Để quá trình kinh doanh hàng năm của Công ty mang lại hiệu quả cao, phát triển và nắm bắt kịp thời những biến động của thị trường thì việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề không thể thiếu. Việc lập kế hoạch thực chất là dự báo doanh thu tiêu thụ trong kì tiếp theo, thông qua đó Công ty sẽ có những chương trình hành động cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
Qua bảng kế hoạch doanh thu tiêu thụ của Công ty năm 2014 tăng 46.732,93 triệu đồng, tương đương 45,97% so với thực tế năm 2013. Trong đó, Cần Thơ có mức doanh thu tiêu thụ theo kế hoạch là 49.465,35 triệu đồng. Kế đến là Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng với doanh thu tiêu thụ kế hoạch lần lượt là 22.735,35 triệu đồng, 22.735,35 triệu đồng, 19.958,40 triệu đồng và 19.927,70 triệu đồng. Thấp nhất là thị trường Kiên Giang với doanh thu tiêu thụ kế hoạch 16.191,35 triệu đồng, vì đây là thị trường mà Công ty mới bắt đầu kinh doanh năm 2014 với phạm vi hoạt động là 3 huyện: Vĩnh Thuận, Gò Quao và Hải Sơn.
93
Bảng 5.1: Doanh thu tiêu thụ theo thị trường của Công ty TNHH Thanh Long – Cần Thơ năm 2014
Đơn vị tính: triệu đồng
Thị trường Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau Kiên Giang Tổng
Tháng 1 3.822,32 1.756,82 1.539,95 1.561,75 1.542,24 1.251,92 11.475,00 Tháng 2 1.304,09 599,39 525,39 530,83 526,18 427,13 3.913,00 Tháng 3 4.102,71 1.885,70 1.652,91 1.676,31 1.655,37 1.343,76 12.316,76 Tháng 4 4.251,00 1.953,85 1.711,65 1.736,90 1.715,20 1.382,33 12.750,94 Tháng 5 4.399,29 2.022,01 1.772,40 1.797,49 1.775,04 1.440,90 13.207,12 Tháng 6 4.498,15 2.067,45 1.832,22 1.837,88 1.814,93 1.473,28 13.503,91 Tháng 7 4.547,58 2.090,17 1.832,14 1.858,08 1.834,87 1.489,47 13.652,31 Tháng 8 3.114,11 1.431,31 1.254,62 1.282,38 1.256,49 1.019,96 9.358,86 Tháng 9 4.695,87 2.158,33 1.891,88 1.819,67 1.894,70 1.538,04 13.998,49 Tháng 10 4.794,73 2.203,76 1.931,71 1.959,06 1.934,59 1.570,42 14.394,28 Tháng 11 4.844,17 2.226,48 1.951,63 1.979,26 1.954,54 1.586,61 14.542,68 Tháng 12 5.091,32 2.340,08 2.051,20 2.080,24 2.054,26 1.667,56 15.284,65 Tổng 49.465,35 22.735,35 19.927,70 20.119,85 19.958,40 16.191,35 148.398,00 Tỷ trọng 33,33% 15,32% 13,43% 13,56% 13,45% 10,91% 100,00%
94