình độ sau đại học, đang tập trung ở trình độ cao đẳng đại học đối với khối văn phòng và các quản lý trung tâm ở khối vận hành, mặc khác khôi vận hành đang chiếm đa số đều là sinh viên của các trường đại học cao đẳng trong khu vực lân cận
Chỉ tiêu 2017 2018 2019 SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) Tổng số lao động 1829 100% 2759 100% 3116 100% Thạc sĩ 0 0 0% 2 0 07% 4 0 13% Đại học 657 35 92% 1276 46 25% 1641 52 66% Cao đẳng, trung cấp 698 38 16% 868 31 46% 879 28 21% CN kỹ thuật 248 13 56% 357 12 94% 349 11 20% Lao động phổ thông 226 12 36% 256 9 28% 243 7 80%
( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)
Biểu đồ 2 5: Cơ cấu lao động theo trình độ của công ty tính đến thời điểm31/12/2019 31/12/2019
Lao động có trình độ thạc sĩ qua 3 năm tăng lên từ 0 người lên 4 người, tương ứng tăng từ 0% tăng lên ở mức 0,13%
Đối tượng lao động chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số lao động của công ty là lao động có trình độ đại học có tỷ trọng tăng dần qua các năm Năm 2017 lượng lao động này chiếm tỷ trọng 35 92%; đến năm 2019, lượng lao động đạt mức tỷ trọng 52 66%;
Trong khi lao động có trình độ đại học tăng dần tỷ trọng qua các năm thì đối tượng lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp lại thấp dần qua các năm; điều này cũng dễ hiểu vì trong thời gian qua, một lượng lao động trong công ty đã được nâng cao về trình độ qua các lớp đào tạo, vì vậy nếu như năm 2017 tỷ trọng lao động trình độ cao đẳng, trung cấp là 38 16% thì đến năm 2019 tỷ trọng là 28 21%
Đối tượng lao động kế tiếp chiếm tỷ trọng tương đối trong tổng số lao động của công ty là công nhân kỹ thuật Đối tượng này chiếm số lượng xấp xỉ số lao động phổ thông và có xu hướng giảm dần tỷ trong nhưng số lượng vẫn tăng nhẹ theo từng năm Năm 2017 chiếm tỷ trọng 13 56% thì đến năm 2019 tỷ trọng giảm chỉ còn 11 20%
Đối tượng lao động phổ thông cũng giảm dần về số lượng qua các năm, cũng do một bộ phận lao động tự bỏ việc hoặc do công ty cho cắt giảm dẫn đến giảm về số
lượng, nhưng nhìn chung tỷ trọng không thay đổi đáng kể Nếu như năm 2017 chiếm tỷ trọng 12 36% thì đến năm 2019 tỷ trọng giảm nhẹ, đạt mức 7 8%
Phần phân tích trên phần nào phác họa bức tranh toàn cảnh về thực trạng đội ngũ lao động trong công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiếu Nhi Mới hiện nay Trong đó đáng lưu ý còn một lực lượng không nhỏ lao động chủ yếu tập trung vào nguồn