- Chương trình phát triển kinh doanh nội đị a:
NAM?00?7 | kÉHOẠCH | THỰC HIỆN NĂM
TRONG
NAM?00?7 | kÉHOẠCH | THỰC HIỆN NĂM 2008 NĂM 2008 Doanhthu | 138.431.373 | 240.000.000 | 120.368.257 86,95% 50,15% Lãi gộp 10.404.767 7.620.000 73,23% T¡ lệ % 7,51 6,33 CHI PHÍLT | 7.898.148 11.200.000 141.80% TỈ LỆ % 5„7 93 NỘP Cty 2.543.233 8.500.000 -3.500.000
Trong năm 2008 hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả dẫn đến lỗ 3 tỷ 500 triệu đồng nguyên nhân chủ yếu :
- Lỗ do lãi vay quá cao (09 tháng đầu năm lãi vay toàn công ty :9 tỷ đồng ), trong khi tình hình giá cả thấp, hàng tồn kho cao, vòng quay vôn chậm .
- Một số ao thời gian nuôi kéo dài do cá đến lứa thu hoạch nhưng không bán được, với những bất ôn của thị trường hiện nay hoạt động tự doanh và liên kết mặt hàng cá tra đều lỗ nên lợi nhuận từ đầu tư chỉ bù đắp phần nào làm ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận của công ty trong năm 2008 .
2.8.3 PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2008: Đặc điểm tình hình : Đặc điểm tình hình :
Những Khó Khăn :
SVTT: NGUYÊN VŨ ĐỨC PHƯƠNG 39
GVHD :TS .PHẠM PHI YÊN
Từ đầu năm đến nay giá thực phẩm tăng liên tục (cám viên con cò tăng 1.400đ/kg, CP tăng 2.200 đ/kg, GreenFeed tăng 1. 800đ/kg, Forca tăng 2.000đ/kg ) làm tăng giá thành thức ăn lên gân 14. 500đ/kg (cá Tra); 21.000đ/kg (cá Từ Diêu Hồng ), dẫn đến giá thành sản xuất 01kg cá tra lên hơn 16.000đ/kg, trong khi giá bán trong quý II, quý III liên tục dao động theo chiều hướng giảm ,. Tính đến tháng 08/2008 cá tra nguyên liệu chỉ còn 14.000đ/kg đối với cá loại 1 và 13.500đ/kg đối với cá loại 2, bên cạnh đó chất lượng thực phẩm của các nhà máy cũng không đạt chất lượng như trước đây nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận vì điều kiện nuôi hiện nay buộc phải _phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thực phẩm này, ngoài ra giá cả thị trường ng liên tục dẫn đến các chi phí nuôi tăng gân 40% như : xăng dâu, thuốc thú y thuỷ sản ,...nên không có lãi.
Hiện nay, tại Đồng Bằng Sông Cửu Long nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là tự phát, dẫn đến tình hình khủng hoảng thừa nguyên liệu, bên cạnh đó các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước cạnh tranh không lành mạnh, cạnh tranh giảm giá bán để giành khách hàng mua ép giá nguyên liệu người nuôi.
Do nguồn vốn hoạt động đa phần là vốn vay nên khi thị trường gặp biến động thì việc tiếp cận nguồn. vốn sản xuất kinh doanh thiểu không đáp ứng đủ nhu cầu tiến độ nuôi : thiếu thực phẩm ( cụ thể có ao phải nhịn ăn 10 — 20 ngày /tháng ) cá tăng trưởng không đều, thời gian nuôi kéo dài, hoặc một ao sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau làm tăng chỉ số FCR, giá thành tăng.
Ngoài ra, theo cách tính của Công Ty Dịch Vụ Thuỷ Lợi Dầu Tiếng thì giá thuỷ lợi phí mà công ty phải trả mỗi năm vào khoảng 200 triệu đồng. Đây chính là mức thu bất hợp lý hiện công ty đang tiến hành kiến nghị xin điều chỉnh giảm . Tuy nhiên dù giảm được ở mức nào đi nữa thi sang năm 2010 công ty cũng phải chịu thêm khoản phí này. Do đó sẽ ảnh hưởng đến giá thành và lợi nhuận của công ty .
Việc chưa tạo, thế chủ động trong việc sản xuất giống, còn mua ngoài thị trường nên chất lượng cá giống không ổn định tỉ lệ hao hụt cao, nêu trước đây tỷ lệ hao hụt chỉ khoảng 15-20% thì nay tăng lên 30-50%, đây cũng là yếu tố làm tăng giá thành sản xuất.
Việc thành lập tổ ký luật chưa được chú trọng đào tạo bài bản, hoạt động chưa thật hiệu quả do còn thiêu và yêu so với qui mô hoạt động của công ty.
Tốc độ phát triển nuôi trồng thuỷ sản Đồng Bằng Sông Cửu Long thời gian vừa qua tăng quá nhanh, dẫn đến môi trường nước ô nhiễm ngày càng trầm trọng, tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh tăng cao, gây hao hụt và tăng chi phí thuốc thú y , cũng là yếu tố làm tăng giá thành sản xuất.
Các cụm nuôi còn rãi rác ở nhiêu nơi vì vậy còn gặp nhiêu bât lợi trong việc quản
lý, điêu hành , nhân lực ... còn rải rác .
GVHD :TS .PHẠM PHI YÊN
Việc tìm kiếm vùng nuôi, vật nuôi mới như cá Chẽm hoặc đưa công nghệ sản xuất Đực hoá cá Điêu Hồng và lai tạo sản xuất cá Rô đồng hoàn toàn cái, kế hoạch nuôi cá lóc bông tại Trạm Bình Đại - Bến Tre vẫn đang khảo sát .
Bên cạnh những khó khăn tồn tại nêu trên , thì vấn đề lãi suất cho vay tăng liên tục từ 1,15 % đầu năm đến nay 2,15 % tháng, như vậy nếu so tỷ suất lợi nhuận trên con cá hiện nay với tiền lãi vay thì đây là khó khăn tác động rất lớn đến hoạt động của công ty.
Hoạt động kinh doanh tại Chợ Bình Điền ( một số quầy tại Chợ của công ty hiện đang cho thuê ) cũng gặp không ít khó khăn do mặt bằng lớn, lượng quầy nhiều dẫn đến sản lượng bị phân tán, giá xăng dầu tăng làm giảm nguồn thuỷ sản khai thác dẫn đến việc một số quầy không có hàng bán, sản lượng bán ra trong ngày không đủ bù đắp các khoản chi phí.
Những Thuân Lợi:
+ Được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban Tổng công ty đã giúp cho công ty rất nhiều trong quá trình tổ chức thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh .
+ Trước tình hình khó khăn của những tháng đầu năm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, toàn thể công ty từ Ban Giám Đốc đến tập thể anh chị em Cán Bộ công nhân viên luôn nỗ lực, động viên nhau cố gắng vượt qua những khó khăn . Đây chính là một thuận lợi có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn hiện nay. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Bên cạnh khó khăn mặt hàng cá tra, mặt hàng cá Từ Điêu Hồng (còn gọi là cá Diêu Hồng ) những tháng đầu năm 2008 tình hình khả quan hơn do giá cả tăng dần, sức
tiêu thụ ổn định, bù đắp phần nào khó khăn chung của công ty.
+ Mặc dù thị trường cá tra trong nước đang gặp khó khăn nhưng nhìn chung thị trường tiêu thụ nước ngoài vẫn ôn định, bên cạnh đó sản lượng nuôi ngày càng giảm sẽ xảy ra tình trạng thiếu nguyên liệu để xuất khẩu, do đó hy vọng sẽ kéo giá cá ôn định trở lại và có lãi trong quý IV/2008.
2.8.4 Hoạt động nuôi trồng :
Tổng sản lượng nuôi trồng công ty dự kiến thực hiện trong 09 tháng đầu năm 2008 như sau : ĐVT :1.000 đồng Mặt Hàng Dự kiến thực hiện SO CÙNG KỲ SVTT: NGUYÊN VŨ ĐỨC PHƯƠNG 4l
GVHD :TS .PHẠM PHI YÊN