VÀ PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU:
STT Loại tài liệu Biên soạn/
Sửa đổi Kiểm soát Phê duyệt
1 Sổ tay chất lượng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng TBCL ĐDLĐ TGĐ Các Chính sách của Ngân hàng TĐVHS TGĐ HĐQT BCL, P.PCTT(**) 2
Thủ tục Người được giao ĐDLĐ/TĐVHS TGĐ/Phó TGĐ BCL, P.PCTT(**)
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dịch vụ ACB cung ứng cho khách hàng bên ngoài
Người được giao GĐK và
Trưởng BCL TGĐ Tiêu chuẩn chất lượng sản
phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng nội bộ
Tiêu chuẩn chất lượng công việc Người được GĐK, Trưởng/phòng/ Trưởng BCL GĐK, Trưởng Phòng/Ban /Trung tâm
TÀI LIỆU LỖI THỜI
STT Loại tài liệu Biên soạn/
Sửa đổi Kiểm soát Phê duyệt
ban/ trung tâm thuộc
TGĐ giao
thuộc TGĐ
3
Hướng dẫn công việc (áp
dụng trong toàn hệ thống ) Người được giao
TĐVHS
TGĐ/Phó TGĐ BCL, P.PCTT(**)
Hướng dẫn công việc (áp
dụng trong nội bộ đơn vị) Người được giao
TĐV trực thuộc
ĐVHS TĐVHS
4
Tài liệu có ký hiệu TCQĐ
(*) TĐVHS
TGĐ
HĐQT BCL, P.PCTT(**)
Tài liệu có ký hiệu NVQĐ Người được giao TĐVHS HĐQT TGĐ/Phó TGĐ BCL, P.PCTT(**)
Tài liệu có ký hiệu NVCV Người được giao TĐVHS/ TĐV trực thuộc ĐVHS TGĐ/Phó TGĐ TĐVHS/ TĐV trực thuộc ĐVHS 5
Biểu mẫu Người được giao TĐV trực thuộc ĐVHS
TGĐ/Phó TGĐ TĐVHS
Tờ bướm quảng cáo Người được giao GĐ Marketing(***)
GĐK Phát triển kinh
doanh Ghi chú:
(*): Không bao gồm các quyết định về nhân sự như: ủy quyền, bổ nhiệm, miễn nhiệm, …
(**): Thực hiện kiểm soát theo quy định tại Mục 13.2.a. (***): Chịu trách nhiệm về mặt mẫu/thiết kế.
- Thẩm quyền phê duyệt đối với tài liệu do Ban Kiểm toán nội bộ biên soạn/sửa là Trưởng Ban Kiểm soát.
- Đối với tài liệu nội bộ thuộc đơn vị: khi ban hành tài liệu dạng WI thì không cần có quyết định ban hành kèm theo WI.