- Mục tiêu kiểm soát: Xác định số liệu chấp nhậnthanh toán,
ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CỦA VĂN PHÒNG UBDT
TẠO TẬP HUẤN CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN DÂN TỘC
hiểu thông tin về thực trạng công tác kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán các lớp tập huấn nguồn kinh phí đào tạo, tập huấn và khảo sát nghiên cứu cho đề tài “Kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán các lớp tập huấn nguồn kinh phí đào tạo, tập huấn” nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán của đơn vị trong thời gian tới.
Anh (chị) hãy vui lòng khoanh tròn vào các đánh giá thích hợp cho từng tiêu chí với thang điểm từ 1 đến 5 điểm, trong đó:
1: Rất kém 2: Kém 3: Trung bình 4: Khá 5: Tốt
ST
T Chỉ tiêu đánh giá
Mức độ đánh giá
1 2 3 4 5
1 Các mục tiêu kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán của Văn phòng Ủy ban đã được đưa ra rõ ràng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động
1 2 3 4 5
2 Mức độ phù hợp của các định mức chi mà Văn phòng Ủy ban đang áp dụng đối với các khoản chi tổ chức và phục vụ lớp tập huấn
1 2 3 4 5
3 Mức độ phổ biến các mục tiêu kiểm soát và định mức các khoản chi tổ chức và phục vụ lớp tập huấn đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động
1 2 3 4 5
4 Cán bộ kiểm soát của Văn phòng Ủy ban có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng trong công tác thanh toán
1 2 3 4 5
5 Cán bộ kiểm soát của Văn phòng Ủy ban có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống khi có các ý kiến bất đồng trong quá trình kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán
1 2 3 4 5
6 Lãnh đạo phòng chuyên môn của Văn phòng Ủy ban có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống khi có các ý kiến bất đồng trong quá trình kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán
1 2 3 4 5
7 Cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban có tinh thần học hỏi và có ý thức tự đào tạo, rèn luyện bản thân nâng cao trình độ nghiệp vụ
1 2 3 4 5
8 Cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban
nước của cán bộ, công chức, người lao động trong Ủy ban
10 Mức độ phục vụ, hướng dẫn người đề nghị thanh toán hoàn thiện hồ sơ của cán bộ kiểm soát
1 2 3 4 5
11 Mức độ trao đổi, phối hợp giữa các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Ủy ban trong công tác kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán
1 2 3 4 5
12 Mức độ phù hợp của quy trình kiểm soát hồ sơ
thanh quyết toán 1 2 3 4 5
13 Mức độ phổ biến, tuyên truyền về các văn bản, chế độ chính sách, quy định của nhà nước khi có sự thay đổi
hồ sơ thanh quyết toán
16 Mức độ hiểu biết về hình thức kiểm soát hồ sơ
thanh quyết toán 1 2 3 4 5
Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của anh (chị)!
Hà Nội, Ngày tháng năm 2020 Người được khảo sát
TT Nội dung chi Hồ sơ yêu cầu Định mức Căn cứ pháp lý I
Đối với lớp tập huấn trực tiếp tại cơ sở đào tạo
1
Thuê hội trường, tăng âm, loa đài, ma két, máy chiếu, nước uống và các dịch vụ khác
-Hợp đồng;
-Biên bản thanh lý hợp đồng; -Hóa đơn tài chính
-03 báo giá cạnh tranh -Biên bản thẩm định dự toán kinh phí.
2 Công tác phí -Giấy đi đường của các học viên và ban tổ chức lớp học có đầy đủ chữ ký của người đi công tác;
-Bảng kê khoán ngủ có đầy đủ chữ ký của người được nhận tiền;
-Công văn triệu tập học viên
-Phụ cấp lưu trú 200.000 đồng/người/ngày
-Khoán ngủ tại huyện: 300.000 đồng/đêm/người. -Khoán ngủ tại thành phố là đô thị loại II, III, IV: 350.000 đồng/người/đêm. - Khoán ngủ tại thành phố là đô thị loại I: 400.000 đồng/người/đêm. -Biên bản thẩm định dự toán kinh phí.
-Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
-Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
-Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
3 Thù lao giảng viên, trợ giảng
-Công văn mời giảng viên; -Bảng kê chi tiền hoặc giấy biên nhận nhận tiền thù lao
-Thù lao giảng viên:
2.000.000 đồng/buổi (04 tiết) -Trợ giảng 200.000
đồng/người/ buổi
-Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
-Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
4 Hỗ trợ đi lại, ăn nghỉ của
giảng viên, trợ giảng -Bảng kê chi tiền hỗ trợ đilại, ăn nghỉ của giảng viên, trợ giảng có đầy đủ chữ ký; -Hóa đơn tắc xi (nếu số tiền trên 200.000 đồng)
-Biên lai tắc xi
-Phụ cấp lưu trú 200.000 đồng/người/ngày
-Khoán ngủ tại huyện: 300.000 đồng/đêm/người. -Khoán ngủ tại thành phố là đô thị loại II, III, IV: 350.000 đồng/người/đêm.
- Khoán ngủ tại thành phố là đô thị loại I: 400.000 đồng/người/đêm.
-Hỗ trợ tiền đi lại: 100.000 đồng/ lượt/người.
-Biên bản thẩm định dự toán kinh phí.
-Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
-Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi
5
phục vụ lớp học phòng phẩm có đầy đủ chữ ký của người nhận;
-Hóa đơn tài chính kèm theo bảng kê
kinh phí.
-Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
-Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
6 Hồ sơ tài liệu kèm theo -Quyết định giao dự toán; -Quyết định phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí; -Biên bản thẩm định dự toán kinh phí;
-Báo cáo kết quả;
-Giấy đề nghị thanh toán -Công văn gửi địa phương phối hợp tổ chức thực hiện (trong trường hợp mời cơ quan địa phương phối hợp tổ
nhiệm vụ II Đối với lớp tập huấn tạicơ sở đào tạo khác
1 Công tác phí
-Giấy đi đường của học viên có đầy đủ chữ ký của người đi công tác;
-Bảng kê khoán ngủ có đầy đủ chữ ký của người được nhận tiền;
-Công văn triệu tập học viên; -Quyết định cử đi tập huấn; -Giấy đề nghị thanh toán.
-Phụ cấp lưu trú 200.000 đồng/người/ngày
-Khoán ngủ tại huyện: 300.000 đồng/đêm/người. -Khoán ngủ tại thành phố là đô thị loại II, III, IV: 350.000 đồng/người/đêm.
- Khoán ngủ tại thành phố là đô thị loại I: 400.000
đồng/người/đêm.
-Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
-Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
-Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
2 Học phí của học viên -Hóa đơn tài chính hoặc phiếu thu của cơ sở đào tạo (bản chính).
-Theo hóa đơn thực tế -Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
3 Tài liệu của học viên
(bản chính).
-Theo hóa đơn thực tế
của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
4 Thời gian giao nộp hồ sơ
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ.
-Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.