Dưới đây là bảng 4.5 thể hiện doanh thu từ hoạt động du lịch qua Công ty du lịch Vietravel – CNCT, theo nguồn cung cấp từ phòng Nhân Chính tại Chi nhánh.
Bảng 4.5: Kết quả kinh doanh du lịch Outbound của Chi nhánh
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2011 2012 2013 6/2014
Lượt khách Khách 1.498 2.480 3.923 2.500
Doanh thu Triệu đồng 13.854 28.532 45.747 29.451
Lợi nhuận Triệu đồng 122 236 185 130
Nguồn: Phòng Nhân chính Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ.
Lượng khách
Khách du lịch Outbound đến Công ty tăng liên tục qua từng giai đoạn. Năm 2012, lượng Outbound đạt 2.480 lượt khách tăng 982 lượt khách tương đương tăng 65,54% so với năm 2011 là 1.498 lượt khách. Lượt khách tiếp tục tăng 1.443 lượt khách tương đương 36,78% vào năm 2013 (3.923 lượt khách). Du khách ngày có xu hướng đi du lịch nước ngoài thay vì trong nước như trước kia từ các chương trình khuyến mãi, kích cầu của Công ty, chất lượng sản phẩm đươc bảo đảm và giá tour được ổn định trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân gia tăng lượng khách đi du lịch ra nước ngoài tại Công ty.
Doanh thu
Cùng với sự gia tăng số lượng khách Outbound, doanh thu của lượng khách này cũng gia tăng liên tục qua các năm. Doanh thu bình quân của Công ty đạt 29.378 triệu đồng/ năm. Năm 2011, doanh thu đạt 13.854 triệu đồng đến năm 2012 doanh thu tăng 14.678 triệu đồng, tăng gấp đôi doanh thu đạt được vào năm 2011 chiếm 105,95% là con số mong đợi của nhiều nhà kinh doanh du lịch trong thời buổi kinh tế hiện nay.
Lợi nhuận
Mặc dù lượng khách và doanh thu của Công ty tăng lên từng năm nhưng lợi nhuận thu được có sự biến đổi thất thường trong từng giai đoạn. Năm 2011, Chi nhánh thu về 122 triệu đồng, đến năm 2012, lợi nhuận tăng sắp xĩ gấp 2 lần lợi nhuận thu được so với năm 2011 tăng 92,96% tương đương 236 triệu đồng. Chi nhánh có nhiều thuận lợi, đẩy mạnh nhiều chương trình mới, đa dạng phù hợp với thị hiếu của khách. Năm 2013, lợi nhuận Chi nhánh giảm 21,61% chỉ đạt 185 triệu đồng nguyên nhân do ngày càng nhiều công ty du lịch mở chi nhánh tại Cần Thơ, giá cả thay đổi theo mùa và vấn đề visa của một số nước thay đổi.
Bảng 4.6 : Kết quả kinh doanh phân theo hình thức đi du lịch từ năm 2011 – 6 tháng/2014
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch
Đơn vị tính
2011 2012 2013 6/2014 2012/2011 2012/2013
Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
Khách đoàn Doanh thu triệu đồng 4.946 10.785 14.593 10.749 5.839 118,06 3.81 35,31 Lợi nhuận triệu đồng 44 89 59 47 45 102,27 (30,19) (33,71) Khách lẻ Doanh thu triệu đồng 8.908 17.747 31.154 18.702 8.84 99,23 13.407 75,55 Lợi nhuận triệu đồng 78 147 126 83 69 88,46 (21) (14,29)
Tăng doanh thu cho công ty nhất là doanh thu về doanh số bán hàng và cung cấp các dịch vụ là điều mà các nhà kinh doanh luôn quan tâm đến. Từ việc phân tích doanh thu theo đối tượng khách đoàn và khách lẻ ta có thể nhận thấy chi tiết hơn về nhu cầu, hình thức đi du lịch mà khách mong muốn và đánh giá các nhân tố ảnh hướng đến việc tăng doanh thu của Chi nhánh biết được loại hình kinh doanh nào có doanh thu cao và có nhu cầu cao trên thị trường hay các loại hình kinh doanh nào tác động xấu, đang có nguy cơ cạnh tranh với các đối thù từ đó đội ngũ nhân viên có thể nắm bắt đưa ra chiến lược phù hợp có lợi cho công ty .
Tổng doanh thu của Chi nhánh đạt 13.854 triệu đồng, trong đó du lịch khách đoàn là 4.946 triệu đồng chiếm 35,7%, du lịch khách lẻ đạt 8.908 triệu đồng tương đương 64,3% trong tổng doanh thu năm 2011. Kinh doanh du lịch năm 2012 năm nay đạt kết quả kinh doanh vượt trội nhất trong những năm gần đây, du lịch khách đoàn tăng và chiếm ưu thế với 118,06% tương đương 10.785 triệu đồng. Du lịch khách lẻ đạt 17.747 triệu đồng tăng cao 99,23%. Lợi nhuận du lịch thu được cũng trên đà tăng trưởng năm 2011 lợi nhuận Chi nhánh thu về là 44 triệu đồng cho khách đoàn và 78 triệu đồng cho khách lẻ, đến năm 2012 lợi nhuận kinh doanh khách đoàn tăng cao 102,27% tương đương 89 triệu đồng và lợi nhuận khách lẻ tăng 88,46% với 147 triệu đồng. Các tour đi du lịch nước ngoài như Thái Lan, Campuchia, Maylaisia tăng cao so với năm trước và cũng là tour nước ngoài chủ yếu tại Chi nhánh. Chi nhánh còn được sự hỗ trợ từ các hãng hàng không như Vietjet Air ưu đãi Chi nhánh trong việc thực hiện chuyến đi. Bên cạnh đó Chi nhánh còn cho ra đời các chương trình hấp dẫn đáng chú ý là chương trình tour Dubai – Abu Dhabi, mở rộng các tuyến thị trường mới như Shihanuk Ville ở Campuchia, hoặc ở các tuyến xa như Mauritus, Maldives, Đông Âu và Nam Âu, New Zealand va Canada,…
Năm 2013, kinh doanh khách đoàn đạt 14.593 triệu đồng tăng 35,31% so với năm 2012, kinh doanh khách lẻ đạt 31.154 triệu đồng tăng 75,55%. Mặc dù doanh thu Chi nhánh có tăng nhưng lợi nhuận thu được lại giảm 33,71% tương đương 59 triệu đồng lợi nhuận khách đoàn và giảm 14,29% tương đương 126 triệu đồng lợi nhuận dành cho khách lẻ. Trong năm 2013 này có nhiều biến động xảy ra từ môi trường bên ngoài về kinh tế, chính trị tác động đến quốc gia Việt Nam và ngay cả xu hướng đi du lịch của khách khi đi ra nước ngoài, đã làm cho Chi nhánh mất đi một số khách hàng lớn như các trung tâm xúc tiến thương mại, hiệp hội hay một vài ngân hàng do bị cạnh tranh về giá, thị trường với các đối thủ có tiềm lực như Saigontourist, Canthotourist,
nước ngoài. Dù là lý do gì đi nữa nhưng điều khả quan nhất là du khách vẫn có nhu cầu đi du lịch và vẫn có kế hoạch về chi tiêu dành cho chuyến đi du lịch của mình.
Nguồn: Phòng Nhân Chính Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ
Hình 4.4: Doanh thu phân theo hình thức chuyến đi từ năm 2011 – 6 tháng/2014
Nguồn: Phòng Nhân Chính Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ
Hình 4.5: Lợi nhuận phân theo hình thức chuyến đi từ năm 2011 – 6 tháng/2014
4.2 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH OUTBOUND CỦA CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL CHI NHÁNH CẦN THƠ