2.4.1.1. Nhân sự:
Viễn thông Hà Tĩnh có một lực lƣợng cán bộ công nhân viên hùng hậu đang công tác tại các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc. Phần lớn các cán bộ công nhân viên của Viễn thông Hà Tĩnh xuất thân từ Bƣu điện tỉnh Hà Tĩnh, độ tuổi bình quân từ 26 đến đến 40 tuổi, có tinh thần làm việc cao và lòng yêu nghề, kinh nghiệm và bản lĩnh trong nghề nghiệp. Bên cạnh đó là các cán bộ công nhân viên mới trẻ tuổi nghề nhƣng đƣợc đào tạo bài bản từ các trƣờng trung học, cao đẳng, đại học trong cả nƣớc. Do đó họ có khả năng tiếp thu, vận dụng khoa học công nghệ mới, nhanh nhẹn trong việc nắm bắt các xu thế trong thời kỳ hội nhập. Đặc biệt, Ban giám đốc mới của VNPT Hà Tĩnh đã tạo ra một cái nhìn mới năng động, hiệu quả trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay.
Tuy vậy, để phát huy tối đa lợi thế về nhân lực VNPT Hà Tĩnh cần phải xác định cần phải đào tạo lại một số vị trí để chuyển đội ngũ cán bộ, nhân viên này chuyển sang môi trƣờng kinh doanh đƣợc nhuần nhuyễn hơn.
45
Năm 2013, đơn vị đã giành đƣợc kết quả trên tất cả các mặt, đạt và vƣợt các chỉ tiêu do Tập đoàn BCVT đƣa ra. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ tiếp tục ổn định và phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của ngƣời lao động từng bƣớc đƣợc cải thiện, uy tín về chất lƣợng, sản phẩm kinh doanh dịch vụ ngày càng đƣợc khẳng định trên thị trƣờng Viễn thông của tỉnh nhà.
2.4.1.2. Phân tích tiềm lực tài chính
Năm 2013, hoạt động kinh doanh của VNPT Hà Tĩnh đạt đƣợc nhiều thắng lợi. Doanh thu năm 2013 đạt 320 tỷ đồng, tăng trƣởng 13% so với cùng kỳ năm 2012. Phát triển thuê bao viễn thông đạt trên 95% kế hoạch Tập đoàn giao. Nộp ngân sách đạt 102% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2012. Năng suất lao động tăng 15% so với năm 2012. Thu nhập bình quân 4,2 triệu đồng/ngƣời/tháng, tăng 10% so với năm 2012, lợi nhuận bình quân tăng 18%.
Từ những con số đó có thể cho thấy khả năng phát triển của Viễn thông Hà Tĩnh mà đóng phần lớn là tiềm lực tài chính.
Trƣớc hết, tiềm lực tài chính thể hiện ở Tổng tài sản của doanh nghiệp. So với các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh nói chung và các doanh nghiệp cùng ngành nói riêng trên địa bàn, Viễn thông Hà Tĩnh có qui mô rất lớn về Tổng tài sản (gần 6 ngìn tỷ đồng). Điều này thể hiện khả năng đầu tƣ cho công nghệ, cho cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ tốt hơn công việc sản xuất kinh doanh.
Thứ hai, tiềm lực tài chính thể hiện ở vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu chiếm một tỷ lệ rất lớn trong tổng nguồn vốn: chiếm 80,36% tổng nguồn vốn năm 2009, tăng lên 81,25% tổng nguồn vốn năm 2013. Điều này chứng tỏ khả năng độc lập, tự chủ về tài chính của Viễn thông Hà Tĩnh.
46
Bảng 2.1: Bảng số liệu tài chính tổng hợp giai đoạn 2009 – 2013
Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
STT Diễn giải Năm 2009 Năm 2013
1 Tổng tài sản 579.740.906.956 594.819.591.812 Tài sản ngắn hạn 134.801.737.314 104.390.943.438 Tài sản dài hạn 444.939.169.642 490.428.648.374 2 Nguồn vốn 579.740.906.956 594.819.591.812 Nợ phải trả 113.871.302.688 111.537.122.180 Nguồn vốn chủ sở hữu 465.869.604.268 483.282.469.632 3
Doanh thu thực hiện: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
115.436.996.314 213.547.545.761
4 Lợi nhuận trƣớc thuế 6.574.815.439 7.783.322.792
5 Lợi nhuận sau thuế 4.553.250.000 5.374.816.723
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính của VNPT Hà Tĩnh trong năm 2009 đến 2013)
2.4.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ
Từ những tổng đài ban đầu rất đơn sơ, đƣợc nâng dần lên tổng đài tự động XY đến nay là tổng đài kỹ thuật số hiện đại hoàn toàn tự động AXE- 810. Hệ thống truyền dẫn từ thiết bị đơn giản, lạc hậu đã đƣợc nâng dần lên bằng những thiết bị truyền dẫn quang SDH, Metronet, Viba số. Đến nay, cơ bản mạng truyền dẫn của Viễn thông Hà Tĩnh đã sử dụng cáp quang với công
47
nghệ SDH, metronet băng thông lớn, đảm bảo tốc độ truyền dẫn cao, độ an toàn tin cậy.
Đến tháng 11/2013, hệ thống chuyển mạch băng rộng đã có những bƣớc phát triển lớn:
- Mạng MAN-E: Số lƣợng PE-AGG, số lƣợng UPE, số lƣợng vòng ring
MAN-E:
01 Ring Core/05 Ring access với 02 PE-AGG/ 13UPE ( sau tối ƣu ). - Số lƣợng L2 Switch, tổng số cổng lắp đặt, tổng số cổng sử dụng:
Đã lắp đă ̣t, hòa mạng 76 L2 switch với 1824 cổng FE/GE - Số lƣợng ATM-DSLAM, tổng số cổng lắp đặt, tổng số cổng sử dụng:
33 trạm, tổng số cổng lắp đă ̣t: 6.656; sƣ̉ du ̣ng khoảng 2.200 cổng. - Số lƣợng IP-DSLAM, tổng số cổng lắp đặt, tổng số cổng sử dụng:
136 trạm, tổng số cổng lắp đă ̣t : 36.096 cổng; số cổng sƣ̉ du ̣ng khoảng 29.000 cổng.
Số lƣợng mini-DSLAM, tổng số cổng lắp đặt/loại cổng, tổng số cổng sử dụng/loại cổng: 81 trạm với 5.984 cổng ADSL, 444 cổng FE; số cổng sƣ̉ dụng 3200 cổng ADSL và 200 cổng FE.
Mạng cáp quang hiện nay có hơn 300km cáp quang đƣờng trục, dung lƣợng chủ yếu là 24fo và 36fo, khoảng 2.000km cáp quang cho các tuyến truyền dẫn nhánh, dung lƣợng phổ biến là cáp 12fo, 16fo và 08fo, khoảng 1.200km cáp quang ma ̣ng thuê bao FTTx, dung lƣợng phổ biến là 16fo và 24fo.
Mạng ngoại vi cũng không ngừng mở rộng, mạng cáp quang thuê bao từ dung lƣợng nhỏ, nay đã đƣợc phủ đến tận các thôn xóm đồng bằng cũng nhƣ các vùng cao heo hút, đáp ứng nhu cầu liên lạc cho nhân dân.
48
2.4.1.4. Doanh thu của các hoạt động Viễn thông
Hoạt động Viễn thông của VNPT Hà Tĩnh giai đoạn 2009- 2013 chủ yếu là từ điện thoại cố định, dịch vụ truyền hình MyTV, MegaVNN, FiberVNN, Di động Vinaphone trả sau, kênh thuê riêng và cho thuê hạ tầng. Các hoạt động này có sự biến đổi về doanh thu khá lớn qua từng năm, cho thấy một sự biến động mạnh mẽ, nhất là doanh thu từ Điện thoại cố định và Vinaphone trả sau.
Bảng 2.2. Doanh thu dịch vụ viễn thông chủ yếu của VNPT Hà Tĩnh giai đoạn 2009- 2013 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu. 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng 115 145.63 178.35 179.34 213.3 Từ ĐTCĐ 72 60 26.206 18.321 14.96 MyTV 0.742 5.807 10.095 13.653 MegaVNN 16 24 29.351 31.013 35.653 FiberVNN 27 0.885 2.591 4.928 7.761 VinaPhone trả sau 60 53.046 43.333 57.636 Kênh thuêriêng 21.067 27.666 31.236 Cho thuê hạ tầng 39.685 43.988 52.255
(Nguồn: Phòng Kế Toán, VNPT Hà Tĩnh, Báo cáo tài chính 2009 -2013). Bảng trên cho thấy tổng doanh thu năm 2013 đã gần gấp đôi năm 2009, trong đó, trừ Điện thoại cố định có doanh thu giảm dần thì các loại hình khác đều có doanh thu tăng dần, thậm chí có những giai đoạn tăng khá cao. Đến
49
năm 2013, dịch vụ Vinaphone trả sau và cho thuê hạ tầng có tổng doanh thu lớn nhất trong các loại.
Bảng 2.3. Tỷ trọng mỗi dịch vụ đóng góp trong tổng doanh thu
Năm 2009 đến năm 2013 chứng kiến sự tăng trƣởng có nhiều biến động của doanh thu các hoạt động Viễn thông. Mặc dù năm sau doanh thu đều cao hơn năm trƣớc nhƣng giai đoạn 2009 đến năm 2013 thì tăng trƣởng khá, năm 2011 đến năm 2012 lại chững lại, sự tăng trƣởng không đáng kể. Từ 2012 đến 2013, doanh thu lại đạt mức tăng cao trở lại.
Bình quân hàng năm VNPT Hà Tĩnh đều giao kế hoạch tăng trƣởng từ 25 đến 35% và kết quả đạt tƣơng đối khả quan. Tuy vậy, kế hoạch năm 2012 so với kế hoạch năm 2011 có tăng trƣởng chậm nguyên nhân dẫn đến sự tăng trƣởng thấp nhƣ vậy theo phân tích của VNPT Hà Tĩnh thì có một số nguyên nhân nhƣ sau: Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng 100% 100% 100% 100% 100% Từ ĐTCĐ 63% 41% 15% 10% 7% MyTV 0% 1% 3% 6% 6% MegaVNN 14% 16% 16% 17% 17% FiberVNN 23% 1% 1% 3% 4% VinaPhone trả sau 0% 41% 30% 24% 27%
Kênh thuê riêng 0% 0% 12% 15% 15%
50
- Năm 2012 tình hình kinh tế trong tỉnh nói riêng và kinh tế toàn quốc nói chung có nhiều suy thoái, các doanh nghệp trên địa bàn làm ăn bị thua lỗ dẫn đến nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông giảm đi rõ rệt.
- Trên địa bàn Hà Tĩnh FPT triển khai dịch vụ MegaVNN với nhiều khuyến mại hấp dẫn đã lôi kéo nhiều khách hàng từ VNPT rời mạng chuyển sang nhà mạng FPT.
- Có một số biến động trong công tác tổ chức cũng đã ảnh hƣởng đến tình hình sản xuất của đơn vị.
Bảng 2.3 cho thấy doanh thu từ sử dụng điện thoại cố định chiếm tỷ trọng lớn trong năm 2009, 2013, tuy nhiên sau đó liên tục sụt giảm. Đến năm 2013, tỷ trọng đóng góp doanh thu của dịch vụ Vinaphone trả sau đóng góp cao nhất trong tổng doanh thu, chiếm tới 27%, trong khi đó Điện thoại cố định chỉ đóng góp 7%.
Bảng 2.4. Phân tích tăng trƣởng dịch vụ mỗi năm
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng 27% 22% 1% 19% Từ ĐTCĐ -17% -56% -30% -18% MyTV 683% 74% 35% MegaVNN 50% 22% 6% 15% FiberVNN -97% 193% 90% 57% VinaPhone trả sau -12% -18% 33%
Kênh thuê riêng 31% 13%
51
Qua nghiên cứu tình hình phát triển các dịch vụ theo bảng trên thì các dịch vụ truyền thồng nhƣ điện thoại cố định có xu thế giảm rõ rệt và sản phẩm thay thế đó là dịch vụ di động. Nhƣ vậy, VNPT Hà Tĩnh cần xác định thay đổi để phát triển các dịch vụ phát triển tốt và đem lại doanh thu cao.