5. Cấu trúc đề tài
2.2.3 Tình hình kinh doanh của công ty giai đoạn 2017 – 2019
Bảng 4: Kết quảhoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2017-2019
(Đơn vị tính: Triệu đồng) Chỉtiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018 so với 2017 2019 so với 2018 Số lượng % Số lượng % 1. Doanh thu bán hàng 37.561 52.086 76.365 14.525 38.667 24.279 46.613
2. Doanh thu thuần 37.476 52.008 76.327 14.532 38.776 24.319 46.760
3. Giá vốn hàng bán 25.069 42.863 60.258 7.794 31.090 27.395 83.361 4. Lợi nhuận gộp 12.407 9.145 16.07 -3.262 -26.292 6.925 75.724 5. Chi phí bán hàng 6.087 6.293 5.389 0.206 3.384 -0.904 -14.37 6. Chi phí quản lý 6.878 7.553 8.203 0.675 9.814 0.65 8.606 7. Lợi nhuận từhoạt động kinh doanh 4.443 -4.7 2.477 -9.143 -205.784 7.177 -152.7 8. Lợi nhuận trước thuế 4.443 -4.7 2.467 -9.143 -205.784 7.167 -152.5
9. Thuếthu nhập doanh
nghiệp . . . . . . .
10.Lợi nhuận sau thuế 4.443 -4.7 2.467 -9.143 -205.784 7.167 -152.5
(Nguồn: Phòng kế toán Công ty FPT Telecom Chi nhánh Huế)
Nhận xét:
Theo như số liệu công ty cung cấp và bảng thống kê trên cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tăng dần qua các năm.
Vềdoanh thu: Nếu doanh thu năm 2017 là 37.476 triệu đồng thì sang năm 2018 doanh thu đã tăng lên 52.008 triệu đồng (tăng 38.776% so với năm ngoái) và 2019 lại tiếp tục tăng lên đến 76.327 triệu đồng (tăng 46.760% so với năm ngoái). Doanh thu tăng dần qua các năm là một tín hiệu đáng mừng đối với công ty.
Vềgiá vốn hàng bán: Từ năm 2017 là 25.069 triệu đồng, đến năm 2019 tăng lên 60.258 triệu đồng. Tăng đến 83.361% so với năm trước. Giá vốn hàng bán tăng lên cho thấy khách hàng có nhu cầu sửdụng sản phẩm dịch vụviễn thông ngày càng nhiều.
Vềchi phí: Chi phí bán hàng từ 2017-2019 có sựbiến động nhẹ, năm 2018 tăng 0.206 triệu đồng so với 2017, đến năm 2019 lại giảm 0.904 triệu đồng so với 2018. Về chi phí quản lý, có xu hướng tăng từ6.878 triệu đồng lên 8.203 triệu đồng.
Vềlợi nhuận: Từ năm 2017 đến năm 2019 lợi nhuận trước thuế có xu hướng giảm. Năm 2018 so với năm 2017 thì công ty không thuđược lợi nhuận, năm 2019 so với năm 2018 lợi nhuận bắt đầu tăng lên. Cho thấy công ty bắt đầuổn định và tiếp tục tăng trưởng trên thị trường Thành phốHuế.
2.2.4 Tình hình laođộng
Bảng 5: Cơ cấu lao động của Công ty FPT Telecom Chi nhánh Huế
(Đơn vị tính: Người)
Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh
Số lượng % Số lượng % Số lượng % 2018 so với 2017 2019 so với 2018 Cộng /Trừ % Cộng /Trừ % Tổng số lao động 200 100 191 100 222 100 -9 -4.5 31 16.23 Phân theo giới tính Nam 98 49 110 57.6 122 54.5 12 12.24 12 10.91 Nữ 102 51 81 42.4 100 45.5 -21 -20.59 19 23.46 Phân theo trìnhđộ Sau đại học 3 1.5 5 2.62 11 4.96 2 66.67 6 120 Đại học 125 62.5 110 57.6 119 53.6 -15 -12 9 8.18 Cao đẳng 37 18.5 44 23 46 20.72 7 18.92 2 4.55 Trung cấp 30 15 28 14.6 41 18.47 -2 -6.67 13 46.43 Trung học phổ thông 5 2.5 4 2.09 5 2.25 -1 -20 1 25
Phân theo phòng, ban Hành chính tổng hợp 17 8.5 9 4.71 36 16.22 -8 -47.06 27 300 Kinh doanh 87 43.5 60 31.4 66 29.73 -27 -31.03 6 10 Chăm sóc khách hàng 12 6 38 19.9 27 12.16 26 216.7 -11 `-28.95 Kỹthuật 84 42 84 44 93 41.89 0 0 9 10.71
(Nguồn: Phòng nhân sự của Công ty FPT Telecom Chi nhánh Huế)
Nhận xét:
Nhìn vào bảng trên, cho thấy tình hình nhân sự của Công ty FPT Telecom Chi nhánh Huếkhá biến động qua các năm. Năm 2018 giảm 9 nhân viên so với năm 2017 (giảm 4.5% so với năm trước), năm 2019 tăng 31 nhân viên so với 2018 (tăng 16.23% so với năm trước). Trong đó, ta thấy:
Vềgiới tính
Biểu đồ1: Giới tính lao động của công ty năm 2017-2019
(Nguồn: Tác giả xử lý số liệu Excel)
Nhìn vào biểu đồtrên có thểthấy mức chênh lệch giữa nhân viên nam và nữkhông đáng kể. Năm 2017 nhân viên nam chiếm 49% và nữchiếm 51%. Năm 2018 nhân viên
nam chiếm 57.6% và nữ chiếm 42.4%. Năm 2019 nhân viên nam chiếm 54.5% và nữ chiếm 45.5%.
Vềtrìnhđộhọc vấn:
Biểu đồ2: Trìnhđộhọc vấn lao động của công ty năm 2017-2019
(Nguồn: Tác giả xử lý số liệu excel)
Nhìn vào biểu đồ trên cho thấy trìnhđộ học vấn của nhân viên FPT cụthể như sau:
+ Sau đại học: tỷ lệnhân viên có trình độhọc vấn sau đại học tăng dần qua các năm. Cụthể tăng từ 3 nhân viên (2017) lên 11 nhân viên (2019), tăng 266.67%.
+ Đại học: tỷ lệ nhân viên có trình độ học vấn đại học có biến động, năm 2018 giảm 15 nhân viên (12%) so với năm 2017, năm 2019 tăng 9 nhân viên (8.18%) so với năm 2018.
+ Cao đẳng: tỷlệnhân viên có trìnhđộhọc vấn cao đẳng tăng dần qua các năm. Cụ thể tăng từ37 nhân viên (2017) lên 46 nhân viên (2019), tăng 24.32%.
+ Trung cấp: tỷlệnhân viên có trìnhđộhọc vấn trung cấp có biến động tăng giảm qua các năm. Năm 2018 giảm 2 nhân viên (6.67%) so với năm 2017, năm 2019 tăng 13 nhân viên (46.43%) so với năm 2018.
+ Trung học phổthông: tỷlệnhân viên có trìnhđộ học vấn trung học phổ thông tăng giảm không đáng kể. Cụthể năm 2018 giảm 1 nhân viên so với năm 2017 và đến năm 2019 lại tăng 1 nhân viên so với 2018.
Vềcác phòng, ban
Biểu đồ3: Lao động tại các phòng, ban của công ty năm 2017-2019
(Nguồn: Tác giả xử lý số liệu excel)
Số lượng lao động tại các phòng, ban của công ty phân bố không đồng đều. Theo biểu đồ trên có thể thấy số lượng nhân viên tại phòng kinh doanh và phòng kỹ thuật chiếm phầnđông nhân viên trong công ty. Nhân viên tại phòng kỹthuật tăng dần qua các năm, cụthể tăng từ 84 nhân viên lên 93 nhân viên (tăng 10.71%). Các phòng, ban còn lại tăng giảm không đồng đều, năm 2018 sẽ giảm so với năm 2017 và đến năm 2019 lại tăng so với 2018.
2.2.5 Tình hình tài sản và nguồn vốn kinh doanh
Bảng 6: Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty năm 2017-2019
(Đơn vị tính: Triệu đồng) Chỉtiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018 so với 2017 2019 so với 2018 Số lượng % Số lượng % Tổng tài sản 55.199 46.721 45.358 -8.478 15.359 -1.363 -2.917 A. Tài sản ngắn hạn 25.918 16.899 21.594 -9.019 34.798 4.965 27.783 B. Tài sản dài hạn 29.281 29.822 23.764 0.541 1.848 -6.058 -20.31 Tổng nguồn vốn 55.199 46.721 45.358 -8.478 15.359 -1.363 -2.917 A. Nợ phải trả 55.199 46.721 45.358 -8.478 15.359 -1.363 -2.917 B. Vốn chủ sở hữu . . . .
(Nguồn: Phòng kế toán của công ty FPT Telecom Chi nhánh Huế)
Nhận xét:
Tình hình tài sản và nguồn vốn là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sựphát triển và tiềm năng của công ty. Qua bảng sốliệu trên có thểthấy tổng tài sản và nguồn vốn của công ty giảm dần qua các năm. Cụthể năm 2017 tổng tài sản và nguồn vốn của công ty đạt 55.199 triệu đồng nhưng qua năm 2018 thì tổng tài sản và nguồn vốn giảm còn 46.721 triệu đồng (giảm 8.478 triệu đồng tương ứng với 15.359%), đến năm 2019 lại tiếp tục giảm còn 45.358 triệu đồng (giảm 1.363 triệu đồng tương ứng với 2.917%).
+ Vềtài sản: Khoản mục tài sản dài hạn chiếm nhiều nhất. Cụthể năm 2017 chiếm 29.281 triệu đồng, 2018 chiếm 29.822 triệu đồng và năm 2019 chiếm 23.764 triệu đồng. Về tài sản ngắn hạn, cụ thể là năm 2017 chiếm 25.918 triệu đồng, năm 2018 chiếm 16.899 triệu đồng và năm 2019 chiếm 21.594 triệu đồng.
+ Vềnguồn vốn: Nguồn vốn của chi nhánh được phản ánh qua khoản mục nợngắn hạn, vì là chi nhánh nên không có vốn chủsởhữu. Nguồn vốn qua các năm có xu hướng giảm dần, cụthể năm 2018 giảm 15.359% so với năm 2017, năm 2019 giảm 2.917% so với năm 2018.
2.2.6 Kết quả tiêu thụ sản phẩm FPT Play Box theo từng tháng qua cácnăm 2017-2019 năm 2017-2019
Bảng 7: Kết quảtiêu thụsản phẩm FPT Play Box theo từng tháng từ năm 2017-2019 (Đơn vị tính: sản phẩm) 2017 2018 2019 So sánh 2018 so với 2017 2019 so với 2018 Số lượng % Số lượng % Tháng 1 541 149 231 -392 -72.458 82 55.033 Tháng 2 237 473 452 236 99.578 -21 -4.439 Tháng 3 463 326 359 -137 -29.590 33 10.123 Tháng 4 427 212 304 -215 -50.351 92 43.396 Tháng 5 251 388 483 137 54.582 95 24.485 Tháng 6 398 414 298 16 4.020 -116 -28.019 Tháng 7 195 347 390 152 77.949 43 12.392 Tháng 8 148 364 213 216 145.946 -151 -41.484 Tháng 9 651 512 671 -139 -21.352 159 31.055 Tháng 10 275 361 587 86 31.273 226 62.604 Tháng 11 452 342 369 -110 -24.336 27 7.895 Tháng 12 151 153 432 2 1.325 279 182.353
(Nguồn: Phòng kế toán Công ty FPT Telecom Chi nhánh Huế)
Nhận xét:
Qua bảng sốliệu trên có thểthấy tình hình tiêu thụsản phẩm FPT Play Box từng tháng có sựbiến động qua các năm. Tuy nhiên, tháng 9 của các năm đều có lượng tiêu thụlớn nhất trong năm. Cụthể, 2017 tháng 9 tiêu thụ được 651 sản phẩm, 2018 tháng 9 tiêu thụ được 512 sản phẩm và năm 2019 tháng 9 tiêu thụ được 671 sản phẩm. Tháng có lượng tiêu thụthấp nhất trong năm 2017 là tháng 8 (với 148 sản phẩm), trong năm 2018 là tháng 1 (với 149 sản phẩm) và trong năm 2019 là tháng 8 (với 213 sản phẩm).
2.2.7 Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Với mục đích đem đến nhiều sựlựa chọn vềsản phẩm dịch vụviễn thông chất lượng cao cho khách hàng, FPT Telecom thực hiện các chức năng sau :
- Hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông công nghệthông tin. - Tổ chức, xây dựng, quản lý, bảo dưỡng và vận hành khai thác mạng lưới, dịch vụ viễn thông trong phạm vi cả nước để kinh doanh và phục vụ theo quy hoạch, kếhoạch và phương hướng phát triển do Tổng công ty giao.
- Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng và lắpđặt chuyên ngành viễn thông. - Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành viễn thông đểphục vụhoạt động của đơn vị.
- Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tổng công ty giao và phù hợp với quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức
Hình 2: Sơ đồ cơ cấu tổchức bộmáy quản lý của công ty
(Nguồn: Phòng Nhân sự công ty Cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Huế)
Ghi chú:
KTT: Kế toán trưởng
HCNS: Hành chính nhân sự QA: Kiểm soát chất lượng CUS/CS: Dịch vụkhách hàng IBB: Kinh doanh
Play Box: Ban dựán
Ban giám đốc: Gồm giám đốc, phó giám đốc là bộ phận trực tiếp quản lý các phòng ban.
Phòng tổng hợp: Gồm kế toán trưởng, kếtoán viên, thủkho, hành chính nhân sựvà QA. Thực hiện chức năng quản lý nhân sựvà thực hiện chức năng kếtoán, quản lý đội ngũ nhân viên và tài chính doanh nghiệp.
QA (Quality Assuarance): Là bộ phân đảm bảo chất lượng, giám sát các hoạt động của các phòng ban khác.
Phòng dịch vụkhách hàng (CUS/CS): Giải quyết các thắc mắc của khách hàng về giá cước, chất lượng dịch vụ, thu cước của khách hàng khi khách hàng đến công ty thanh toán, giao và nhân hợp đồng đăng kí, giải quyết các vướng mắc khi nhận hợp đồng bên hệthống,…
Bộphận kỹthuật: Gồm 3 mảng: quản lý User, User và hạtầng. Bộphân quản lý User và User chuyên xửlý các sựcốmà khách hàng gặp phải khi sửdụng dịch vụcủa công ty, giải quyết tốt những khó khăn của khách hàng. Bộ phận hạ tầng là bộ phận chuyên triển khai kéo dây lắp đặt đường truyền Internet cho các thuê bao đăng ký dịch vụInternet FPT và triển khaiởnhững vùng phủInternet mới.
Bộphận kinh doanh: IBB1, IBB2, IBB3 trực tiếp đi làm thị trường, đăng ký dịch vụInternet cho khách hàng tại nhà. Ba phòng ban này làm việc độc lập nhưng mang tính hỗtrợlẫn nhau đểphát triển doanh sốcho công ty.
2.2.8 Giới thiệu về sản phẩm dịch vụ truyền hình FPT Play Box
FPT Play Box là truyền hình Internet thế hệ mới giúp nâng cấp tính năng và nội dung của chiếc TV sẵn có, người dùng sẽ thỏa sức bùng nổ cảm xúc khi xem không giới hạn kho giải trí vô tận mà FPT Play Box cung cấp. Thiết bị hỗ trợ kết nối Internet cho TV, biến nó thành chiếc TV thông minh với nhiều chức năng ưu Việt và nội dung giải trí không giới hạn mà các TV thường không thể có được.
Thiết bị được chạy trên hệ điều hành Android và có nhiều cải tiến vượt bậc với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.
FPT Play Box đời 2019 được hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và thao tác dễ sử dụng hơn so với các đời trước đây. FPT Play Box là sản phẩm biến TV thường thành TV thông minh với kết nối wifi, hơn 150 kênh truyền hình miễn phí trong nước và quốc tế phong phú, đặc sắc như FOX Movies, FOX Sport, VTV, K+, Cartoon Network,…
Tương thích với mọi loại nhà mạng, truyền hình xem lại trong vòng 24h.
Thưởng thức các giải thể thao độc quyền (bóng đá Ý), hấp dẫn như Ngoại hạng Anh, Cúp C1, ATP World Tour … Với gói kênh K+.
Tường thuật trực tiếp các nội dung giải trí đặc sắc khác như các liveshow ca nhạc, thời trang, sựkiện được nhiều người quan tâm.
Kho phim đặc sắc, ấn tượng, đa dạng vềthểloại từÂu Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan,Ấn Độ, Việt Nam,…
Kho ứng dụng mở rộng cực hấp dẫn như Youtube, Netflix, Karaoke Plus, ABC Play,…
FPT Play Box có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng 150g và kích thước 10x10x2 cm. Thiết bịcó thể được mang theoở bất cứ nơi đâu một cách dễdàng nhờ vào khả năng kết nối với wifi hoặc dây LAN với tất cả các nhà mạng. FPT Play Box hỗtrợ cảhai kết nối với TV là HDMI và AV, vì vậy có thểsửdụng với tất cảcác loại TV, kểcảTV cũ.
Những thông số cơ bản của sản phẩm dịch vụ truyền hình FPT Play Box:
Dòng máy tương thích: Tất cảcác dòng TV
Thương hiệu: FPT
Kết nối: Kết nối không dây (wifi) và tương thích với tất cả đường truyền Internet
Cổng kết nối: Nguồn, HDMI, Lan, AV, Optical, 2 USB 3.0 và 2.0
Đặc điểm nổi bật: Đa nhiệm, không mất chi phí thuê hàng tháng
Hệ điều hành: Android
Bộxửlý: Quad–core
RAM: 1GB
Thiết bị đính kèm: 1 dây nguồn, 1 remote, 1 dây AV, 1 dây HDMI, 1 cặp pin
Chính sách bảo hành: 12 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi phần cứng Với giá trọn bộ thiết bị FPT Play Box và voice remote là 1.590.000 vnđ. Ngoài ra công ty còn thực hiện chương trình khuyến mãi tặng 12 tháng gói kênh giải trí, tặng một mùa giải ngoại hạng Anh và tặng một mùa giải Serie A + FA CUP
đối với những khách hàng mới đăng ký sửdụng sản phẩm dịch vụtruyền hình FPT Play Box.
2.2.9 So sánh sản phẩm dịch vụ truyền hình FPT Play Box với các sản
phẩm dịch vụ truyền hình khác
2.2.9.1 Phân đoạn thị trường và khách hàng mục tiêu của sản phẩm dịch vụ truyền hình FPT Play Box
Phân đoạn thị trường
- Theo địa lý: Thị trường dịch vụ truyền hình tại Thừa Thiên Huế được chia làm hai phân đoạn bao gồm:
+ Phân đoạn thị trường 1: Phía Bắc sông Hương gồm các phường như Phú Cát, Phước Vĩnh, Tây Lộc, Thuận Hòa, Phú Hiệp, Phú Nhuận, Phú Hội, Trường Hạn, Phú Thuận, Thuận Thành.
+ Phân đoạn thị trường 2: Phía Nam sông Hương gồm các phường như Phú Bình, Phú Hào, Phú Hậu, Vĩ Dạ, Kim Long, Vĩnh Ninh, An Cựu, Xuân Phú, An Hòa, Thủy Biều, Hương Long, Thủy Xuân, An Đông, An Tây.