chuyển nguồn) - - 0.0% - - 0.0% - - 0.0%
IV. Chi chuyển nguồn - 93,696 20.0% - 84,683 13.3% - 69,675 8.3%
V. Dự phòng (thị, phường) 25,000 - 0.0% 15,000 - 0.0% 25,000 - 0.0%
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Phục lục 2.9 Phân tích kết cấu chi ngân sách thị xã 2012-1014: ĐVT: triệu đồng
Nguồn: Báo cáo quyết toán chi ngân sách thị xã Dĩ An 2012 – 2014
Dự toán Thực hiện % Tỷ lệ Dự toán Thực hiện % Tỷ lệ Dự toán Thực hiện % Tỷ lệ
Tổng chi NSNN 829,299 858,513 100% 953,129 886,996 100% 986,409 991,179 100% I.Chi đầu tư phát triển 338,747 332,641 38.7% 381,800 357,841 40.3% 349,057 349,057 35.2%
Chi từ nguồn vốn phân cấp NS 233,000 227,114 26.5% 233,000 209,045 23.6% 253,000 253,000 25.5%
Chi từ nguồn BS có mục tiêu (SXKT) 105,747 105,527 12.3% 148,800 148,796 16.8% 96,057 96,057 9.7%
II.Chi thường xuyên 450,552 458,818 53.4% 544,595 503,503 56.8% 627,352 614,588 62.0%
1.Chi sự nghiệp kinh tế 84,159 82,880 9.7% 97,081 67,798 7.6% 109,265 109,265 11.0%
2.Chi sự nghiệp văn xã 226,188 225,982 26.3% 273,840 260,847 29.4% 318,958 309,949 31.3%
2.1 Chi sự nghiệp GD-ĐT và nghề 151,228 153,644 17.9% 193,957 193,639 21.8% 226,684 226,684 22.9%
2.2 Chi sự nghiệp Y tế 41,567 43,157 5.0% 39,553 33,850 3.8% 51,160 40,960 4.1%
2.3 Chi sự nghiệp VHTT 6,762 7,647 0.9% 8,672 6,937 0.8% 11,292 13,892 1.4%
2.4 Chi sự nghiệp TDTT 1,582 1,077 0.1% 2,805 2,525 14.0% 2,479 1,379 0.14%
2.5 Chi sự nghiệp phát thanh TH 1,532 1,571 0.18% 4,328 3,730 0.42% 5,415 5,415 0.55%
2.6 Chi sự nghiệp KH-CN 1,000 4.3 0.0005% 400 - 0.0% 400 400 0.04%
2.7 Chi đảm bảo xã hội 22,517 18,882 2.2% 24,125 20,166 2.3% 21,528 21,219 2.1%
3.Chi quản lý hành chính 42,030 39,874 4.6% 54,541 46,381 5.2% 49,479 48,579 4.9% 4.Chi ANQP 11,000 8,436 1.0% 13,504 9,629 1.1% 14,830 14,830 1.5% 5.Chi khác Ngân sách 9,200 11,857 1.4% 9,500 6,827 0.8% 4,950 4,287 0.4%
6.Chi Ngân sách Phường 77,975 89,789 10.5% 96,129 112,021 12.6% 129,870 127,678 12.9%