Biểu 2: Kết qủa hoạt động kinh doanh của khách sạn
Chỉ tiêu Thực hiện Thực hiện So sánh năm 2003/2002 Chênh lệch Tỷ lệ (%)
1.Tổng doanh thu(triệu đồng) 2,365 3,030 665 28,11
Doanh thu lu trú 1,150 1,500 350 30,43
Tỷ trọng(%) 48,62 49,50 0,87
Doanh thu ăn uống 780 970 190 24,35
Tỷ trọng(%) 32,98 32,01 -0,97 Doanh thu dịch vụ khác 435 560 125 28,73 Tỷ trọng(%) 18,39 18,48 0.09 2. Tổng chi phí 1,530 1,950 420 27,45 3.Tỷ suất chi phí(%) 64,69 64,35 -0,34 4.Tổng thuế 236,5 303 66,5 28,11 5.Lợi nhuận 598,5 777 178,5
6.Tỷ suất lợi nhuận 25,30 25,64 0,34
7. Tổng số lao động 31 33 2
Lao động trực tiếp 28 30 2 07,14
Lao động gián tiếp 3 3 0
8. Tổng quỹ lơng 279,000 313,500 34,500 12,36
(Nguồn kế toán khách sạn Mờng Thanh)
Qua bảng kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn M- ờng Thanh trong 2 năm 2002-2003 ta thấy tổng doanh thu năm sau cao hơn năm trớc cụ thể năm 2003 tăng 28,11 % tơng ứng với số tiền là 665 triệu đồng.
Trong đó:
Doanh thu lu trú năm 2003 chiếm tỷ trọng lớn nhất 49,50% tơng ứng với số tiền 1,5 tỷ đồng tăng 350 triệu so với năm 2002. Điều đó cho ta thấy việc kinh doanh lu trú vẫn là hoạt động hàng đầu của khách sạn Mờng Thanh. Với công suất phòng đạt 80% qua đó đã chứng tỏ đợc u thế kinh doanh trong lĩnh vực này. Doanh thu lu trú tăng 30,43% và tăng nhanh hơn tốc độ tăng của tổng doanh thu chứng tỏ đây là mặt mạnh của khách sạn.
Ăn uống cũng là một trong những điểm mạnh của khách sạn Mờng Thanh. Trong năm 2002 doanh thu ăn uống đạt 780 triệu đồng chiếm tỷ trọng 32,98%.Với mức tăng trởng 24,35%.Chiếm tỷ trọng thứ 2 trong tổng doanh thu có đợc kết quả này là do ngoài việc phục vụ khách lu trú, khách
sạn còn kết hợp đợc nhiều hợp đồng đặt tiệc khác nh: Tiệc cới, tiệc hội nghị, liên hoan… và còn do khách sạn có một số nguồn hàng cung cấp nguyên vật liệu với chất lợng cao giá rẻ nên giá thành sản phẩm có thấp hơn so với giá thị trờng.
Ngoài 2 loại hình dịch vụ kinh doanh chủ yếu trên, doanh thu của khách sạn còn thu đợc từ nhiều nguồn khác.Tổng doanh thu các nguồn khác năm sau cao hơn năm trớc cụ thể là: năm 2002 đạt 435 triệu đồng chiếm tỷ trọng 18,39% Năm 2003 đạt 560 triệu đồng chiếm tỷ trọng 18,48%. Nh vậy ta thấy năm 2003 so với năm 2002 đạt 125 triệu đồng chiếm tỷ lệ 28,73 %.
Có đợc kết quả trên là do khách sạn đã có các loại hình dịch vụ nh: bán hàng lu niệm, dịch vụ vận chuyển… Và nhất là việc cho thuê diện tích để làm văn phòng đại diện và lại đúng vào sự kiện văn hoá thể thao Seagame 2003 nên khách sạn đã có đợc kết quả cao nh vậy.
Vì là khách sạn mới đi vào hoạt động nên chi phí bỏ ra là rất lớn, so với năm 2002 thì tổng chi phí năm 2003 tăng 27,45% tơng ứng với số tiền 420 triệu đồng.. Tuy số tăng này không lớn nhng khách sạn cần có những biện pháp để tiết kiệm chi phí thì khi đó nó mới đảm bảo đợc việc tăng lơng cho nhân viên.
Với những kết quả đã đạt đợc nh trên mặc dù doanh thu cao nhng mức lãi cha cao nhng năm sau vẫn cao hơn năm trớc cụ thể: Lợi nhuận năm 2002 chỉ đạt 598,5 triệu đồng, năm 2003 đạt 777 triệu đồng. So năm 2003 với năm 2002 tăng 178,5 triệu đồng. Với mức lợi nhuận tăng năm sau cao hơn năm trớc chứng tỏ khách sạn Mờng Thanh đã và đang khẳng định vị trí của mình trong mọi lĩnh vực kinh doanh khách sạn và nâng cao vị thế của khách sạn trên thị trờng.