3.2.2.1 Đặc điểm tình hình kinh doanh Nhà máy in Viettel
Kinh tế trong nước tiếp tục đà tăng trưởng, năm 2018 GDP ước đạt trên 6,7% vừa khớp với kế hoạch Quốc Hội đề ra. Theo nhiều chuyên gia trong ngành nahan định, kinh tế vĩ mô của Việt Nam là tương đối ổn định, tình hfinh lạm phát được kiểm soát ở mức trung bình, trong khi sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, kèm theo đó là hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế đạt một số kết quả kỳ vọng.
Nhà máy In Viettel là đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực in ấn bao gồm hai Nhà máy In, là Nhà máy In Hà Nội (địa chỉ tại lô B2-3-2 Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội), và Nhà máy In Hồ Chí Minh (địa chỉ tại Lô C5-4, Đường D4, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh).
Bước sang năm 2018, Nhà máy In Viettel chính thức sang giai đoạn phát triển mới, vận hành theo cơ chế hoạt động độc lập. Trong hoàn cảnh đó, Nhà máy đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng và nhận thức của mọi CBCNV, đẩy mạnh hoạt động SXKD theo định hướng của Công ty và đạt được một các kết quả chính như sau:
3.2.2.2 Kết quả kinh doanh trong năm 2018
Bảng 3.4 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện (TH) Năm 2017 Kế hoạch (KH) Năm 2018 Ước thực hiện Năm 2018 % Hoàn thành kế hoạch So Sánh 2018/2017 +/- so TH 2017 (Delta) % tăng trưởng 1 Tổng Doanh thu Tr.đồng 547,395 545,020 517,897 95% (29,497) -5% 1.1 Doanh thu SX Tr.đồng 486,057 498,632 470,709 94% (15,348) -3% 1.2 Thương mại Tr.đồng 61,338 46,388 47,188 102% (14,150) -23%
2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 70,036 72,995 65,005 89% (5,032) -7% 3 Năng suất lao động (Theo
doanh thu - CP chưa lương) 3.1 Tính theo lao động BQ trong
danh sách Tr.đ/Người/tháng 88.4 64.1 62.8 98% (25.5) -28.9%
3.2 Theo lao động BQ trong
danh sách + CTV full time Tr.đ/Người/tháng 64.7 48.2 47.1 98% (17.6) -27.2% 4 Lao động và tiền lương
4.1 Lao động trong danh sách - Số lao động bình quân trong
DS Người 128.0 131.0 129 98% 1.0 0.8%
STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện (TH) Năm 2017 Kế hoạch (KH) Năm 2018 Ước thực hiện Năm 2018 % Hoàn thành kế hoạch So Sánh 2018/2017 +/- so TH 2017 (Delta) % tăng trưởng
- Thu nhập bình quân trong
DS Tr.đ/Người/tháng 17.8 13.5 13.6 101% (4.2) -23.5%
4.2 Lao động trong DS + Full time
- Số lao động bình quân trong
DS + CTV fulltime Người 204.0 157.0 174 111% (30.0) -14.7%
- Tiền lương BQ Tr.đ/Người/tháng 13.2 14.2 12.1 85% (1.1) -8.6%
- Thu nhập BQ Tr.đ/Người/tháng 15.4 16.5 12.4 75% (2.9) -19.0%
Về doanh thu:
Tổng doanh thu: Ước đạt 518 tỷ/KH 545 tỷ, hoàn thành 95% KH, giảm 29,4 tỷ ~ giảm 5% so với năm 2017 (547 tỷ). Trong đó:
- Doanh thu sản xuất: Ước đạt 470,7 tỷ/KH 498 tỷ, hoàn thành 94% KH, giảm 15,3 tỷ ~ giảm 3% so với năm 2017 (486 tỷ).
- Doanh thu thương mại: Ước đạt 47,1 tỷ/KH 46 tỷ, hoàn thành 102% KH, giảm 14,1 tỷ ~ giảm 23% so với năm 2017 (61,3 tỷ).
Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế: Ước đạt 65 tỷ/KH 73 tỷ, hoàn thành 89% KH, giảm 7% so với 2017 (70,0 tỷ).
Về năng suất lao động: NSLĐ QB trong danh sách: 62,8 tr.đ/ng/tháng, hoàn thành 98% KH (64,1 tr.đ/ng/tháng), giảm 28% so với năm 2017 (88,4
tr.đ/ng/tháng).
NSLĐ QB trong danh sách + CTV Full time: 47,1 tr.đ/ng/tháng, hoàn thành 98% KH (48,2 tr.đ/ng/tháng), giảm 27% so với năm 2017 (64,7 tr.đ/ng/tháng).
Về lao động và tiền lương:
Số lao động bình quân (LĐDS+ Full time): 174 người/tháng, hoàn thành 111% KH (157 người/tháng), giảm 14,7% so với năm 2017 (204 người).
Tiền lương bình quân (LĐDS+ Full time): 12,1 tr.đ/ng/tháng, hoàn thành 85% KH (14, 2 tr.đ/ng/thg), giảm 8,6% so với năm 2017 (13,2 tr.đ/ng/tháng).
Thu nhập bình quân (LĐDS+ Full time): 12,4 tr.đ/ng/thg, hoàn thành 75% KH (16,5 tr.đ/ng/thg), giảm 19% so với 2017 (15,4 tr.đ/ng/thg).
Biểu đồ 3.1 Doanh thu theo dịch vụ 2018
(Nguồn: Phòng kế toán)
- Chi tiết kết quả theo nhà máy như sau:
In Hà Nội:
+ Doanh thu ước đạt 342,0 tỷ/359 tỷ hoàn thành 95% kế hoạch được giao, trong đó doanh thu thực đạt 294 tỷ/312 tỷ hoàn thành 94%, doanh thu thương mại đạt 47 tỷ/ 46 tỷ hoàn thành 102% kế hoạch được giao;
+ Lợi nhuận TT: Ước đạt 58,7 tỷ/64,9 tỷ hoàn thành 90% kế hoạch được giao, giảm -10% so với năm 2017 (65 tỷ). Nguyên nhân do dịch vụ Flexo không hoàn thành chỉ đạt 90%.
Biểu đồ 3.2 Kết quả thực hiện năm 2018 – Nhà máy In Hà Nội
In Hồ Chí Minh:
+ Doanh thu ước đạt 175,8 tỷ/185,9 tỷ hoàn thành 95% kế hoạch được giao, tăng 13% so với năm 2017 (155,9 tỷ). Nguyên nhân do dịch vụ Offset không hoàn thành chỉ đạt 94%.
+ Lợi nhuận TT: Ước đạt 6,2 tỷ/8,0 tỷ hoàn thành 78% kế hoạch được giao, tăng 41% so với năm 2017 (4,4 tỷ). Nguyên nhân do dịch vụ Offset không hoàn thành chỉ đạt 78%.
Biểu đồ 3.3 Kết quả thực hiện năm 2018 – Nhà máy In Hồ Chí Minh
(Nguồn: Phòng kế toán)
Kết quả thực hiện các dịch vụ Dịch vụ Flexo:
- Đánh giá: Dịch vụ Flexo chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, sản lượng sản xuất tăng trưởng 6% so với năm 2017. Tuy nhiên giảm giá thẻ cào cao hơn dự kiến kế hoạch ban đầu (thực tế giảm 16%/ KH xây dựng giảm 3%), dẫn đến kết quả năm không đạt:
+ Doanh thu: Đạt 182 tỷ/KH 186,6 tỷ hoàn thành 98%, giảm 11% so với năm 2017 là 203,9 tỷ.
+ Lợi nhuận: Đạt 56,1 tỷ/KH 62,3 tỷ hoàn thành 90%, giảm 20% so với năm 2017 là 70,1 tỷ.
+ Tỷ suất LNTT: 30,8%/KH 33,4% giảm 10% so với thực hiện năm 2017 là 34,4%.
Biểu đồ 3.4 Kết quả doanh thu lợi nhuận dịch vụ Flexo năm 2018
(Nguồn: Phòng kế toán)
Dịch vụ Offset:
Đánh giá: Dịch vụ Offset hoạt động có hiệu quả dần với tiệm cận ngành, tuy chưa hoàn thành chỉ tiêu nhưng đã đạt mức tăng trưởng đáng kể so với lịch sử hoạt động cũng như năm 2017. Cụ thể:
+ Doanh thu: Đạt 277 tỷ/KH 300tỷ hoàn thành 92%, tăng 7% so với năm 2017 là 259 tỷ.
+ Lợi nhuận: Đạt 7,4 tỷ/KH 9,1 tỷ hoàn thành 81%, tăng trưởng 534% so với năm 2017 lỗ -1,7 tỷ.
+ Tỷ suất LNTT: 2,7%/KH 3,0% giảm 506% so với thực hiện năm 2017 là - 0,7%.
Dịch vụ Offset tại Hà Nội hoàn thành 89% doanh thu và 100% lợi nhuận, tỷ suất đạt 1,6%; Dịch vụ Offset tại Hồ Chí Minh hoàn thành 94% doanh thu và 77% lợi nhuận, tỷ suất đạt 3,4%.
+ Tuy không hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng đều đặt mức tăng trưởng cao so với năm 2017 31% tại Nhà máy In Hồ Chí Minh, và đạt mức tăng trưởng 100% tại Nhà máy In Hà Nội nếu so sánh tương quan sản xuất trên 01 máy.
Biểu đồ 3.5 Kết quả doanh thu lợi nhuận dịch vụ Offset năm 2018
(Nguồn: Phòng kế toán)
Dịch vụ Datapost:
Đánh giá: Dịch vụ Datapost hoàn thành kế hoạch, kết quả cụ thể như sau: + Doanh thu: Đạt 12,1 tỷ/KH 12 tỷ hoàn thành 101%, giảm 48% so với năm 2017 là 23,3 tỷ.
+ Lợi nhuận: Đạt 1,18 tỷ/KH 1,25 tỷ hoàn thành 94%, giảm 19% so với năm 2017 là 1,4 tỷ.
Biểu đồ 3.6 Kết quả doanh thu lợi nhuận dịch vụ DataPost năm 2018
(Nguồn: Phòng kế toán)
Dịch vụ Thương mại:
Đánh giá: Dịch vụ Thương mại hoàn thành kế hoạch, kết quả cụ thể như sau: + Doanh thu: Đạt 47,2 tỷ/KH 46,4 tỷ hoàn thành 102%, giảm 23% so với năm 2017 là 61,3 tỷ.
+ Lợi nhuận: Đạt 0,28 tỷ/KH 0,27 tỷ hoàn thành 102%, tăng 55% so với năm 2017 là 0,2 tỷ.
+ Tỷ suất LNTT: 0,6 %/KH 0,6 % tăng 101% so với thực hiện năm 2017 là 0,3%.
Biểu đồ 3.7 Kết quả doanh thu lợi nhuận dịch vụ Thương mại năm 2018