giai đoạn năm 2018 đến năm 2020
Bảng 2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn Mulberry Collection Silk Eco giai đoạn 6TC năm 2018 đến năm 2020 Chỉ tiêu 6TC2018 6TĐ2019 6TC2019 6TC2020 So sánh SL TT% SL TT% SL TT% SL TT% 6TC2019/6TC218 6TC2020/6TC2019 CL TT(%) CL TT(%) Tổng doanh thu 2661 100 8.648 100 11173 100 785 100 8.512 391,8 -10.388 -93
Doanh thu lưu trú 1757 66,02 5.811 67,2 7354 65,82 445 56,7 5.597 318,5 -6.910 -94 Doanh thu ăn uống 673 25,31 2.121 24,5 2964 26,53 304 38,7 2.290 340 -2.660 -89,7
Doanh thu bổ sung 231 8,67 717 8,3 855 8,65 36 4,6 624 270,6 -819 -95,8
Tổng chi phí 2228 100 7.684,62 100 10211 100 653 100 7.982,93 358,2 -9.558,87 -93,6
Chi phí lưu trú 1494 67 5.229,9 68,1 6.766 66,2 378,15 57,9 5.272,51 353 -6.388 -98,8 Chi phí ăn uống 539 24,2 1.845,27 24 2667 26,11 243 37,3 2.128,44 395 -2.424,13 -90,9 Chi phí bổ sung 196 8,8 609,45 7,9 778 7,62 31 4,8 581,98 296,8 -747 -96
Tổng lợi nhuận 433 100 963,38 100 962 100 132 100 528,79 122,2 -961,67 -98,7
Lợi nhuân lưu trú 264 60,9 581,1 60,3 588 61,2 66,73 50,5 324,78 123,2 -522 -88,7 Lợi nhuận ăn uống 135 31,1 275,73 28,6 296 30,8 61 46 161,66 120 -235,58 -79,5
Lợi nhuận bổ sung 35 8 107,55 11,1 77 8 5 3,5 42,35 122,4 -34,60 -45
(Đơn vị tính: Triệu đồng)
(Nguồn: Phòng Kinh doanh khách sạn Mulberry Collection Silk Eco)
Biểu đồ 2.1. Kết quả kinh doanh của khách sạn Mulberry Collection Silk Eco giai đoạn 6TC năm 2018-2020
Nhận xét:
Qua biểu đồ 2.1 cho ta thấy được tình hình kinh doanh chung của khách sạn Mulberry Collection Silk Eco giai đoạn 6TC năm 2018-2020. Tình hình kinh doanh ở 6TC 2018 khách sạn khá ảm đạm, qua 6TC 2019, tình hình kinh doanh đã vượt bậc trở lại, nếu doanh thu ở 6TC 2018 là 2.661 triệu đồng, thì qua 6TC 2019 tăng 11.173 triệu đồng, nhưng bên cạnh đó chi phí cũng tăng đáng kể. Doanh thu 6TC 2019 rất cao như chi phí cũng cao không kém, nên lợi nhuận ở cuối năm không được cao. Bước qua năm 2020, một năm đáng nhớ của thị trường du lịch toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, đại dịch Covid 19 làm ngành du lịch điêu đứng,. Trong 6TC 2020, nguồn doanh thu giảm rất nhiều, giảm chi còn 785 triệu đồng, chi phí theo đó cũng giảm, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khách sạn chỉ còn 132 triệu đồng cho 6 tháng hoạt động.
Về doanh thu:
Doanh thu từ dịch vụ lưu trú 6TC 2018 đạt 1.757 triệu đồng, chiếm 66% cơ cấu tổng doanh thu của khách sạn. Đến 6TC 2019 doanh thu lưu trú tăng 7.354 triệu đồng, tương ứng tăng 5.397 triệu đồng so với năm 2018 và chiếm 65% cơ cấu tổng doanh thu. Sang 6TC năm 2020, ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 doanh thu lưu trú giảm 6.910 triệu đồng tương ứng giảm 94% so với năm 2019, doanh thu đến từ dịch vụ lưu trú vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu.
• Doanh thu dịch vụ ăn uống
Nguồn doanh thu lớn thứ hai đến từ việc kinh doanh khách sạn là dịch vụ ăn uống. Doanh thu đến từ dịch vụ ăn uống 6TC 2018 là 673 triệu đồng, chiếm 25% cơ cấu doanh thu. Năm 2019, lượng khách du lịch tăng nên doanh thu ăn uống tăng 2.290 triệu đồng so với năm 2019 tương ứng với mức doanh thu là 2.964 triệu đồng. Doanh thu 6TC năm 2020 giảm 89,7% , tương ứng giảm 2.660 triệu đồng so với năm 2019 so ảnh hưởng dịch bệnh.
• Doanh thu dịch vụ bổ sung
Doanh thu từ dịch vụ này đến từ dịch vụ spa, tour, vui chơi, giặt là,… Doanh thu từ dịch vụ này mang lại không cao bằng lưu trú và ăn uống, nhưng nó cũng là một phần không thể thiếu trong tiêu chuẩn 1 khách sạn 4 sao. 6TC 2018 doanh thu dịch vụ bổ sung mang lại cho khách sạn là 231 triệu đồng, chiếm 9% cơ cấu tổng doanh thu. 6TC 2019 tăng cùng với những dịch vụ khác, tăng 624 triệu so với năm 2018, tương ứng chiếm 8% cơ cấu tổng doanh thu. Đến những tháng cuối năm 2020 doanh thu dịch vụ bổ sung giảm 95,8% so với doanh thu năm 2019 tương ứng giảm còn 36 triệu đồng.
(Nguồn: Phòng Kinh doanh khách sạn Mulberry Collection Silk Eco)
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu chi phí khách sạn Mulberry Collection Silk Eco giai đoạn 6TC năm 2018-2020
Qua biểu đồ 2.2 cho ta thấy cơ cấu chi phí của hoạt động kinh doanh khách sạn qua các năm. Cụ thể như sau:
- Chi phí dịch vụ lưu trú: loại chi phí cao nhất, chiếm 67% tổng chi phí 6TC 2018 tương ứng 1.494 triệu đồng. Đối với năm 2019, chi phí tăng lên đến 6.766,12 triệu đồng tương ứng với mức chênh lệch so với năm 2018 là 5.272,51 triệu đồng. Với lượng khách du lịch 6TC 2019 tăng quá nhiều, khi du khách đông thì tất cả những chi phí tạo ra sản phẩm dịch vụ cũng phải chi ra để tạo được dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng. Sang năm 2020 lượng du khách giảm mạnh cùng với đó lượng buồng khách sạn không được sử dụng thì chi phí cũng không phát sinh. Chi phí năm 2020 giảm 98,8% so với năm 2019 tương ứng giảm 6.388 triệu đồng.
- Chi phí dịch vụ ăn uống: Năm 2018 chi phí chi cho dịch vụ ăn uống tầm khoảng 539 triệu đồng chiếm khoảng 24,2% cơ cấu tổng chi phí. Bước sang năm 2019, mức chi phí tăng vọt lên 2.667,24 triệu đồng, du khách năm kinh doanh này đông ngoài chi phí chi cho nguyên vật liệu sản xuất, chi phí bổ sung nhân viên phục vụ cũng chiếm khá nhiều.
Tốc độ thay đổi của chi phí giảm nhanh khi bước vào năm đại dịch Covid-19, giảm 90,9% chi phí so với năm 2019, chi phí dịch vụ ăn uống năm này chỉ còn khoảng 243 triệu đồng.
- Chi phí dịch vụ bổ sung: qua biểu đồ ta thấy dịch vụ bổ sung tiêu tốn rất ít chi phí. Cụ thể, chi phí dịch vụ bổ sung 6TC 2018 là 196,09 triệu đồng, chỉ chiếm 8,8% cơ cấu tổng chi phí, 6TC 2019 tăng lên 778 triệu đồng, mức chênh lệch so với năm 2018 là 581,98 triệu đồng và đến năm 2020 giảm 96% so với năm 2019 còn 31 triệu đồng.
Về lợi nhuận:
(Nguồn: Phòng Kinh doanh khách sạn Mulberry Collection Silk Eco)
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu lợi nhuận khách sạn Mulberry Collection Silk Eco giai đoạn 6TC năm 2018-2020
Qua biểu đồ 2.3 cơ cấu lợi nhuận của khách sạn ta có thể thấy cơ cấu lợi nhuận thay đổi tăng giảm dựa theo cơ cấu doanh thu và chi phí. Cụ thể qua các năm như sau:
- 6TC 2018: mức tổng lợi nhuận đạt 432,88 triệu đồng với mức tổng doanh thu năm này là 2.661 triệu đồng tương ứng lợi nhuận đạt tầm 16,3% so với doanh thu, trong đó lợi nhuận dịch vụ lưu trú đạt 264 triệu đồng chiếm 60,9% tổng lợi nhuận, dịch vụ ăn uống đạt khoảng 135 triệu đồng và lợi nhuận đến từ dịch vụ bổ sung là 34,5 triệu đồng.
- Đến nửa cuối 2019: kết thúc năm 2019 tổng lợi nhuận 6TC năm đạt 961,67 triệu đồng, tăng 528,79 triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2018 tương ứng tăng 122,2%. Trong đó dịch vụ lưu trú luôn dẫn đầu trong cơ cấu tổng lợi nhuận chiếm 61,2% tương ứng
đạt 588,36 triệu đồng tăng 324,78 triệu đồng so với năm 2018. Lợi nhuận đến từ dịch vụ ăn uống 6TC năm cũng tăng đáng kể đạt khoảng 296,26 triệu đồng tăng 120% so với năm 2018. Lượng khách du lịch năm 2019 tăng dẫn đến những nhu cầu sử dụng dịch vụ bổ sung cũng tăng, lợi nhuận đạt 77 triệu đồng, tăng hơn 42,35 triệu đồng so với 6TC năm 2018.
- Bước sang năm kinh tế du lịch khủng hoảng, nguồn doanh thu giảm mạnh kéo theo lợi nhuận giảm. Tổng lợi nhuận 6TC năm 2020 chỉ đạt khoảng 132 triệu đồng, giảm 98,7% so với cùng thời điểm năm 2019. Trong đó lợi nhuận đến từ dịch vụ lưu trú 66,73 triệu đồng giảm 522 triệu đồng so với năm 2019. Lợi nhuận đến từ dịch vụ ăn uống trong năm này lại tăng so với tỷ trọng trong tổng lợi nhuận, năm 2020 dịch vụ ăn uống chiếm 61% trong tổng lợi nhuận, trong khi đó vào năm 2019 chỉ chiếm 30,8%. Đối với các dịch vụ bổ sung thường thì chỉ có du khách lưu trú tại khách sạn mới sử dụng nên khi lượng khách giảm thì lợi nhuận dến từ dịch vụ này giảm theo, 6TC năm 2020 chỉ đạt 5 triệu đồng, giảm 45% so với năm 2019.
Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn trong 4 tháng đầu năm 2021
Tình hình ở khách sạn Mulberry Collection Silk Eco trong 4 tháng đầu năm 2021 cũng có nhiều thay đổi tích cực. Vào những ngày đầu tuần công suất phòng khoảng 15- 20%, vào dịp cuối tuần cũng tăng được 60-70% và vào dịp lễ công suất gần như là 100%. Về mục doanh thu ở đầu năm 2021, khách sạn đang chủ yếu chú trọng vào doanh thu lưu trú, giảm mức giá phòng phù hợp cho du khách nội địa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của dịch vụ được cung cấp. Ở thời điểm này, khách sạn đang rất chú trọng vào chi phí hoạt động tạo ra mức lợi nhuận tối ưu nhất có thể nhằm duy trì hoạt động kinh doanh của khách sạn qua mùa dịch Covid-19. Ở mục chi phí, nhà quản lý đã cắt giảm bớt nhân viên vào những ngày đầu tuần và bổ sung lượng đủ vào những ngày đông khách. Với những ngày công suất phòng dưới 40% thì cắt dịch vụ buffet sáng thay vào đó là khách hàng chọn những món ăn có trong thực đơn ăn sáng của khách sạn. Cắt giảm lợi ích Silk Tour trong
mục lợi ích của khách hàng, huỷ dịch vụ xe bus miễn phí đưa khách đến biển An Bàng. Việc cắt giảm những lợi ích của khách hàng cũng để giảm được giá tiền phòng phù hợp cho du khách.
2.2.2. Tình hình thu hút khách du lịch và đặc điểm thị trường mục tiêu du lịch nội địa
Chỉ tiêu ĐVT 6TC 2018 6TĐ 2019 6TC 2019 6TC 2020 6TC 2019/6TC2018 6TC 2020/6TC2019 SL TT (%) SL TT (%) SL TT (%) SL TT (%) CL TĐTT (%) CL TĐTT (%) Tổng LK LK 3562 100 12174 100 16352 100,0 2513 100,0 12790 359,1 -13839 -84,6 Khách quốc tế 3293 92,4 10970 90,1 14778 90,4 150 6,0 11485 348,8 -14628 -99,0 Khách nội địa 269 7,6 1204 9,9 1574 9,6 2363 94,0 1305 485,1 789 50,1 Tổng NK NK 3630 100 16372 100 19970 100 2671 100 16340 450,1 -17299 -86,6 Khách quốc tế 3297 90,8 14915 91,1 18297 91,6 160 6,0 15000 455 -18137 -99,1 Khách nội địa 333 9,2 1457 8.9 1673 8,4 2511 94,0 1340 402,4 838 50,1 Tổng thời gian lưu trú bình quân NK/LK 1,02 1,34 1,22 1,06 Khách quốc tế 1,00 1,35 1,24 1,07 Khách nội địa 1,24 1,2 1,06 1,06
Số LK:
Trong 6TC 2018, tổng LK đạt 3562 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 3293 lượt chiếm 92,4% và khách nội địa chỉ đạt 269 lượt. Qua 6TC năm 2019, du lịch Hội An đón LK du lịch “khủng”, khách sạn Mulberry Collection Silk Eco cũng được đón tiếp tổng LK tăng đột biến tăng 12790 LK so với 6TC năm 2018 đạt 16352 LK. Trong đó khách quốc tế đạt 14778 lượt, tỷ trọng mức chênh lệch tăng 348,8% và số LK du lịch nội địa đạt 1574 lượt. Số LK du lịch nội địa vẫn còn rất thấp so với tổng số LK (chỉ chiếm 9,6%), Số liệu 6TC 2018 và 2019 cho ta thấy khách hàng mục tiêu cũng như hàng tiềm năng của khách sạn là khách quốc tế. Nhưng bước qua 6TC 2020, ảnh hưởng dịch bệnh, khách quốc tế không thể đến Việt Nam, điều này khiến tình hình khách sạn gặp nhiều khó khăn. LK quốc tế giảm đột ngột 150 LK trong 6 tháng, chỉ chiếm 6% tổng số LK. Tình hình thu hút khách nội địa đến với khách sạn 6TC năm 2020 có chiều hướng tích cực, LK nội địa đạt 2363 lượt (chiếm 94%) trong tổng số và LK nội địa tăng 50,1% so với năm trước.
Số ngày khách:
Số NK qua 3 năm phân tích biến động không ngừng theo tình hình phát triển của ngành du lịch. Tổng số NK ở 6TC 2018 đạt 3630 NK, 6TC 2019 là 19970 và 6TC 2020 đạt 2671 NK. Cùng với đó tốc độ tăng trưởng NK cũng thay đổi khá nhiều. Cụ thể, nửa đầu năm 2019 so với nửa đầu năm 2018 tăng 16340 NK và 6TC 2020 so với nủa cuối năm 2019 giảm 13839 NK, tương ứng giảm 84,6 %. Đối với 6TC 2020 ảnh hưởng dịch bệnh nên số lượng khách giảm, kéo theo số NK giảm, giảm 86,6% so với 6TC 2019. Cụ thể số ngày lưu trú của khách quốc tế 6TC 2018 và 2019 lần lượt là 3297 NK và 18297 NK chiếm tỷ trọng cao trong tổng số NK. Qua đến 6TC 2020, tình thế bị đảo ngược, khách quốc tế qua ít nên số NK nội địa lại tăng 838 ngày so với năm 2019, tương ứng tăng 50,1%.
Nhìn chung thời gian lưu trú bình quân của khách tại khách sạn không cao. Cụ thể, 6TC 2018 thời gian lưu trú bình quân đạt 1,02 ngày, 6TC 2019 đạt 1,22 ngày và 6TC 2020 đạt 1,06 ngày.
2.2.2.2 Đặc điểm thị trường mục tiêu du lịch nội địa
Cơ cấu khách nội địa theo vùng miền
Bảng 2.6. Cơ cấu khách du lịch nội địa của khách sạn Mulberry Collection Silk Eco theo vùng miền giai đoạn 6TC năm 2018-2020
Năm Chỉ tiêu 6TC 2018 6TC 2019 6TC 2020 6TC 2019/6TC 2018 6TC 2020/6TC2019 SL TT (%) SL TT (%) SL TT (%) CL TĐPT (%) CL TĐPT (%) Tổng LK 269 100,0 1574 100,0 2363 100,0 1305 485,1 789 50,1 Miền Bắc 90 33,5 467 29,7 673 28,5 377 418,9 206 44,1 Miền Trung 120 44,6 1005 63,9 1437 60,8 885 737,5 432 43,0 Miền Nam 59 21,9 102 6,5 253 10,7 43 72,9 151 148,0 ĐVT: Lượt khách
(Nguồn: Phòng kinh doanh khách sạn Mulberry Collection Silk Eco)
Nhận xét:
Trong tổng LK nội địa đến với khách sạn Mulberry Collection Silk Eco, LK đến từ miền Trung chiếm tỷ trọng cao nhất. 6TC 2018 đạt 901 LK, chiếm 44,6% trong tổng LK, sang 6TC 2019 tăng 1005 LK tương ứng với mức chênh lệch là 885 LK và qua 6TC 2020 tăng thêm 43% so với 6TC 2019 tương ứng đạt 1437 LK. Đứng thứ hai, là khách nội địa đến từ khu vực miền Bắc. Với số LK 6TC 2018 đạt 90 LK chiếm 44,6% so với tổng số, 6TC 2019 đạt 467 LK với mức chênh lệch 377 LK so với 6TC 2018, sang 6TC 2020 tốc độ tăng trưởng đạt 44,1% tương ứng đạt 673 LK. 6TC năm 2018 lượng khách đến từ miền Nam đạt 59 LK, 6TC 2019 đạt 102 LK tốc độ phát triển 6TC 2019 so vs 6TC 2018 chỉ đạt 72,9%, bước sang 6TC 2020 tốc độ phát triển tăng đạt 148% tương ứng tăng 253 LK.
Cơ cấu khách nội địa theo mục đích chuyến đi
Bảng 2.7. Cơ cấu khách du lịch nội địa của khách sạn Mulberry Collection Silk Eco theo mục đích chuyến đi giai đoạn 6TC năm 2018-2020
Đơn vị tính: Lượt khách Năm Chỉ tiêu 6TC 2018 6TC 2019 6TC 2020 6TC 2019/6TC 2018 6TC 2020/6TC2019 SL TT (%) SL TT (%) SL TT (%) CL TĐPT (%) CL TĐPT (%) Tổng lượt khách 269 100,0 1574 100,0 2363 100,0 1305 485,1 789 50,1 Khách du lịch thuần tuý 190 70,6 1346 85,5 2087 88,3 1156 608,4 741 55,1 Khách công vụ 21 7,8 75 4,8 68 2,9 54 257,1 -7 -9,3 Mục đích khác 58 21,6 153 9,7 208 8,8 95 163,8 55 35,9
(Nguồn: Phòng kinh doanh khách sạn Mulberry Collection Silk Eco)
-Khách du lịch thuần tuý: Cơ cấu nguồn khách nội địa đi du lịch thuần tuý luôn chiếm tỷ trọng cao nhất qua các năm. Cụ thể là 6TC 2018 đạt 190 LK chiếm 70,6% trong tổng LK, 6TC năm 2019 với mức chênh lệch so với 6TC 2018 tăng 1156 LK đạt 2087 LK, đến năm khách du lịch nội địa phát triển thì đạt 2087 LK với tốc độ tăng trương so với 6TC 2019 đạt 55.1%.
-Khách du lịch công vụ: Đối với cơ cấu khách theo mục đích công vụ thì khách sạn đang làm chưa tốt trong việc thu hút đối tượng khách hàng này. 6TC 2019 khách công vụ đạt 21 LK chỉ chiếm 7,8% tổng LK, 6TC 2019 mức chênh lệch so với 6TC 2018 là 54 LK và đến 6TC 2020 tình hình dịch bệnh căng thẳng các dự án lớn thành phố Hội An gần như tạm hoãn khiến khách công vụ giảm còn 68 LK chiếm 2,9% tổng LK.
-Khách với mục đích khác: chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong tổng cơ cấu, khách nội địa