SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN

SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 1/34 1 Những ngƣời có liên quan phải đọc, hiểu thực nội dung tài liệu Các tài liệu có mã số lần soạn khác với tài liệu phải đƣợc loại bỏ, tuyệt đối không đƣợc sử dụng THEO DÕI THAY ĐỔI Lần soạn Mục Nội dung HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH Ngày SOẠN KIỂM TRA DUYỆT Đinh Khắc Thủy QMR Phùng Văn Dƣơng Phó Tổng giám đốc Đỗ Trƣờng Tổng giám đốc KÝ BM-01-03 HT1 Ngày ban hành: 08/4/2014 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 2/34 MỤC LỤC Chƣơng ST-00 GIỚI THIỆU CHUNG I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Khái quát Công ty Quá trình hình thành phát triển Công ty Ngành nghề kinh doanh Cơng ty Định hƣớng phát triển đến năm 2018 5 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn II GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG Mục đích: Phạm vi áp dụng: Tài liệu tham khảo / viện dẫn: Thuật ngữ - Định nghĩa: Nội dung: 5.1 Khái quát: 5.2 Cấu trúc Sổ tay chất lƣợng 5.3 Quản lý Sổ tay chất lƣợng Chƣơng ST-01 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG Yêu cầu chung Yêu cầu hệ thống tài liệu 10 Chƣơng ST-02 13 TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO 13 Khái quát 13 Cam kết lãnh đạo 13 Hƣớng vào khách hàng 13 Chính sách chất lƣợng 14 Hoạch định 14 Trách nhiệm, quyền hạn trao đổi thông tin 15 Xem xét lãnh đạo 17 Chƣơng ST-03 18 QUẢN LÝ NGUỒN LỰC 18 Cung cấp nguồn lực 18 Nguồn nhân lực 18 Cơ sở hạ tầng 19 Môi trƣờng làm việc 19 BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 3/34 Chƣơng ST-04 21 TẠO SẢN PHẨM 21 Hoạch định việc tạo sản phẩm 21 Các trình liên quan đến khách hàng 21 Mua hàng 23 Sản xuất cung cấp dịch vụ 24 4.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ 24 4.2 Nhận biết xác định nguồn gốc 25 4.3 Tài sản khách hàng 26 4.4 Bảo toàn sản phẩm 26 4.5 Kiểm soát thiết bị theo dõi đo lƣờng 26 Chƣơng ST-05 28 ĐO LƢỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN 28 Khái quát 28 Theo dõi đo lƣờng 28 2.1 Theo dõi đo lƣờng thỏa mãn khách hàng 28 2.2 Đánh giá nội 28 2.3 Theo dõi đo lƣờng trình 29 2.4 Theo dõi đo lƣờng sản phẩm 29 Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp 30 Phân tích liệu cải tiến 30 PHỤ LỤC 32 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn 32 PHỤ LỤC 33 Danh mục tài liệu STCL, TCCS quy trình HTQLCL 33 PHỤ LỤC 34 Chính sách chất lƣợng Cơng ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn 34 BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 4/34 Chƣơng ST-00 GIỚI THIỆU CHUNG Sổ tay chất lƣợng tài liệu tổng quát, đƣa hệ thống văn quản lý đáp ứng yêu cầu theo TCVN IS0 9001:2008 áp dụng tồn hoạt động q trình sản xuất kinh doanh, liên quan đến hệ thống quản lý chất lƣợng Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Khái quát Công ty Tên công ty: Địa ch : Điện thoại: Fax: Website: Email: Giấy CN ĐKKD số: Nơi cấp: Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn Xã Trung Sơn, huyện Lƣơng Sơn, t nh H a Bình 02183822175 0433714433 ximangvinhson.com info@ximangvinhson.com 5400208756 Sở Kế hoạch đầu tƣ t nh H a Bình Quá trình hình thành phát triển Cơng ty - Cơng ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thuế số: 5400208756 Sở kế hoạch đầu tƣ t nh Hịa Bình cấp lần đầu ngày 29 tháng năm 2002 cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 27 tháng 12 năm 2013 - Từ thành lập đến Công ty không ngừng lớn mạnh quy mô lực sản xuất kinh doanh Tiền thân nhà máy xi măng Xuân Mai l đứng với công suất 8,8 vạn xi măng/năm Năm 2006 Cơng ty đƣợc Chính phủ, Bộ Xây Dựng, UBND t nh H a Bình cho phép đầu tƣ dự án xi măng l quay 1500 clanhke/ngày Dự án đƣợc khởi công xây dựng vào tháng năm 2009, hoàn thành đƣa vào vận hành tháng 11 năm 2011 Sản phẩm Công ty đƣợc phân phối t nh thành: H a Bình, Sơn La, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh… t nh lân cận Đến sản phẩm xi măng Công ty khẳng định đƣợc uy tín thƣơng hiệu thị trƣờng - Hạng mục đầu tƣ Cơng ty là:  Xây dựng Nhà máy xi măng H a Bình giai đoạn I với công suất 1500 clanhke/ngày, tƣơng đƣơng 650.000 xi măng/năm Dự án Viện nghiên cứu thiết kế xi măng Hợp Phì thiết kế thi công, với công nghệ thiết bị tiên tiến BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 5/34  Thời gian tới xây dựng nhà máy xi măng giai đoạn II với công suất 5.000 clanhke/ngày, tƣơng đƣơng 2,15 triệu xi măng/năm - Để thuận tiện khâu giao dịch với quan hữu quan đối tác bên ngồi, Cơng ty mở Văn ph ng đại diện t nh thành Ngành nghề kinh doanh Cơng ty Cơng ty đăng ký ngành nghề kinh doanh đa dạng, bao gồm lĩnh vực: - Sản xuất xi măng, clanhke, vôi, thạch cao, sản xuất vật liệu xây dựng… - Khai thác: quặng sắt, đá, cát sỏi, đất sét - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng: Giao thông, công nghiệp - Vận tải hàng hóa: đƣờng bộ, đƣờng thủy nội địa - Kho bãi hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải:  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đƣờng  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đƣờng thủy  Kho bãi lƣu giữ hàng hóa  Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động kiến trúc tƣ vấn kỹ thuật có liên quan:  Giám sát thi cơng cơng trình nhà loại, cơng trình kỹ thuật dân dụng: giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật  Tƣ vấn quản lý dự án  Tƣ vấn đấu thầu định giá xây dựng - Lắp đặt, sửa chữa máy móc thiết bị cơng nghiệp - Bán bn, bán lẻ: Nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm có liên quan… Định hƣớng phát triển đến năm 2018 - Tiếp tục đầu tƣ hoàn thiện giai đoạn II công suất 5.000 Clanhke/ngày Nâng tổng công suất nhà máy lên 2,6 triệu xi măng / năm - Cung cấp sản phẩm xi măng, clanhke đạt chất lƣợng cao thị trƣờng - Đứng tốp công ty xi măng hàng đầu Việt Nam - Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm tiên tiến, chuyên nghiệp, hiệu - Phát triển đa dạng hóa sản phẩm vật liệu xây dựng sản phẩm dịch vụ hỗ trợ cho ngành xi măng Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn Xem Phụ lục II GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG Mục đích: Cơng ty xây dựng trì hệ thống quản lý chất lƣợng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 để: BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 6/34 - Quy định nguyên tắc thực đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 - Chứng minh khả cung cấp ổn định sản phẩm có chất lƣợng thỏa mãn yêu cầu khách hàng yêu cầu luật định - Nhằm nâng cao thỏa mãn khách hàng thơng qua việc áp dụng có hiệu lực HTQLCL phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - Quản lý chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ cải tiến liên tục hệ thống, đảm bảo phù hợp với yêu cầu khách hàng, yêu cầu chế định Nhà nƣớc Việt Nam sản phẩm Phạm vi áp dụng: - Hệ thống quản lý chất lƣợng Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn đƣợc xây dựng áp dụng cho đơn vị trực tiếp tham gia sản xuất, cung ứng clanhke xi măng pooclăng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 - Loại trừ: Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng Công ty không bao gồm yêu cầu sau: 7.3: Thiết kế phát triển (Do sản phẩm đƣợc sản xuất Công ty theo tiêu chuẩn TCVN tiêu chuẩn quốc tế liên quan nên Cơng ty khơng có hoạt động thiết kế Việc triển khai phát triển sản phẩm đƣợc áp dụng phận sản xuất đƣợc kiểm soát Hệ thống chất lƣợng) 7.5.2: Xác nhận giá trị sử dụng trình sản xuất cung cấp dịch vụ (Mọi trình hoạt động Cơng ty đƣợc kiểm sốt, kết đầu đƣợc kiểm tra xác nhận cách theo dõi đo lƣờng trình) Tài liệu tham khảo / viện dẫn: - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2007 - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Thuật ngữ - Định nghĩa: Công ty Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn HTQLCL Hệ thống quản lý chất lƣợng STCL Sổ tay chất lƣợng QT Quy trình CSCL Chính sách chất lƣợng MTCL Mục tiêu chất lƣợng Nội dung: 5.1 Khái quát: - Sổ tay chất lƣợng tài liệu quy định HTQLCL Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn STCL tập hợp quan điểm HTQLCL Công ty đƣợc thể BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 7/34 dƣới dạng quy trình, hƣớng dẫn, áp dụng cho hoạt động Công ty phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 - STCL cẩm nang, định hƣớng hoạt động Công ty quản lý, tổ chức điều hành sản xuất, kinh doanh nhằm thực trì HTQLCL tất đơn vị Cơng ty - STCL thể ý thức, trách nhiệm cam kết lâu dài lãnh đạo Công ty với phƣơng pháp quản lý khoa học, chặt chẽ, thực tiễn nhằm đảm bảo lợi ích Cơng ty thúc đẩy Công ty phát triển liên tục 5.2 Cấu trúc Sổ tay chất lƣợng TÊN CHƢƠNG Giới thiệu chung - Giới thiệu Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn - Giới thiệu hệ thống quản lý chất lƣợng Hệ thống quản lý chất lƣợng - Yêu cầu chung - Yêu cầu hệ thống tài liệu Trách nhiệm lãnh đạo - Cam kết lãnh đạo - Hƣớng vào khách hàng - Chính sách chất lƣợng - Hoạch định - Trách nhiệm, quyền hạn trao đổi thông tin - Xem xét lãnh đạo Quản lý nguồn lực - Cung cấp nguồn lực - Nguồn nhân lực - Cơ sở hạ tầng - Môi trƣờng làm việc Tạo sản phẩm - Hoạch định việc tạo sản phẩm - Các trình liên quan đến khách hàng - Mua hàng BM-01-03 HT2 Chƣơng TƢƠNG ĐƢƠNG ISO 9001:2008 ST-00 - ST-01 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 ST-02 ST-03 ST-04 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN TÊN CHƢƠNG - Sản xuất cung cấp dịch vụ  Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ  Nhận biết xác định nguồn gốc  Tài sản khách hàng  Bảo tồn sản phẩm - Kiểm sốt thiết bị theo dõi đo lƣờng Đo lƣờng phân tích cải tiến - Khái quát - Theo dõi đo lƣờng  Sự thỏa mãn khách hàng  Đánh giá nội  Theo dõi đo lường trình  Theo dõi đo lường sản phẩm - Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp - Phân tích liệu - Cải tiến Mã số: STCL Lần soạn Trang 8/34 Chƣơng ST-05 TƢƠNG ĐƢƠNG ISO 9001:2008 7.5 7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 5.3 Quản lý Sổ tay chất lƣợng a) Kiểm soát Sổ tay chất lƣợng Việc kiểm soát Sổ tay chất lƣợng (soạn, sửa đổi, phân phối, sử dụng, quản lý) đƣợc quy định quy trình Kiểm sốt tài liệu (QT-01) quy trình Kiểm sốt hồ sơ (QT-02) b) Đối tƣợng sử dụng - Đối tƣợng sử dụng Sổ tay chất lƣợng Lãnh đạo Công ty, Đại diện lãnh đạo chất lƣợng Trƣởng đơn vị liên quan Công ty - Sổ tay chất lƣợng ch đƣợc phân phối tới khách hàng, tổ chức chứng nhận, quan có thẩm quyền khác tổ chức, cá nhân bên đƣợc Tổng giám đốc Đại diện lãnh đạo chất lƣợng Công ty chấp thuận BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 9/34 Chƣơng ST-01 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG Yêu cầu chung - Tất trình liên quan đến HTQLCL Cơng ty đƣợc kiểm sốt theo văn HTQLCL - Hệ thống tài liệu quản lý chất lƣợng Công ty công cụ cung cấp chuẩn mực cho hoạt động Công ty, giúp cho cán quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, kiểm sốt cơng việc cách quán, hệ thống Cấu trúc hệ thống văn Hệ thống quản lý chất lƣợng Công ty Tài liệu tầng Sổ tay chất lƣợng Tài liệu tầng Quy trình (quản lý, kiểm sốt, kiểm tra) Tài liệu tầng Hƣớng dẫn (quy trình cơng nghệ) Tài liệu tầng Hồ sơ / Biểu mẫu - Sổ tay chất lƣợng: Quy định HTQLCL Công ty STCL nêu lên phƣơng pháp Công ty đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn TCVN IS0 9001:2008 - Quy trình: Mơ tả cách thức tiến hành q trình hoạt động Cơng ty - Hƣớng dẫn: Quy định cách thực công việc cụ thể q trình Cơng ty - Hồ sơ: Tài liệu công bố kết đạt đƣợc hay cung cấp chứng hoạt động đƣợc thực hiện, thông qua Biểu mẫu (là mẫu soạn sẵn để sử dụng ghi chép trình thực công việc) Diễn giải - Tài liệu tầng 1: Sổ tay chất lƣợng BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 10/34  STCL tài liệu mơ tả tồn HTQLCL Cơng ty; công bố cam kết lãnh đạo Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng; tài liệu giới thiệu quy trình quan hệ chúng toàn hệ thống; chuẩn mực việc kiểm sốt hoạt động q trình  Đối tƣợng sử dụng STCL cán quản lý, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty - Tài liệu tầng 2:  Bao gồm quy trình HTQLCL; quy trình kiểm sốt, kiểm tra đơn vị Cơng ty  Đối tƣợng sử dụng tài liệu cán quản lý, điều hành, nhân viên có liên quan hoạt động đơn vị Công ty - Tài liệu tầng 3:  Bao gồm chức năng, nhiệm vụ đơn vị Công ty; tài liệu kỹ thuật, quy trình cơng nghệ, quy trình an tồn hƣớng dẫn cơng việc Phạm vi phân cấp quản lý phòng ban, phân xƣởng Công ty Các tài liệu nhằm cung cấp phƣơng pháp thực công việc cụ thể công đoạn; với đối tƣợng cụ thể, đảm bảo chất lƣợng cho sản phẩm Công ty  Đối tƣợng sử dụng tài liệu cán bộ, nhân viên công nhân trực tiếp thực bƣớc công việc cụ thể quản lý, sản xuất kinh doanh - Tài liệu tầng 4:  Hồ sơ chất lƣợng: chứng ghi nhận việc thực hiện, kết thực cơng việc theo quy trình hƣớng dẫn công việc (thông qua biểu mẫu, biên bản) Ngoài văn c n loại tài liệu khác nhƣ văn pháp quy, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn Nhà nƣớc, Công ty  Văn pháp quy tài liệu có nguồn gốc từ bên ngồi, từ cấp đƣợc Công ty lƣu giữ, áp dụng nhằm làm cho hoạt động Công ty phù hợp với yêu cầu pháp luật, định chế có liên quan nhà nƣớc  Quy định nội nội quy, quy chế Công ty Yêu cầu hệ thống tài liệu Lãnh đạo công bố Chính sách chất lƣợng Mục tiêu chất lƣợng Công ty Tất hoạt động Công ty đƣợc kiểm soát văn (xem Các yêu cầu chung), bao gồm Sổ tay chất lƣợng, Quy trình, Hƣớng dẫn, Biểu mẫu hồ sơ liên quan BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 20/34 - Môi trƣờng làm việc đƣợc quan tâm thích đáng HTQLCL, đảm bảo cho ngƣời lao động làm việc an toàn, vệ sinh, đủ ánh sáng, chống nóng, chống ồn, chống dột, chống độc hại; làm việc không gian trật tự, ngăn nắp, dễ tìm, dễ kiểm tra, phù hợp với đặc điểm sản xuất sức khỏe ngƣời lao động - Tại vị trí làm việc quan trọng Cơng ty có quy định mơi trƣờng làm việc thích hợp để đảm bảo sản phẩm làm đáp ứng đầy đủ yêu cầu sản phẩm - Cơng ty ln có biện pháp khắc phục, ph ng ngừa tồn tại, yếu môi trƣờng làm việc vệ sinh an toàn lao động Tài liệu tham chiếu: Quy trình Kiểm sốt mơi trƣờng làm việc BM-01-03 HT2 QT-07 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 21/34 Chƣơng ST-04 TẠO SẢN PHẨM Hoạch định việc tạo sản phẩm - Các trình để tạo sản phẩm Công ty bao gồm: xem xét yêu cầu khách hàng, mua hàng, tổ chức sản xuất cung cấp cho khách hàng Tất q trình đƣợc kiểm sốt văn - Mọi trình cần thiết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đƣợc xác định lập kế hoạch cụ thể, triển khai đến đơn vị thực phù hợp với yêu cầu việc tạo sản phẩm, trình độ cơng nghệ sản xuất Công ty Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, trình tạo sản phẩm, bƣớc thực hiện, cách thức đáp ứng yêu cầu chất lƣợng đƣợc quy định cụ thể quy trình hệ thống, tác nghiệp, quy trình cơng nghệ hƣớng dẫn công việc - Ở công đoạn cần thiết hƣớng dẫn liên quan, ch tiêu chất lƣợng đƣợc xây dựng sở yêu cầu chất lƣợng đƣợc thể yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, nhƣ yêu cầu khách hàng chuẩn mực để chấp nhận sản phẩm, dịch vụ Công ty - Với yêu cầu đặc biệt sản phẩm khách hàng kế hoạch chất lƣợng đƣợc xây dựng thực hiện, cần cập nhật vào HTQLCL - Các trình sản xuất đƣợc theo dõi, đo lƣờng, kiểm tra, phân tích cách chặt chẽ giai đoạn thích hợp nhằm đảm bảo sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp yêu cầu khách hàng, quy định Công ty nhƣ quy định Nhà nƣớc - Đối với yêu cầu nguồn lực nhƣ cần trang bị thêm nhà xƣởng, máy móc thiết bị, kỹ thuật cơng nghệ, u cầu nhân lực, trình độ quản lý, … cho việc tạo sản phẩm đƣợc Ban Tổng giám đốc xem xét cung cấp - Mọi hoạt động trình triển khai cơng việc phải có hồ sơ tƣơng ứng để cung cấp chứng cho việc thực xác nhận kết thực đáp ứng quy định cụ thể đƣợc xác định Các trình liên quan đến khách hàng - Các trình liên quan đến khách hàng đƣợc mơ tả diễn giải chi tiết quy trình Các trình liên quan đến khách hàng (QT-09) - Việc tiếp nhận yêu cầu khách hàng mua sản phẩm đƣợc thực thông qua điện thoại, Fax, giao dịch trực tiếp với khách hàng chào hàng Thông tin khách hàng đƣợc thu thập thông qua việc khảo sát thực tế, kênh thông tin cá nhân mối quan hệ Công ty BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 22/34 2.1 Xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm: Khi có yêu cầu Khách hàng sản phẩm, đơn vị phận chức có trách nhiệm xem xét xác định rõ nội dung sau: - Yêu cầu sản phẩm, hoạt động giao hàng sau giao hàng - Các yêu cầu không đƣợc khách hàng công bố nhƣng cần thiết cho việc sử dụng (nếu có) - Yêu cầu chế định pháp luật liên quan đến sản phẩm (nếu có) - Các yêu cầu khác Công ty quy định (nếu có) Tất yêu cầu liên quan đến sản phẩm Công ty đƣợc xác định rõ ràng, xác lập thành văn (giới thiệu lực sản xuất sản phẩm website, catalo quảng cáo ) 2.2 Xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm trao đổi thông tin với khách hàng: - Trƣớc tiến hành ký kết, thực hợp đồng, thơng tin có đƣợc q trình thu thập tiếp nhận đƣợc xem xét, đánh giá cẩn thận nhằm đảm bảo thông tin cần thiết khách hàng, sản phẩm yêu cầu đƣợc thu thập đầy đủ Cơng ty có đầy đủ lực cần thiết để cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng - Tất yêu cầu thay đổi có liên quan đến sản phẩm Công ty đƣợc xem xét nhƣ yêu cầu trƣớc Công ty chấp nhận cam kết cung cấp sản phẩm cho khách hàng Nếu Cơng ty khơng có đủ lực đáp ứng, thông báo cho khách hàng biết - Kết việc xem xét thể Đơn đặt hàng / Hợp đồng đƣợc xác nhận hai bên nhằm đảm bảo yêu cầu sau:  Yêu cầu sản phẩm đƣợc định rõ  Các yêu cầu đơn đặt hàng hợp đồng khác với nêu trƣớc phải đƣợc giải thống với khách hàng đƣợc ghi nhận lại văn  Công ty đảm bảo đủ khả đáp ứng yêu cầu định cho việc thực đơn hàng / hợp đồng - Mọi khác biệt so với hợp đồng đơn hàng ký kết phải đƣợc giải thỏa đáng trƣớc thực - Các thông tin liên quan đến dịch vụ sau bán hàng (hƣớng dẫn sử dụng, tiếp nhận ý kiến phản hồi khiếu nại khách hàng) đƣợc xem xét, xử lý thoả đáng thông tin đầy đủ cho khách hàng nhằm không ngừng cải tiến dịch vụ, sản phẩm Công ty nâng cao thỏa mãn khách hàng theo quy trình Theo dõi đo lƣờng thỏa mãn khách hàng (QT-15) BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 23/34 - Tất hồ sơ kết q trình xem xét trao đổi thơng tin với khách hàng đƣợc lƣu đơn vị chức liên quan làm chứng chứng minh đảm bảo tính đầy đủ, xác hợp đồng / đơn đặt hàng đƣợc Công ty khách hàng ký thực Tài liệu tham chiếu: Quy trình Các trình liên quan đến khách hàng QT-09 Mua hàng 3.1 Q trình mua hàng: - Cơng ty thiết lập thủ tục kiểm sốt q trình mua hàng bao gồm:  Sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu mua xác định  Vật tƣ sử dụng cho sản xuất sản phẩm - Cách thức mức độ kiểm soát áp dụng cho nhà cung cấp sản phẩm mua tùy thuộc vào tác động sản phẩm mua vào việc tạo sản phẩm hay thành phẩm - Đối với sản phẩm mua dịch vụ đào tạo đƣợc thực theo cách thức quy định quy trình Quản lý nguồn nhân lực 3.2 Thông tin mua hàng: - Các thông tin mua hàng đƣợc xác định rõ ràng, cụ thể thông qua nhu cầu mua vật tƣ đơn vị, số lƣợng vật tƣ tồn kho tình hình hợp đồng ký Tất đơn hàng đƣợc cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trƣớc gửi cho nhà cung cấp - Mọi điều khoản hợp đồng phải rõ ràng Các liệu hàng hóa phải mơ tả xác, đầy đủ, dẫn chiếu đến quy cách kỹ thuật, đơn vị đo lƣờng, tiêu chuẩn quốc tế tiêu chuẩn quốc gia, yêu cầu cụ thể Trong trƣờng hợp cần thiết phải quy định rõ phƣơng pháp kiểm tra, giám định chất lƣợng hàng hóa 3.3 Đánh giá nhà cung cấp (lựa chọn, theo dõi): - Công ty đảm bảo sản phẩm mua đƣợc thực nhà cung cấp đƣợc xem xét, đánh giá chọn đáp ứng đƣợc yêu cầu mua nhân viên nghiệp vụ liên quan thực đƣợc phê duyệt Ban Tổng giám đốc - Công tác đánh giá chọn nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ đƣợc thực phù hợp với quy định Công ty Từng nhà cung cấp đƣợc theo dõi trình cung cấp vật tƣ cho Công ty Định kỳ tổng hợp tình hình thực để xem xét tiếp tục trì quan hệ loại bỏ khỏi danh sách nhà cung cấp 3.4 Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào: BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 24/34 - Công ty lập thực hoạt động kiểm tra chất lƣợng phù hợp sản phẩm mua để đảm bảo sản phẩm mua vào đáp ứng yêu cầu mua quy định đƣợc nhập kho Công ty, đƣa vào lắp đặt sử dụng - Tùy thuộc vào mức độ quan trọng hàng hóa mua vào, tác động sản phẩm mua vào hoạt động kinh doanh, sản xuất sản phẩm cung cấp dịch vụ uy tín nhà cung cấp thị trƣờng mà Công ty áp dụng cách thức mức độ kiểm soát khác nhà cung cấp khác - Việc thực kiểm tra chất lƣợng xác nhận sản phẩm mua đƣợc thực thơng qua hình thức:  Kiểm tra nhà cung cấp vật tƣ trình thực (nếu cần)  Kiểm tra chất lƣợng loại sản phẩm mua nhập vào Cơng ty - Cơng ty tự kiểm tra theo quy định tƣơng ứng thuê quan giám định thấy cần thiết Tất vật tƣ trƣớc đƣợc nhập vào kho Công ty phải phù hợp với yêu cầu đặt có giấy chứng nhận chất lƣợng (nếu cần) - Tùy theo loại sản phẩm mua, trách nhiệm kiểm tra chất lƣợng xác nhận sản phẩm mua đáp ứng yêu cầu mua quy định đƣợc phân cấp trách nhiệm cho đơn vị liên quan đƣợc thực theo quy trình quy định công việc tƣơng ứng Tài liệu tham chiếu: Quy trình Mua hàng QT-10 Sản xuất cung cấp dịch vụ 4.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty đƣợc lập kế hoạch thực điều kiện đƣợc kiểm soát bao gồm: a) Bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm việc: - Cung cấp thông tin cần thiết yêu cầu Khách hàng liên quan số lƣợng, quy cách, tiến độ … cho đơn hàng đƣợc quy định kế hoạch giao hàng - Các văn thông báo có thay đổi cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng trình thực sản xuất sản phẩm b) Bộ phận kỹ thuật chịu trách nhiệm việc: - Cung cấp tài liệu kỹ thuật, tài liệu tiêu chuẩn chất lƣợng - Hƣớng dẫn kỹ thuật, quy trình cơng nghệ sản xuất kiểm tra c) Bộ phận điều hành sản xuất chịu trách nhiệm việc: - Điều hành công tác sản xuất theo kế hoạch - Điều hành nhân sự, hƣớng dẫn cách thức thực sản xuất BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 25/34 - Cung cấp kế hoạch vật tƣ cho phận cung ứng d) Các đơn vị sản xuất, thực sản xuất sản phẩm kiểm soát chất lƣợng sản phẩm công đoạn sản xuất, đảm bảo u cầu quy trình cơng nghệ tài liệu hƣớng dẫn liên quan đến việc sản xuất đơn hàng yêu cầu khách hàng e) Kiểm soát tiến độ sản xuất thông qua công tác thống kê báo cáo hàng ngày, tuần đƣợc triển khai đơn vị, đảm bảo thời hạn giao hàng đơn hàng thực f) Thiết bị, phƣơng tiện sản xuất: Đƣợc tiến hành kiểm tra ngày, thực chế độ bảo trì bảo dƣ ng đơn vị liên quan đảm bảo hoạt động trì đƣợc lực sản xuất g) Công tác quản lý hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị dụng cụ đo để trì độ xác đo lƣờng chất lƣợng sản phẩm an tồn lao động h) Kiểm sốt trình giao hàng sau giao hàng Tài liệu tham chiếu: Quy trình Kiểm sốt q trình QT-08 Hƣớng dẫn Kiểm sốt q trình sản xuất cung cấp HD-08-02 dịch vụ Quy trình Sản xuất xi măng QT-11 Hƣớng dẫn Quản lý thiết bị sản xuất HD-06-01 Quy trình Kiểm sốt thiết bị theo dõi đo lƣờng QT-14 Quy trình Quản lý chất lƣợng sản phẩm QT-17 4.2 Nhận biết xác định nguồn gốc - Công ty thực việc nhận biết sản phẩm biện pháp thích hợp suốt q trình tạo sản phẩm nhƣ: Nhãn vật tƣ - thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, vật tƣ, bán thành phẩm thành phẩm, vị trí tập kết, biển báo thông tin ghi trực tiếp sản phẩm, sổ sách - Các lơ hàng xuất xƣởng có số lơ rõ ràng, tháng năm sản xuất hồ sơ phiếu chứng nhận kết thử nghiệm, sổ theo dõi xuất hàng để truy tìm nguồn gốc cần thiết Tài liệu tham chiếu: Quy trình Nhận biết xác định nguồn gốc BM-01-03 HT2 QT-12 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 26/34 4.3 Tài sản khách hàng - Trƣờng hợp đặc biệt khách hàng đƣợc cho phép gửi tài sản Cơng ty thì:  Tài sản khách hàng đƣợc Công ty bảo quản kho vật tƣ, khu vực xƣởng sản xuất Công ty  Biên giao nhận tài sản khách hàng loại hồ sơ đƣợc quy định lƣu giữ - Việc kiểm soát tài sản khách hàng: lƣu kho, bảo quản, sử dụng đƣợc thực chặt chẽ Trong q trình kiểm sốt, phát tài sản khách hàng có vấn đề không phù hợp (mất mát, hƣ hỏng phát khơng phù hợp với mục đích sử dụng) phải lập biên ghi nhận tình trạng thơng báo cho khách hàng có biện pháp giải thỏa đáng 4.4 Bảo toàn sản phẩm - Tất loại nguyên vật liệu, bán sản phẩm trình sản xuất sản phẩm cuối đƣợc nhận biết cách thống thông qua nhãn, biển báo - Việc bảo toàn sản phẩm đƣợc thực suốt q trình thơng qua quy định việc xếp d , lƣu kho, bao gói, vận chuyển để đảm bảo sản phẩm từ lúc nhận vào đến lúc xuất luôn đảm bảo chất lƣợng - Đối với xi măng bột clanke đƣợc bảo quản silơ chứa có điều kiện môi trƣờng đảm bảo nhằm tránh suy giảm chất lƣợng Việc sản xuất clanke phải phối hợp chặt chẽ với việc tiêu thụ sản phẩm nhằm hạn chế tối đa lƣợng clanke phải chứa ngồi silơ Trƣờng hợp bất khả kháng, clanke đƣa chứa ngồi silơ phải đƣợc đổ bê tông, đƣợc che bạt chắn mƣa gió trƣớc sử dụng chúng đƣợc kiểm tra lại chất lƣợng - Hƣớng dẫn bảo quản sử dụng loại xi măng đƣợc ghi vỏ bao xi măng Tài liệu tham chiếu: Quy trình Bảo tồn sản phẩm QT-13 4.5 Kiểm sốt thiết bị theo dõi đo lƣờng Công ty thực việc kiểm soát thiết bị theo dõi đo lƣờng để cung cấp chứng phù hợp sản phẩm với yêu cầu xác định, cụ thể: - Tiến hành lập danh sách, đánh mã số thiết bị đo lƣờng, thử nghiệm tiến hành:  Hàng năm lập chƣơng trình, đăng ký, kiểm định hiệu chuẩn tất thiết bị, dụng cụ đo có ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm yêu BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN - - - - Mã số: STCL Lần soạn Trang 27/34 cầu luật định an toàn lao động nhà nƣớc Việt Nam đơn vị bên ngồi có chức kiểm định, hiệu chuẩn theo định kỳ đột xuất  Công ty thực việc tự hiệu chuẩn loại dụng cụ đo đƣợc xác định hiệu chuẩn nội Các thiết bị đo sau đƣợc kiểm định, hiệu chuẩn đƣợc dán tem kiểm định, hiệu chuẩn, ghi rõ thời gian có hiệu lực đƣợc cập nhật vào hồ sơ theo dõi Tất thiết bị đo lƣờng thử nghiệm phải có hƣớng dẫn sử dụng, đƣợc sử dụng, bảo quản môi trƣờng nhiệt độ, ánh sáng, độ rung, độ ẩm thích hợp để đảm bảo độ xác kết đo Trƣờng hợp phát thiết bị đo lƣờng thử nghiệm không đạt yêu cầu sử dụng (quá thời hạn kiểm định, hiệu chuẩn; nghi ngờ độ xác thiết bị), Cơng ty tiến hành:  Đánh giá tính phù hợp kết đo khứ tiến hành biện pháp xử lý thích hợp (lập thành văn bản, kiểm tra lại thiết bị đo có độ xác phù hợp, kiểm định hiệu ch nh lại thiết bị đo)  Nếu sản phẩm đƣợc giao hàng, Lãnh đạo Công ty lựa chọn đƣa biện pháp xử lý thích hợp Hồ sơ kiểm soát thiết bị theo dõi đo lƣờng hồ sơ liên quan công tác hiệu ch nh, kiểm định thiết bị đo lƣờng thử nghiệm đƣợc lƣu giữ ph ng QC đơn vị liên quan Tài liệu tham chiếu: Quy trình Kiểm sốt thiết bị theo dõi đo lƣờng BM-01-03 HT2 QT-14 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 28/34 Chƣơng ST-05 ĐO LƢỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN Khái quát Công ty thƣờng xuyên hoạch định tiến hành theo dõi, đo lƣờng, phân tích liên tục cải tiến trình sản xuất, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhằm: - Đảm bảo cung cấp sản phẩm yêu cầu quy định, đảm bảo chất lƣợng, - Đảm bảo phù hợp HTQLCL, - Cải tiến liên tục hiệu lực HTQLCL, - Không ngừng nâng cao trình độ quản lý, cải tiến phƣơng thức phục vụ nhằm ngày nâng cao thoả mãn khách hàng với sản phẩm Công ty cung cấp Theo dõi đo lƣờng 2.1 Theo dõi đo lƣờng thỏa mãn khách hàng - Sự đáp ứng yêu cầu khách hàng thƣớc đo mức độ thực HTQLCL - Công ty quy định việc thực thu thập xử lý thông tin thỏa mãn Khách hàng kết đo lƣờng thỏa mãn Khách hàng làm sở cho việc nghiên cứu, biện pháp, giải pháp cụ thể khắc phục, cải tiến mặt hoạt động HTQLCL Công ty nhằm đảm bảo nâng cao thỏa mãn Khách hàng Tài liệu tham chiếu: Quy trình Theo dõi đo lƣờng thỏa mãn khách hàng QT-15 2.2 Đánh giá nội - Công ty thực đánh giá nội định kỳ đột xuất để xem xét hiệu lực hoạt động xác định hội cải tiến HTQLCL nhằm đảm bảo:  Sự phù hợp với hoạch định hệ thống (quá trình, HTQLCL… ) so với yêu cầu tiêu chuẩn yêu cầu Công ty  Các quy định HTQLCL Công ty đƣợc áp dụng có hiệu lực trì - Cơng ty đào tạo trì lực lƣợng chuyên gia đánh giá nội đảm nhận việc đánh giá đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan vô tƣ thực đánh giá - Sự không phù hợp trình đánh giá đƣợc đơn vị liên quan nghiêm túc thực biện pháp khắc phục ph ng ngừa để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp ngăn ngừa tái diễn đƣợc phát trình đánh giá BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 29/34 - Kết đánh giá nội thông tin đầu vào cho việc xem xét lãnh đạo Tài liệu tham chiếu: Quy trình Đánh giá nội QT-16 2.3 Theo dõi đo lƣờng trình - Mọi hoạt động, q trình tồn HTQLCL Cơng ty đƣợc kiểm soát chặt chẽ từ khâu đầu đến khâu cuối nhằm đảm bảo thoả mãn yêu cầu khách hàng cách tốt Phƣơng pháp giám sát, kiểm sốt q trình cụ thể đƣợc quy định quy trình, hƣớng dẫn tƣơng ứng HTQLCL hƣớng dẫn công việc cơng đoạn - Hàng tuần đơn vị có trách nhiệm lập, theo dõi đánh giá, báo cáo kết thực kế hoạch công tác tuần cho Lãnh đạo Công ty - Tại họp giao ban họp xem xét lãnh đạo, kết thực trình đƣợc xem xét, đánh giá tổng thể - Căn vào kết theo dõi, cần trƣởng đơn vị đƣa biện pháp thích hợp để đảm bảo trình thực theo quy định, sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng, luật pháp Tài liệu tham chiếu: Quy trình Kiểm sốt q trình QT-08 Hƣớng dẫn Lập thực kế hoạch công tác tuần HD-08-01 Hƣớng dẫn Họp xem xét lãnh đạo HD-04-02 2.4 Theo dõi đo lƣờng sản phẩm - Tất loại vật tƣ, bán thành phẩm, thành phẩm đƣợc quy định rõ ch tiêu kỹ thuật tiêu chuẩn sở, hƣớng dẫn tƣơng ứng - Các vật tƣ mua đƣợc tiến hành kiểm tra theo quy định hợp đồng, đạt chất lƣợng yêu cầu đƣa vào sản xuất - Mọi sản phẩm cung cấp cho khách hàng Công ty đƣợc kiểm tra theo dõi nghiêm ngặt trình sản xuất từ khâu đầu đến khâu cuối Các bƣớc thực đƣợc quy định quy trình Sản xuất xi măng, quy trình Quản lý chất lƣợng sản phẩm - Các hồ sơ, biên bản, phiếu kết quả, chứng phù hợp sản phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối đƣợc lƣu giữ đầy đủ Tài liệu tham chiếu: BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 30/34 Quy trình Kiểm sốt q trình QT-08 Hƣớng dẫn Quản lý thiết bị sản xuất HD-06-01 Quy trình Sản xuất xi măng QT-11 Quy trình Kiểm sốt thiết bị theo dõi đo lƣờng QT-14 Quy trình Quản lý chất lƣợng sản phẩm QT-17 Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp - Công ty thực biện pháp phù hợp đảm bảo sản phẩm không phù hợp với yêu cầu, quy định Công ty đƣợc nhận biết phân biệt nhằm tránh sử dụng sai mục đích chuyển giao nhầm cho khách hàng - Mọi sản phẩm, vật tƣ, nguyên nhiên, vật liệu đầu vào từ nhà cung ứng hay sản phẩm Công ty sản xuất đƣợc kiểm tra có hồ sơ phù hợp kèm theo để xác định chất lƣợng chúng - Tất sản phẩm không phù hợp đƣợc phát công đoạn kiểm tra, tiếp nhận, kiểm tra trình, kiểm tra thử nghiệm sản phẩm cuối đƣợc xử lý theo quy trình Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp (QT18) - Các biện pháp xử lý là:  Điều ch nh, bổ sung cấp phối với nguyên liệu khai thác  Chấp nhận theo điều kiện bổ sung nguyên, nhiên vật liệu nhập  Hạ mác, chuyển loại để thay đổi mục đích sử dụng xi măng  Tái chế xi măng thời hạn bị đóng cứng… - Các sản phẩm sau xử lý đƣợc kiểm tra để xác nhận phù hợp chúng trƣớc thực công đoạn giao cho khách hàng - Các sản phẩm không phù hợp phát sau giao cho khách hàng đƣợc xem xét, có biện pháp khắc phục thích hợp thơng báo cho khách hàng - QMR trƣởng đơn vị liên quan có trách nhiệm xem xét mức độ quan trọng sản phẩm không phù hợp đƣợc phát để thực hành động khắc phục, ph ng ngừa cần thiết - Lƣu hồ sơ việc xử lý, khắc phục sản phẩm không phù hợp Tài liệu tham chiếu: Quy trình Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp Phân tích liệu cải tiến BM-01-03 HT2 QT-18 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 31/34 - Công ty tiến hành xác định, thu thập phân tích liệu tƣơng ứng trình sản xuất cung cấp sản phẩm để xác định phù hợp, cải tiến thƣờng xuyên hiệu lực HTQLCL, nhằm thoả mãn ngày cao nhu cầu mong đợi khách hàng - Việc phân tích liệu đƣợc thực thông qua hoạt động chủ yếu sau:  Theo dõi, đánh giá thoả mãn khách hàng  Phân tích phù hợp sản phẩm, xu hƣớng trình, sản phẩm thông qua kết kiểm tra báo cáo họp giao ban đánh giá nội  Đánh giá, theo dõi phân tích nhà cung cấp sản phẩm / dịch vụ cho Công ty - Trên sở liệu thu thập kết thống kê, phân tích, Cơng ty xác định:  Các hành động khắc phục, ph ng ngừa, kể việc giải thỏa đáng khiếu nại khách hàng  Cơ hội cải tiến biện pháp hành động cụ thể thực cải tiến - Tất CBCNV Cơng ty có trách nhiệm tham gia vào việc phát khắc phục điểm không phù hợp, điểm bất hợp lý công việc, HTQLCL - Cơng ty ln khuyến khích hoạt động phát không phù hợp tiềm ẩn sản phẩm dịch vụ trình, ngăn chặn xuất chúng - Mọi điểm không phù hợp đƣợc phát ra, phận có liên quan phải điều tra, xác định nguyên nhân gốc rễ vấn đề - Việc thực hành động khắc phục, ph ng ngừa, cải tiến đƣợc tiến hành kiểm tra, xác nhận chứng, kết thực đƣợc lƣu hồ sơ quản lý theo qui định Tài liệu tham chiếu: Quy trình Theo dõi đo lƣờng thỏa mãn khách hàng QT-15 Quy trình Đánh giá nội QT-16 Quy trình Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp QT-18 Quy trình Hành động khắc phục, ph ng ngừa cải tiến QT-19 Quy trình Kỹ thuật thống kê QT-20 BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 32/34 PHỤ LỤC Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC Sản xuất – Nội PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC Đối ngoại – Kinh tế QMR Ban Điều hành HTQLCL Phịng Tài - Kế tốn P Hành – Nhân Phịng Kinh doanh Ph ng Kỹ thuật cơng nghệ Phịng Mua hàng Phịng Cơ điện Phòng Tổng kho PX Nguyên liệu – Lò nung Phòng Mỏ Phân xƣởng Thành phẩm Chú thích: Tổ chức Hành Tổ chức Chất lƣợng BM-01-03 HT2 SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 33/34 PHỤ LỤC Danh mục tài liệu STCL, TCCS quy trình HTQLCL Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ký hiệu STCL TCCS QT-01 QT-02 QT-03 QT-04 QT-05 QT-06 QT-07 QT-08 QT-09 QT-10 QT-11 QT-12 QT-13 QT-14 QT-15 QT-16 QT-17 QT-18 QT-19 QT-20 BM-01-03 HT2 Tên gọi Sổ tay chất lƣợng Tiêu chuẩn sở Kiểm soát tài liệu Kiểm soát hồ sơ Trách nhiệm quyền hạn Quản lý thông tin Quản lý nguồn nhân lực Quản lý tài sản Kiểm sốt mơi trƣờng làm việc Kiểm sốt trình Các trình liên quan đến khách hàng Mua hàng Sản xuất xi măng Nhận biết xác định nguồn gốc Bảo tồn sản phẩm Kiểm sốt thiết bị theo dõi đo lƣờng Theo dõi đo lƣờng thỏa mãn khách hàng Đánh giá nội Quản lý chất lƣợng sản phẩm Kiểm soát sản phẩm khơng phù hợp Hành động khắc phục, phịng ngừa cải tiến Kỹ thuật thống kê SỔ TAY CHẤT LƢỢNG CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Mã số: STCL Lần soạn Trang 34/34 PHỤ LỤC CHÍNH SÁCH CHẤT LƢỢNG Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn CHÍNH SÁCH CHẤT LƢỢNG Đảm bảo chất lượng sản phẩm điều cam kết với khách hàng tảng cho phát triển lâu dài Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHẤT LƢỢNG Xây dựng, kiện tồn máy tổ chức Cơng ty; đào tạo nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCNV có kiến thức, kỹ kỹ thuật, nghiệp vụ, quản lý chất lƣợng để nâng cao hiệu quả, khả cạnh tranh sản phẩm Công ty Công nghệ, thiết bị sản xuất, thiết bị đo lƣờng thử nghiệm đƣợc định kỳ bảo trì, ln đƣợc đổi để sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lƣợng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Xây dựng, trì phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm, khẳng định niềm tin với khách hàng chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, phƣơng thức bán hàng thuận tiện, nhanh chóng, giá hợp lý Xây dựng trì hệ thống ngƣời cung ứng lâu dài, chun mơn hóa cao Thƣờng xun trao đổi thơng tin giúp hệ thống ngƣời cung ứng hồn thiện, hiệu ngày cao, đáp ứng yêu cầu Cơng ty Duy trì, cải tiến áp dụng hiệu hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, làm sở bảo đảm suất, chất lƣợng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Lãnh đạo Công ty cam kết tạo điều kiện nguồn lực, môi trƣờng làm việc tốt để CBCNV phát huy trí tuệ, lực, đạt suất chất lƣợng cao để thực sách chất lƣợng Hịa Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2014 TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký) Đỗ Trƣờng BM-01-03 HT2