1.5.2.4.1. Phương án khai thác
Thời gian vận doanh bình quân 1 năm của các đoàn sà lan là 11 tháng. 1 tháng ngừng hoạt động để sửa chữa.
- Mặt hàng và tuyến vận chuyển: + Sà lan tự hành 700 tấn
Các tháng mùa khô: vận chuyển than, clinker theo lộ trình Quảng Ninh- Ninh Bình-Bút Sơn
1 tháng mùa lũ: vận chuyển than theo lộ trình Quảng Ninh-Hoàng Thạch
+ Sà lan tàu đẩy 1.000 tấn
Các tháng mùa khô: vận chuyển than, clinker theo lộ trình Quảng Ninh- Ninh Bình-Bút Sơn
1 tháng mùa lũ: vận chuyển than theo lộ trình Quảng Ninh-Hải Phòng 1.5.2.4.2. Phương án sử dụng lao động
Đối với sà lan tự hành 700 tấn sẽ biên chế lao động mỗi sà lan 06 thuyền viên với cơ cấu
- Thuyền trưởng: 01 người - Thuyền phó: 01 người - Máy trưởng: 01 người - Máy phó: 01 người - Thủy thủ: 02 người
Đối với đoàn sà lan 1.000 tấn sẽ biên chế lao động mỗi đoàn sà lan 08 thuyền viên với cơ cấu
- Thuyền trưởng: 01 người - Thuyền phó: 01 người - Máy trưởng: 01 người - Máy phó: 01 người - Thủy thủ: 04 người
Việc tuyển dụng lao động cho các đoàn sà lan được đầu tư sẽ giao cho phòng Tổ chức lao động của Công ty phối hợp với Đoàn vận tải tiến hành.
Đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng và thuỷ thủ sẽ đựơc hình thành chủ yếu trên cơ sở tuyển dụng mới các học viênđã qua đào tạo tại trường Trung học Hàng Giang Trung ương I. Trong quá trình đầu tư các đoàn sà lan Công ty cũng sẽ áp dụng hình thức tự đào tạo một số vị trí chủ chốt- thuyền trưởng, máy trưởng trên cơ sở lực lượng thuỷ thủ của các đoàn sà lan hiện có.
1.5.2.5.Phân tích tài chính
Tính tóan hiệu quả kinh tế (có các biểu tính tóan chi tiết kèm theo) Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án:
Tổng lợi nhuận sau thuế: 38.250.123.000 đồng Hiệu suất sử dụng vốn đầu tư bình quân: 5,96% Hệ số trả nợ các năm: >1
Tỉ suất sinh lời nội bộ IRR: 14% ( >8%)
Giá trị hiện tại ròng NPV: 16.998.064.410 đồng Thời gian hoàn vốn : 9,05 năm.