Sổ tay chất lượng công ty long hải

mụcnội dungtrang1.1.11.2Giới thiệu chungMục lục tài liệuBan hành sổ tay chất lượng ATTP12122.2.12.22.3Giới thiệu sổ tay chất lượng ATTPMục đích của sổ tay chất lượng ATTPNhững yêu cầu về kiểm soát sổ tay chất lượng ATTPThuật ngữ và định nghĩa, giải thích các chữ viết tắt223353.3.13.23.33.43.5Giới thiệu Công tyLịch sử phát triển Công tyQuá trình hình thành và phát triểnSơ đồ tổ chức của Công tyPhạm vi áp dụng Các điểm loại trừ 556678844.14.24.34.44.5.Giới thiệu hệ thống kiểm soát ATTPYêu cầu chungYêu cầu về hệ thống tài liệuSổ tay chất lượng ATTPKiểm soát tài liệuKiểm soát hồ sơ88899910105.5.1.5.25.3 5.45.55.65.75.8Trách nhiệm của lãnh đạoCam kết của lãnh đạoChính sách ATTP Hoạch định hệ thống quản lý ATTPTrách nhiệm quyền hạnTrưởng nhóm ATTPTrao đổi thông tinChuẩn bị sẵn sàng và giải quyết tình huống khẩn cấpXem xét của lãnh đạo1010111111112121212323232466.16.26.36.4.Quản lý nguồn lựcCung cấp nguồn nhân lựcNguồn nhân lựcCơ sở hạ tầngMôi trường làm việc242424252577.17.27.37.47.57.67.77.87.97.10Hoạch định và tạo sản phẩm an toànQuy định chungChương trình tiên quyết (PRPs)Các bước ban đầu để phân tích mối nguy ATTP Phân tích mối nguy ATTP Thiết lập các chương trình hoạt động tiên quyết (oPRPs)Thiết lập kế hoạch HACCPCập nhật thông tin và tài liệu ban đầu quy định các chương trình tiên quyết PRPs Kế hoạch kiểm tra xác nhậnHệ thống xác định nguồn gốcKiểm soát sự không phù hợp 25 25 252627 272828282829303088.18.28.38.4Xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra và cải tiến hệ thống quản lý ATTPQuy định chungKiểm soát việc theo dõi và đo lườngKiểm tra xác nhận hệ thống quản lý ATTPCải tiến313131313232

CÔNG TY CỔ PHẦN TMVT&CBHS Mã số : LONG HẢI Địa chỉ: Thôn Tiền Phong- Xã Hải Bình- Huyện Tĩnh Gia- Tỉnh Thanh Hóa Điện thoại: 0373 615 811 Fax: 0373 616 575 Email: longhaisurimi999@gmail.com STCL Ngày ban hành: 16.03.15 Lần ban hành : 01 - -1 Số trang: 32- 46 -/36 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Ngày sửa đổi Hạng mục tóm lược nội dung có cập nhật, sửa đổi ĐƠN VỊ NHẬN TÀI LIỆU Giám đốc Công ty Giám đốc nhà máy bột cá Phó Giám đốc Công ty Nhóm ATTP Giám đốc nhà máy Surimi Phòng Cơ điện Phòng Kế toán Phòng Hành chính Phòng Kinh doanh Phòng Thu mua Phòng Thống kê Biên soạn (ký, họ tên) Kiểm tra (ký, họ tên) Phê duyệt (Ký tên, đóng dấu) Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL Giới thiệu chung 1.1 Mục lục tài liệu mục nội dung trang Giới thiệu chung 1-2 1.1 Mục lục tài liệu 1.2 Ban hành sổ tay chất lượng ATTP 2 Giới thiệu sổ tay chất lượng ATTP 2.1 Mục đích sổ tay chất lượng ATTP 2.2 Những yêu cầu về kiểm soát sổ tay chất lượng ATTP 2.3 Thuật ngữ định nghĩa, giải thích các chữ viết tắt Giới thiệu Công ty 3-5 3.1 Lịch sử phát triển Công ty 5-6 3.2 Quá trình hình thành phát triển 3.3 Sơ đồ tổ chức Công ty 3.4 Phạm vi áp dụng 3.5 Các điểm loại trừ Giới thiệu hệ thống kiểm soát ATTP 8 4.1 Yêu cầu chung 4.2 Yêu cầu về hệ thống tài liệu 4.3 Sổ tay chất lượng ATTP 4.4 Kiểm soát tài liệu 4.5 Kiểm soát hồ sơ Trách nhiệm lãnh đạo 5.1 Cam kết lãnh đạo 5.2 Chính sách ATTP 11 5.3 Hoạch định hệ thống quản lý ATTP 11 5.4 Trách nhiệm quyền hạn 5.5 Trưởng nhóm ATTP 5.6 Trao đổi thông tin 5.7 Chuẩn bị sẵn sàng giải quyết tình khẩn cấp 5.8 Xem xét lãnh đạo Quản lý nguồn lực 6.1 Cung cấp nguồn nhân lực 24 6.2 Nguồn nhân lực 24 6.3 Cơ sở hạ tầng 25 8-9 9-10 10 10 10-11 11-21 21 21-23 23 23-24 24 1/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL 6.4 Môi trường làm việc Hoạch định tạo sản phẩm an toàn 25 25 7.1 Quy định chung 25 7.2 Chương trình tiên quyết (PRPs) 25 7.3 Các bước ban đầu để phân tích mối nguy ATTP 7.4 Phân tích mối nguy ATTP 27 7.5 Thiết lập các chương trình hoạt động tiên quyết (oPRPs) 28 7.6 Thiết lập kế hoạch HACCP 28 7.7 Cập nhật thông tin tài liệu ban đầu quy định các chương trình tiên 28 26-27 quyết PRPs 7.8 Kế hoạch kiểm tra xác nhận 7.9 Hệ thống xác định nguồn gốc 7.10 Kiểm soát không phù hợp Xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra cải tiến hệ thống quản lý ATTP 8.1 Quy định chung 8.2 Kiểm soát việc theo dõi đo lường 8.3 Kiểm tra xác nhận hệ thống quản lý ATTP 8.4 Cải tiến 1.2 Ban hành sổ tay chất lượng ATTP 28 29-30 30 31 31 31 31-32 32 Sổ tay chất lượng ATTP tài sản Công ty, chính thức ban hành từ ngày 16/03/2015, chụp, phân phối phải phê duyệt Ban Giám đốc Công ty Giới thiệu sổ tay chất lượng ATTP 2.1 Mục đích sổ tay chất lượng ATTP Đưa cam kết lãnh đạo Công ty về chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu mong muốn khách hàng Xác định các bộ phận Công ty có quan hệ trực tiếp đến hệ thống quản lý chất lượng ATTP Xác định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn các bộ phận hệ thống quản lý chất lượng ATTP Đưa chính sách chung theo các yêu cầu từng chương mục tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007 để định hướng xây dựng các thủ tục, quy trình, quy phạm, hướng dẫn công việc liên quan đến nhiều bộ phận hay từng bộ phận riêng biệt Công ty 2/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL 2.2 Những yêu cầu kiểm soát sổ tay chất lượng ATTP Sổ tay chất lượng ATTP tài liệu công bố chính sách chất lượng ATTP mô tả hệ thống quản lý chất lượng ATTP Công ty Sổ tay chất lượng ATTP kiểm soát theo các yêu cầu sau: - Được phê duyệt về tính đầy đủ, thích hợp trước ban hành - Được xem xét, cập nhật phê duyệt lại cần thiết - Các phiên bản tài liệu đảm bảo phù hợp sẵn có các nơi cần sử dụng - Các phiên bản làm tài liệu tiếp thị có yêu cầu cần phải Giám đốc Công ty duyệt nhóm ATTP lưu, theo dõi 2.3 Thuật ngữ định nghĩa, giải thích chữ viết tắt 2.3.1 Định nghĩa Các định nghĩa áp dụng tài liệu (theo TCVN ISO 22000: 2007/ISO 22000:2005) bao gồm: Chất lượng/Quality: Là tập hợp các đặc tính vốn có sản phẩm, tạo cho sản phẩm khả thỏa mãn nhu cầu cụ thể tiềm ẩn người tiêu dùng ATTP/Food safety: Là thực phẩm không gây nguy hại cho người tiêu dùng chế biến và/hoặc ăn theo mục đích sử dụng dự kiến Chuỗi thực phẩm/Food chain: Trình tự các giai đoạn hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến, phân phối, bảo quản sử dụng thực phẩm thành phần thực phẩm đó, từ khâu sơ chế đến tiêu dùng Sản phẩm cuối/End product: Là sản phẩm mà tổ chức không phải chế biến chuyển đổi gì thêm Chương trình tiên (PRP)/Prerequisite programe): Điều kiện hoạt động bản (ATTP), cần thiết để trì điều kiện vệ sinh toàn chuỗi thực phẩm phù hợp cho sản xuất, sử dụng cung cấp sản phẩm cuối an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng Chương trình hoạt động tiên (OPRP)/Operational Prerequisite programe: Được xác định việc sử dụng phân tích mối nguy hại yếu tố thiết yếu để kiểm soát khả tạo mối nguy hại về ATTP cho sản phẩm và/hoặc nhiễm bẩn gia tăng các mối nguy hại về ATTP các sản phẩm môi trường chế biến Quản lý chất lượng/Quality Management: Các hoạt động có phối hợp để định hướng kiểm soát một tổ chức về chất lượng 3/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL Hoạch định chất lượng: Là một phần quản lý chất lượng tập trung vào việc lập mục tiêu chất lượng qui định các quá trình tác nghiệp cần thiết các nguồn lực có liên quan để thực hiện các mục tiêu chất lượng Kiểm soát chất lượng/Quality control: Một phần quản lý chất lượng tập trung vào thực hiện các yêu cầu chất lượng Đảm bảo chất lượng/Quality Assururace: Một phần quản lý chất lượng tập trung vào cung cấp thông tin các yêu cầu chất lượng thực hiện Cải tiến chất lượng: Một phần quản lý chất lượng tập trung vào nâng cao khả thực hiện các yêu cầu chất lượng Hệ thống chất lượng: Hệ thống quản lý để định hướng kiểm soát một tổ chức về chất lượng Lưu đồ dòng chảy/Flow diagram: Là thể hiện có hệ thống dạng biểu đồ trình tự mối tương tác các bước Chính sách ATTP: Mục tiêu định hướng tổ chức liên quan đến ATTP tuyên bố lãnh đạo cao Xem xét lãnh đạo: Một đánh giá chính thức lãnh đạo cao về tình trạng thích hợp hệ thống chất lượng chính sách các mục tiêu chất lượng Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng một yêu cầu, nhu cầu hay mong đợi đã công bố, ngầm hiểu hay bắt buộc Điểm kiểm soát tới hạn (CCP)/Critical control point: Một điểm, một công đoạn, một giai đoạn mà đó có thể áp dụng kiểm soát, có ý nghĩa quan trọng để ngăn ngừa hay loại trừ một mối nguy ATTP giảm nó xuống một mức chấp nhận Hệ thống HACCP: Là hệ thống quản lý chất lượng mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo ATTPdựa việc phân tích mối nguy thực hiện các biện pháp kiểm soát các điểm tới hạn Mối nguy hại ATTP: Một tác nhân sinh học, hoá học hay lý học thực phẩm tình trạng thực phẩm có khả gây tác động cho sức khoẻ người Mối nguy trọng yếu: Các mối nguy tiềm ẩn cần kiểm soát phù hợp với việc phân tích mối nguy Khắc phục/Correction: Là hành động để loại bỏ không phù hợp đã phát hiện Hành động khắc phục/ Correction action: Hành động để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp đã phát hiện tình trạng không mong muốn khác (Sự không phù 4/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL hợp có thể nhiều nguyên nhân Hành động khắc phục bao gồm việc phân tích nguyên nhân thực hiện để ngăn ngưà tái diễn Giới hạn tới hạn: Là chuẩn mực phân biệt có thể chấp nhận Theo dõi/Monitoring: Việc thực hiện theo trình tự các quan sát đo lường theo hoạch định để đánh giá biện pháp kiểm soát có thực hiện dự kiến hay không Xác nhận giá trị sử dụng/Validation: Bằng chứng (ATTP) thu chứng tỏ biện pháp kiểm soát quản lý kế hoạch HACCP các chương trình hoạt động tiên quyết có khả mang lại hiệu lực Kiểm tra xác nhận/Verification: Sự khẳng định, thông qua việc cung cấp chứng khách quan, các yêu cầu quy định đã thực hiện Mức chấp nhận: Là mức độ một mối nguy cụ thể sản phẩm cuối tổ chức cần thiết cho bước kế tiếp chuỗi thực phẩm để đảm bảo ATTP Cập nhất/Updating: Hành động và/hoặc theo kế hoạch để đảm bảo việc sử dụng thông tin 2.3.2 Giải thích từ viết tắt - STCL Sổ tay chất lượng - ATTP - QLCL Quản lý chất lượng - KPH Không phù hợp - HD Hướng dẫn - BM Biểu mẫu - GĐ An toàn thực phẩm Giám đốc Giới thiệu Công ty 3.1 Lịch sử phát triển Công ty - Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải CBHS Long Hải - Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa - Điện thoại: 0373 615 811 Fax: 0373 616 575 - E.mail: longhaisurimi999@gmail.com - Số đăng ký kinh doanh: 2800789115 (đăng ký lần đầu ngày 06/3/2009, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 09/9/2014) Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp - Ngành nghề kinh doanh: (chi tiết theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cô phần kèm theo) 5/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL - Tổng số CBNV: 346 người (Xưởng sản xuất Surimi 250 người, Xưởng sản xuất bột cá 60 người, Văn phòng 36 người) - Thiết bị dây chuyền sản xuất: Các thiết bị dây chuyền sản xuất chế tạo Việt Nam nước - Năng lực sản xuất: Nhà máy Surimi 60 SP/ngày, nhà máy sản xuất bột cá 150-170 SP/ngày 3.2 Quá trình hình thành phát triển: - Lịch sử phát triển: Công ty thành lập năm 2002 Lúc đầu tên Công ty TNHH Dịch vụ TM & CBHS Long Hải, đến năm 2009 đổi tên thành Công ty Cổ phần TMVT & CBHS Long Hải Ban đầu Công ty nhà nước cho thuê đất vị trí đầu Đê cụt Lạch Bạng Cuối năm 2009 Nhà nước có chủ trương thu hồi khu vực Đê cụt để mở rộng nâng cấp Cảng cá Lạch Bạng Đầu năm 2010 Công ty chuyển về vị trí hiện - Các sản phẩm chính công ty bao gồm: Surimi cá biển đông lạnh; Bột cá - Doanh thu năm 2012: 314.019.206.669 Nộp vào ngân sách: 3.057.376.133 - Doanh thu năm 2013: 201.211.924.195 Nộp vào ngân sách : 1.742.818.574 6/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL 3.3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN HẢI SẢN LONG HẢI CHỦ TỊCH HĐQT/ GIÁM ĐỐC BAN GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG BAN CÁC NHÀ MÁY SX NM Surimi PX Sơ chế PX Surimi Ghi chú: NM Nước BP QC KCS PX Đá lạnh NM Bột cá BP Quản lý,điều hành P Kế Toán P Kinh doanh P Thống kế P Cơ điện P Thu mua P Hành Chính BP Sản xuất Trên sơ đồ thể hiện nhóm bộ phận không thuộc phạm vi chương trình quản lý ATTP theo TCVN ISO 22000:2007 7/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL 8/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL 3.4 Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý ATTP Công ty - Sổ tay chất lượng ATTP tài liệu mô tả hệ thống quản lý ATTP Công ty - Sổ tay cung cấp các thông tin về mục tiêu nguyên tắc bản việc quản lý ATTP Công ty - Công ty cổ phần thương mại vân tải CBHS Long Hải vận hành hệ thống quản lý ATTP sản xuất sản phẩm Surimi cá biển đông lạnh (đối với nhà máy chế biến Surimi), bột cá (đối với nhà máy bột cá) nguyên tắc bản HACCP nguyên tắc quản lý ATTP theo TCVN ISO 22000:2007 - Các sản phẩm phạm vi áp dụng Công ty: Surimi cá biển đông lạnh, bột cá 3.5 Các điểm loại trư Nhà máy nước không thuộc phạm vi chương trình quản lý ATTP theo TCVN ISO 22000:2007 Giới thiệu hệ thống quản lý ATTP Công ty cổ phần thương mại vân tải CBHS Long Hải tiến hành triển khai áp dụng hệ thống quản lý ATTP nhằm mục đích chính sau: - Văn bản hoá việc kiểm soát chất lượng ATTP các sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng mục 3.3 - Đảm bảo phương pháp kiểm soát Chất lượng ATTP Công ty phù hợp với yêu cầu TCVN ISO 22000: 2007 4.1 Yêu cầu chung: - Thiết lập, áp dụng trì hệ thống quản lý ATTP có hiệu lực cập nhật cần thiết theo yêu cầu TCVN ISO 22000: 2007 - Xác định phạm vi áp dụng hệ thống quản lý ATTP Phạm vi quy định sản phẩm loại sản phẩm, các quá trình địa điểm sản xuất áp dụng hệ thống quản lý ATTP - Xác định các qui trình, quá trình cần áp dụng mối tương tác chúng hệ thống quản lý ATTP - Xác định các chuẩn mực phương pháp cần thiết để thực hiện kiểm soát các qui trình quá trình hệ thống - Đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn lực thông tin cho các hoạt động theo dõi, đo lường, phân tích, áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện kế hoạch đề liên tục cải tiến các quá trình - Đánh giá định kỳ cập nhật cần hệ thống quản lý ATTP để đảm bảo hệ thống phản ánh các hoạt động tổ chức có thông tin về mối nguy hại liên quan đến ATTP chịu kiểm soát 4.2 Yêu cầu hệ thống tài liệu: 8/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL - Tiếp nhận đầy đủ các thông tin phản hồi khách hàng về chất lượng mẫu mã, các thông tin sản phẩm, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Công ty để có biện pháp thích đáng nhằm thoả mãn các nhu cầu khách hàng ngày một tốt - Làm đầu mối, theo dõi tham gia giải quyết các khiếu nại khách hàng - Theo dõi, phát hiện sản phẩm có dấu hiệu ATTP thị trường chủ động đề nghị thu hồi, đổi hàng theo quy định hàng đổi, hàng trả Công ty - Quản lý, điều động nhân bộ phận - Đề xuất các chương trình liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh - Ký các văn bản phạm vi bộ phận các văn bản uỷ quyền từ Giám đốc Công ty 5.4.8 Phòng Thống Kê - Tổng hợp số liệu liên quan đến HĐ SX KD toàn Công ty - Kết hợp các phòng ban/Bộ phận khác phân tích, đánh giá về tính hiệu quả hoạt động SXKD toàn đơn vị - Kiểm soát, theo dõi xuất nhập vật tư, nguyên liệu, sản phẩm hàng hóa toàn Công ty - Tham gia xây dựng các thủ tục, quy trình, hướng dẫn hệ thống quản lý chất lượng ATTP theo TCVN ISO 22000 : 2007 - Tổ chức thực hiện việc cân giám sát cân bàn cân điện tử Công ty - Thực hiện các quy định chương trình Quản lý ATTP theo TCVN ISO 22000:2007 bộ phận 5.4.9 Phòng Cơ điện lạnh - Chịu quản lý điều hành ban Giám đốc Công ty - Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi điều kiện làm việc toàn bộ hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất, báo cáo kịp thời về tình trạng hệ thống dây chuyền với lãnh đạo các nhà máy Ban Giám đốc Công ty Kết hợp với các bộ phận khác có liên quan để lập đưa phương án khắc phục cố một cách nhanh xảy - Trực tiếp tham gia sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo hệ thống máy móc thiết bị vận hành ổn định đều đặn, tuân thủ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ATTP - Tham mưu cho lãnh đạo các nhà máy lãnh đạo Công ty phương án cải tiến để tăng hiệu suất làm việc hệ thống dây chuyền sản xuất - Chịu trách nhiệm kết hợp với thủ kho vật tư cán bộ cung ứng vật tư lên kế hoạch dự phòng vật tư phục vụ sửa chữa máy móc thiết bị toàn Công ty - Thực hiện chế độ báo cáo với Giám đốc Công ty có cố đột xuất xảy có yêu cầu - Phối hợp với các nhà máy sản xuất xuất để lên kế hoạch sửa chữa làm hệ thống máy móc thiết bị, nhà xưởng, dụng cụ chứa đựng … 18/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL - Khi có cố quá trình sản xuất Phòng Cơ điện điều động nhân đến hiện trường kịp thời khắc phục cố đảm bảo tiến độ sản xuất - Tuân thủ các qui định về sử dụng, bảo quản trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ hiệu quả sản xuất - Tuân thủ các qui định về ATTP, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ - Thực hiện các quy định chương trình Quản lý ATTP theo TCVN ISO 22000:2007 bộ phận - Đề xuất các biện pháp cải tiến kỹ thuật quá trình sửa chữa phạm vi chức năng, nhiệm vụ mình - Tham gia xây dựng các thủ tục, quy trình, hướng dẫn hệ thống quản lý chất lượng ATTP theo TCVN ISO 22000:2007 - Thực hiện các quy định chương trình Quản lý ATTP theo TCVN ISO 22000:2007 bộ phận 5.4.10 Phòng Thu mua - Tổ chức thu mua nguyên liệu cá tươi từ tàu cá cảng cá Lạch Bạng các sở cung cấp nguyên liệu khác không nằm khu vực cảng cá Lạch Bạng - Kiểm tra chất lượng sản phẩm nguyên liệu trước thu mua; - Từ cấp phó Phòng thu mua trở lên quyền chỉ đạo, điều hành, phân công, bố trí xếp nhân phòng thu mua - Đề xuất các điều kiện liên quan đến việc giao dịch mua bán nguyên vật liệu - Kiến nghị với Ban Giám đốc điều chỉnh về các tiêu chuẩn nguyên liệu vào tình hình thực tế sản xuất - Tham gia xây dựng các thủ tục, quy trình, hướng dẫn hệ thống quản lý chất lượng ATTP theo TCVN ISO 22000:2007 - Thực hiện các quy định chương trình Quản lý ATTP theo TCVN ISO 22000:2007 bộ phận 5.4.11 Phòng Hành a Trách nhiệm: * Về công tác tô chức, chế độ sách: - Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí, luân chuyển, - chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), thi đua, khen thưởng, kỷ luật nhân toàn công ty theo Luật pháp Điều lệ Công ty; Tham mưu cho Giám đốc Công ty giải quyết các chế độ chính sách người lao - động theo Luật định Quy định Công ty; Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật Công ty; - Lưu trữ, bổ sung hồ sơ CB-CVN kịp thời, chính xác; 19/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm - M· sè:STCL Tham mưu tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức về KDSX, vệ sinh ATTP cho cán bộ công nhân viên * Về công tác hành văn phòng: - Thực hiện công tác văn thư lưu trữ hồ sơ chung toàn Công ty; quản lý công văn đi, công văn đến Công ty Quản lý dấu Công ty các loại dấu tên, chức danh cán bộ Công ty, cấp phát quản lý theo chức các loại giấy giới thiệu, giấy ủy quyền Công ty; - Thực hiện công tác nội vụ Công ty; tiếp nhận, tổng hợp thông tin xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn phòng; - Tiếp nhận, tổng hợp các thông tin phản hồi, khiếu nại từ bên Xử lý các thông tin theo chức năng, nhiệm vụ phòng; - Thực hiện công việc lễ tân, khánh tiết, đón tiếp khách hàng, tổ chức, cá nhân đến làm việc Tổ chức đại hội, hội nghị, hội thảo, tiệc liên hoan cấp Công ty; - Quản lý, sửa chữa hệ thống máy tính, máy in, máy photo văn phòng, phương tiện thông tin liên lạc, quản lý liệu phần mềm kế toán Bravo một số phần mềm tiện ích khác cài đặt hệ thống máy tính toàn Công ty; - Quản lý cấp phát BHLĐ theo định mức quy định; - Quan hệ với các quan địa phương các đơn vị liên quan các vấn đề liên quan đến Công ty về mặt hành chính; - Quản lý tài sản phục vụ công việc văn phòng Công ty (tính toán nhu cầu, tổ chức mua sắm, phân phối, cấp phát, định mức sử dụng, bàn giao sử dụng, theo dõi quản lý, sửa chữa, thay thế toàn bộ vật tư trang thiết bị văn phòng phẩm toàn Công ty) * Công tác trật tự, an ninh vệ sinh môi trường: - Tổ chức, quản lý theo dõi kiểm tra công tác bảo vệ an ninh, an toàn sở, PCCC, ….đôn đốc lực lượng bảo vệ thực hiện nghiêm túc chức nhiệm vụ giao - Kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường * Công tác quản lý đội xe vận tải : - Tổ chức quản lý đội xe vận tải Công ty: Cả về phương tiện vận tải nhân lực đội xe, đảm bảo tốt điều kiện vận hành phương tiện để phục vụ việc chở cá nguyên liệu * Công tác y tế bếp ăn tập thể: - Quản lý các thiết bị y tế, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên công nhân lao động Tổ chức khám sức khỏe định kỳ đột xuất, cấp cứu tai nạn lao động Thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các nhà máy đảm bảo vệ sinh môi trường - Tổ chức phục vụ tốt công tác ăn, uống cho cán bộ, công nhân lao động khách lãnh đạo Công ty; đảm bảo vệ sinh, chất lượng thực phẩm; chủ động đề xuất lý dụng cụ hư hỏng, bổ sung trang thiết bị cho nhà bếp * Quản lý văn phòng đại diện, căng tin, tạp vụ: 20/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL - Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị văn phòng đại diện; đảm bảo vệ sinh sẽ, phục vụ đón tiếp khách, bố trí phòng nghỉ hướng dẫn cho khách về việc với Công ty nghỉ văn phòng - Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị căng tin; đảm bảo vệ sinh sẽ, phục vụ tiếp khách theo yêu cầu lãnh đạo Công ty - Thực hiện các công tác tạp vụ lãnh đạo Công ty yêu cầu 5.5 Trưởng nhóm ATTP Giám đốc Công ty quyết định thành lập nhóm ATTP(Đội HACCP) chỉ định rõ trưởng nhóm (Đội trưởng), trưởng nhóm ATTP có chức năng, nhiệm vụ sau: - Chủ trì tổ chức xây dựng kế hoạch HACCP, PRPs, oPRPs, các quy trình, thủ tục, hướng dẫn theo quy định TCVN ISO 22000:2007 - Quản lý nhóm ATTP tổ chức hoạt động nhóm - Chủ trì tổ chức thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn các thành viên nhóm ATTP, công nhân tham gia sản xuất các kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý ATTP theo TCVN ISO 22000:2007 - Đảm bảo hệ thống quản lý ATTP thiết lập, trì có hiệu lực cập nhật cần thiết - Báo cáo Giám đốc về hiệu lực phù hợp hệ thống quản lý ATTP - Liên hệ với các tổ chức bên về các vấn đề liên quan đến ATTP - Kiểm soát tài liệu, liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng ATTP Công ty, chuyển giao, đưa vào lưu trữ theo qui trình quản lý tài liệu - Tổ chức lập kế hoạch chỉ đạo thực hiện việc đánh giá nội bộ phạm vi toàn Công ty - Thành viên đội cán bộ Công ty có đầy đủ hiểu biết kinh nghiệm về sản phẩm, quá trình, thiết bị mối nguy phạm vi áp dụng 5.6 Trao đổi thông tin 5.6.1 Trao đôi thông tin với bên a Các thông tin nguyên vật liệu: Phòng thu mua Công ty đơn vị trực tiếp tiếp nhận, liên hệ xử lý thông tin từ bên (bao gồm cả các quan chức năng) cần Từ việc: điều tra nhà cung cấp, làm hợp đồng; xử lý có phát sinh về chất lượng nguyên liệu….trực tiếp liên hệ với các bộ phận có liên quan để giải quyết b Các thông tin sản phẩm: 21/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL Tất cả các thông tin có liên quan đến sản phẩm (chất lượng sản phẩm, mục đích sử dụng, yêu cầu bảo quản, thời hạn sử dụng,…) phía khách hàng phản ánh đến nhóm ATTP, người tiếp nhận thông tin phải ghi chép nội dung vào “Sổ theo dõi xử lý thông tin” Trưởng nhóm ATTP có trách nhiệm liên hệ tới các bộ phận có liên quan để giải quyết trả lời khách hàng, biện pháp giải ghi nhận vào “Sổ theo dõi xử lý thông tin” c Các thông tin với quan có thẩm quyền Bộ phận hành chính Công ty nơi tiếp nhận các thông tin liên quan đến các quan có thẩm quyền vào “Sổ theo dõi xử lý thông tin” truyền tải đến đội trưởng Đội ATTP các thông tin có liên quan đến ATTP (nếu có) Các thông tin liên quan đến ATTP phải đội trưởng Đội ATTP trả lời theo thời hạn quy định Việc cập nhật các văn bản luật pháp có liên quan, các phản ánh các quan quản lý nhà nước Đội ATTP trực tiếp liên hệ 5.6.2 Trao đôi thông tin nội - Công ty đảm bảo toàn bộ các thông tin về sản phẩm sản phẩm thông báo phạm vi toàn Công ty qua các thông báo điện thoại, fax Giám đốc tổ chức họp giao ban hàng tháng cần, để đánh giá lại tình hình sản xuất kinh doanh tháng trước, đồng thời lập kế hoạch đề biện pháp thực hiện sản xuất kinh doanh tháng sau - Giám đốc nhà máy Trưởng các phòng/bộ phận phải báo cáo với Giám đốc Công ty đề phát sinh liên quan đến quản lý ATTP các hình thức: báo cáo trực tiếp, văn bản, qua hệ thống e.mail, điện thoại, v.v - Thông tin phải đảm bảo tính kịp thời, phản ánh có thay đổi - Nhóm ATTP phải Giám đốc thông báo một cách kịp thời có một các thay đổi sau: + Thay đổi sản phẩm mới; + Thay đổi nguyên liệu thành phần sản phẩm; + Thay đổi thiết bị sản xuất; + Thay đổi về kết cấu nhà xưởng, vị trí lắp đặt thiết bị, môi trường xung quanh; + Thay đổi chương trình vệ sinh khử trùng; + Thay đổi hệ thống bao gói, bảo quản phân phối; + Thay đổi về trình độ nhân người chịu trách nhiệm; + Thay đổi về cách sử dụng người tiêu dùng; + Thay đổi về luật định; + Các yêu cầu khác các bên liên quan và/hoặc các khiếu nại về mối nguy ATTP gắn liền với sản phẩm; + Các điều kiện khác ảnh hưởng đến ATTP; + Các kiến nghị về thay đổi để cải tiến 22/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL - Các thông tin nhóm ATTP cập nhật kịp thời báo cáo lãnh đạo, đầu vào các cuộc họp xem xét lãnh đạo Tài liệu viện dẫn: Quy trình trao đôi thong tin QT.02 5.7 Chuẩn bị sẵn sàng giải tình khẩn cấp Đội ATTP thiết lập, trình Giám đốc Công ty phê duyệt để áp dụng trì thủ tục để ứng phó xử lý các tình khẩn cấp cố tránh ảnh hưởng đến ATTP Tài liệu viện dẫn: Quy trình chuẩn bị sẵn sàng giải tình khẩn cấp QT.03 5.8 Xem xét lãnh đạo 5.8.1 Quy định chung - Công ty lập, ban hành, thực hiện trì qui trình xem xét lãnh đạo để đảm bảo hệ thống quản lý ATTP phù hợp, có hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu TCVN ISO 22000: 2007, yêu cầu chính sách mục tiêu ATTP, đánh giá các hội cải tiến nhu cầu thay đổi hệ thống quản lý ATTP - Việc xem xét thực hiện đột xuất lãnh đạo Công ty thấy cần thiết - Giám đốc Công ty đảm bảo việc cung cấp nguồn lực để thực hiện các hành động tiếp theo nhằm thực hiện các nghị quyết cuộc họp xem xét lãnh đạo - Định kỳ năm/lần, Giám đốc Công ty tiến hành cuộc họp xem xét toàn bộ hệ thống về tính hiệu lực phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn, khách hàng, các quan có thẩm quyền tình hình sản xuất thực tế Công ty Toàn bộ hồ sơ liên quan tới cuộc họp thư ký nhóm ATTP thu thập lưu trữ 5.8.2 Đầu vào việc xem xét Các báo cáo cuộc họp xem xét lãnh đạo bao gồm các thông tin sau: - Các hành động tiếp theo từ các cuộc họp xem xét lãnh đạo lần trước - Phân tích kết quả các hoạt động kiểm tra xác nhận - Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý ATTP các đề xuất cải tiến - Các tình khẩn cấp rủi ro thu hồi sản phẩm (nếu có) - Kết quả xem xét các hoạt động cập nhật hệ thống - Xem xét hoạt động trao đổi thông tin, bao gồm cả thông tin khiếu nại, phản hồi khách hàng (trao đổi thông tin với bên ngoài) - Các kết quả các cuộc đánh giá: đánh giá nội bộ, đánh giá bên thứ hai, đánh giá tra bên thứ ba 5.8.3 Đầu việc xem xét Các quyết định xem xét lãnh đạo hành động tiếp theo tập trung vào các mục tiêu sau: - Sự đảm bảo ATTP sản phẩm - Cải tiến tính hiệu lực các thủ tục, qui trình, hướng dẫn hệ thống quản lý ATTP - Cải tiến sản phẩm nhằm thoả mãn các yêu cầu khách hàng 23/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL - Giải quyết các nhu cầu về nguồn lực - Xem xét về chính sách ATTP các mục tiêu liên quan Quản lý nguồn lực 6.1 Cung cấp nguồn lực Công ty cổ phần thương mại vân tải CBHS Long Hải đảm bảo: - Cung cấp đủ nguồn lực cho việc thiết lập, áp dụng, trì cập nhật hệ thống quản lý ATTP, thường xuyên cải tiến nâng cao hiệu lực hệ thống - Đảm bảo sở hạ tầng đáp ứng trì điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc tạo sản phẩm an toàn 6.2 Nguồn nhân lực 6.2.1 Quy định chung: - Nhóm an toàn thực phẩm các cá nhân có liên quan tham gia hoạt động sản xuất mà có ảnh hưởng đến Chất lượng ATTP các sản phẩm sản xuất Công ty phải người có lực có kiến thức, đào tạo nhằm cung cấp nguồn lực có đủ trình độ, kỹ kinh nghiệm thích hợp cho các hoạt động ảnh hưởng đến ATTP 6.2.2 Năng lực, nhận thức đào tạo: - Công ty xác định lực cần thiết cho các cá nhân thực hiện các công việc ảnh hưởng đến chất lượng ATTP - Nhóm ATTP các cá nhân khác tham gia chuỗi sản xuất phải người có lực có kiến thức, đào tạo, có kỹ kinh nghiệm thích hợp - Trong các hướng dẫn công việc, Công ty chỉ rõ tầm quan trọng, mối liên quan công việc để người nhận thức vai trò đóng góp bản thân việc phấn đấu đạt mục tiêu chất lượng - Hồ sơ đào tạo, sáng kiến, cải tiến, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn đều lưu giữ công ty - Nhu cầu đào tạo tập huấn kiến thức về ATTP các trưởng bộ phận xác định, phòng TC-HC theo dõi phê duyệt kế hoạch đào tạo Hồ sơ quá trình đào tạo lưu trữ đầy đủ - Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo định kỳ kiến thức về ATTP cho các vị trí có liên quan đến ATTP để đảm bảo lực cần thiết 6.3 Cơ sở hạ tầng - Công ty xác định, cung cấp trì các sở hạ tầng cần thiết đảm bảo đạt phù hợp cho các hoạt động, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm 24/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL - Kho tàng, nhà xưởng, công trình phụ trợ Công ty xây dựng, bố trí phù hợp với QCVN 02-01/2009:BNNPTNT; các máy móc, thiết bị lắp đặt phù hợp với mặt nhà xưởng dây chuyền công nghệ - Được cung cấp đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ sản xuất giám sát các yêu cầu hệ thống quản lý ATTP - Công ty bảo đảm cung cấp đủ các thiết bị thích hợp để sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng - Máy móc, thiết bị đều có hướng dẫn vận hành bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm lực sản xuất - Công ty cung cấp, cải tiến đổi thiết bị cần thiết để thường xuyên thoả mãn yêu cầu tối ưu chất lượng khách hàng 6.4 Môi trường làm việc Môi trường làm việc cung cấp nguồn lực cho việc thiết lập, quản lý trì theo yêu cầu cần thiết để phục vụ cho việc tạo sản phẩm an toàn các yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007 Công ty xây dựng trì môi trường làm việc đoàn kết, thân ái tin cậy lẫn Các công đoạn sản xuất, các vật tư khí, điện sản phẩm chịu ảnh hưởng trực tiếp điều kiện môi trường đều thực hiện điều kiện vệ sinh ATTP Hoạch định tạo sản phẩm an toàn 7.1 Quy định chung Công ty xây dựng, áp dụng, vận hành đảm bảo tính hiệu lực các chương trình tiên quyết (PRP), các chương trình hoạt động tiên quyết (oPRP) kế hoạch HACCP nhằm tạo sản phẩm an toàn 7.2 Chương trình tiên Chương trình tiên quyết bao gồm: Quy phạm sản xuất tốt - GMP (mô tả các thủ tục, thao tác cần thực hiện nhằm đảm bảo sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng); Quy phạm vệ sinh chuẩn SSOP (Quy định các yêu cầu vệ sinh thủ tục kiểm soát vệ sinh quá trình sản xuất như: An toàn nguồn nước, nước đá; Vệ sinh cá nhân; Vệ sinh các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm; Chống nhiễm chéo; Kiểm soát sức khỏe công nhân; Kiểm soát động vật gây hại; Kiểm soát chất thải, … ) Chương trình tiên quyết (GMP, SSOP) thể hiện dạng quy phạm (dạng văn bản), phù hợp với luật định, chế định, đảm bảo ATTP áp dụng toàn bộ hệ thống sản xuất Hồ sơ chứng tỏ việc thực hiện các chương trình tiên quyết (các biểu mẫu giám sát, hồ sơ ghi chép,…) lưu trữ theo thực tế hoạt động sản xuất Công ty 7.3 Các bước ban đầu để phân tích mối nguy ATTP 25/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL 7.3.1 Quy định chung Thông tin liên quan cần thiết để tiến hành phân tích mối nguy ATTP để xây dựng kế hoạch HACCP phải nhóm ATTP thu thập, cập nhật, lập thành văn bản trì hồ sơ 7.3.2 Nhóm ATTP Nhóm ATTP Giám đốc Công ty chỉ định (theo quyết định thành lập) phải đào tạo kiến thức về HACCP, hiểu biết có kinh nghiệm về công nghệ chế biến thực phẩm, hóa học, sinh học, vật lý, kết cấu nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc chế biến; Am hiểu tình hình chung các nhà máy chế biến công ty; có kiến thức về kiểm soát vệ sinh, kiểm soát chất lượng phòng kiểm nghiệm 7.3.3 Đặc tính sản phẩm 7.3.3.1 Nguyên liệu thô, thành phần vật liệu tiếp xúc với sản phẩm Nguyên liệu thô, thành phần vật liệu tiếp xúc với sản phẩm Nhóm ATTP mô tả Bảng mô tả sản phẩm kế hoạch HACCP, bao gồm thông tin sau: - Tên nguyên liệu (bao gồm tên thông thường tên khoa học) - Đặc điểm sinh hoạc, hóa học vật lý cần lưu ý - Khu vực khai thác, khoảng cách, thời gian vận chuyển đến nhà máy chế biến - Cách thức bảo quản, vận chuyển tiếp nhận - Biện pháp xử lý trước chế biến (nếu có) 7.3.3.2 Đặc tính sản phẩm cuối Đặc tính sản phẩm cuối mô tả Bảng mô tả sản phẩm kế hoạch HACCP, bao gồm thông tin sau: - Tên sản phẩm - Quy cách thành phẩm - Thành phần khác nguyên liệu chính - Các công đoạn chế biến - Điều kiện bảo quản - Điều kiện phân phối - Thời hạn sử dụng - Yêu cầu dán nhãn - Yêu cầu đặc biệt (nếu có) Tài liệu viện dẫn: Bảng mô tả sản phẩm 7.3.4 Mục đích sử dụng dự kiến Mục đích sử dụng dự kiến sản phẩm phải nêu rõ Bảng mô tả sản phẩm kế hoạch HACCP, ba gồm thông tin sau: - Phương thức xử lý trước xử dụng - Đối tượng sử dụng (đặc biệt lưu ý đến nhóm người tiêu dùng xác định dễ bị tổn thương các mối nguy về ATTP gắn với sản phẩm) 26/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL 7.3.5 Lưu đồ trình sản xuất Đội ATTP tiến hành thiết lập lưu đồ sản xuất cho tất cả các loại sản phẩm thuộc phạm vi hệ thống ATTP Lưu đồ thể hiện đầy đủ các bước mà sản phẩm qua ( chỉ rõ tiến trình nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) Lưu đồ cung cấp sở để đánh giá khả xuất hiện, gia tăng phát sinh mối nguy hại về ATTP Đội ATTP phải xác nhận độ chính xác lưu đồ cách kiểm tra hiện trường hồ sơ kiểm tra xác nhận lưu vào hồ sơ Tài liệu viện dẫn: Sơ đồ quy trình công nghệ 7.3.6 Mô tả bước trình biện pháp kiểm soát Các bước, các biện pháp kiểm soát, thông số kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến ATTP phải mô tả bảng thuyết minh Quy trình công nghệ kế hoạch HACCP Bảng thuyết minh quy trình công nghệ sở cần thiết để tiến hành nhận diện phân tích các mối nguy ATTP Tài liệu viện dẫn: Bảng thuyết minh Quy trình công nghệ 7.4 Phân tích mối nguy ATTP 7.4.1 Quy định chung Đội ATTP trực tiếp tiến hành việc phân tích mối nguy hại để xác định mối nguy cần kiểm soát, mức độ kiểm soát để đảm bảo ATTP Tài liệu viện dẫn: Bảng phân tích mối nguy 7.4.2 Nhận biết mối nguy xác định mức chấp nhận Đội ATTP lập bảng liệt kê tất cả các mối nguy tiềm ẩn có thể xuất hiện phạm vi quá trình sản xuất sản phẩm, vào kinh nghiệm thực tế, các văn bản hướng dẫn nhà nước các quy định pháp luật để xác định mức chấp nhận các mối nguy đó 7.4.3 Đánh giá mối nguy hại Đội ATTP dựa sở các mối nguy về ATTP đã nhận diện mức chấp nhận các mối nguy đó Từng mối nguy về ATTP phải đánh giá mức độ nghiêm trọng khả xuất hiện chúng, từ đó lựa chọn đánh giá các biện pháp kiểm soát phù hợp Tài liệu viện dẫn: Bảng xác định CCP 7.4.4 Lựa chọn đánh giá biện pháp kiểm soát Dựa Bảng phân tích mối nguy, đội ATTP thiết lập các biện pháp kiểm soát cho từng mối nguy, các biện pháp đảm bảo việc ngăn ngừa, loại trừ giảm thiểu mối nguy xuống mức chấp nhận Việc lựa chọn các biện pháp kiểm soát vào tính hiệu quả biện pháp thực tế Tài liệu viện dẫn: Bảng phân tích mối nguy bảng tông hợp kế hoạch HACCP 7.5 Thiết lập chương trình hoạt động tiên 27/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL Đối với sản phẩm, Công ty xây dựng một chương trình hoạt động tiên quyết, nội dung bao gồm: - Liệt kê các mối nguy tiềm ẩn - Các biện pháp kiểm soát - Các quy trình theo dõi chứng tỏ các chương trình hoạt động tiên quyết thực hiện - Khắc phục hành động khắc phục cần thực hiện nếu việc theo dõi cho thấy chương trình hoạt động tiên quyết không kiểm soát - Trách nhiệm quyền hạn - Hồ sơ theo dõi 7.6 Thiết lập kế hoạch HACCP a Kế hoạch HACCP Kế hoạch HACCP Công ty lập thành dạng văn bản cho từng sản phẩm nhóm sản phẩm tương tự, có các thông tin sau: - Mối nguy về ATTP cần kiểm soát CCP; - Biện pháp kiểm soát mối nguy; - Giới hạn tới hạn; - Các hành động khắc phục cần thực hiện giám sát cho thấy một điểm kiểm soát tới hạn bị vi phạm GHTH (nằm kiểm soát); - Thủ tục/quy trình theo dõi CCP - Các hồ sơ chứng tỏ giám sát/kiểm soát Kế hoạch HACCP đội ATTP lập, theo dõi trình Giám đốc Công ty phê duyệt b Xác định CCP (điểm kiểm soát tới hạn) - Nhóm ATTP sử dụng “cây quyết định” để xác định các CCP - Quá trình sử dụng “cây quyết định” văn bản hoá lưu hồ sơ - Nhận biết các điểm CCP xác định bảng tổng hợp xác định CCP kế hoạch HACCP c Xác định giới hạn tới hạn cho CCP - Giới hạn tới hạn thiết lập để đảm bảo kiểm soát các thông số giám sát cho từng CCP Các giới hạn phải đo lường - Giới hạn tới hạn mô tả cụ thể bảng tổng hợp kế hoạch HACCP d Hệ thống giám sát CCP Mỗi CCP phải thiết lập một hệ thống giám sát chứng tỏ CCP đó kiểm soát Hệ thống giám sát phải bao gồm tất cả các phép đo giám sát theo kế hoạch, bao gồm các nội dung: - Chỉ tiêu cần giám sát; - Dụng cụ sử dụng; 28/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL - Tần xuất giám sát; - Người chịu trách nhiệm giám sát Định kỳ tuần/lần Trưởng nhóm ATTP thẩm tra lại kết quả giám sát để đánh giá tuân thủ quy định thực hiện các hoạt động khắc phục GHTH bị vi phạm Hồ sơ ghi nhận kết quả giám sát, thẩm tra phải có chữ ký người phân công lưu trữ đầy đủ hồ sơ e Hành động khắc phục kết giám sát vượt GHTH Khi kết quả giám sát cho thấy vượt GHTH, Trưởng nhóm ATTP quyết định việc thực hiện các hoạt động khắc phục cần thiết để đưa các CCP trở lại tầm kiểm soát Các sản phẩm công ty sản xuất thời gian cô lập, đánh giá xử lý phù hợp Sản phẩm không đưa thị trường tiêu thụ chưa có kết quả đánh giá 7.7 Cập nhật thông tin tài liệu ban đầu quy định chương trình tiên PRPs kế hoạch HACCP Đội ATTP chủ động cập nhật các thông tin cần thiết liên quan đến các chương trình hoạt động tiên quyết và/hoặc kế hoạch HACCP, bao gồm: - Đặc tính sản phẩm - Mục đích sử dụng dự kiến - Lưu đồ (Quy trình) quá trình sản xuất - Các bước xử lý - Biện pháp kiểm soát Nếu cần phải sửa đổi kế hoạch HACCP, các quy trình hướng dẫn quy định chương trình tiên quyết PRPs để phù hợp với thực tế sản xuất yêu cầu luật định 7.8 Kế hoạch kiểm tra xác nhận - Nhóm ATTP chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các Kế hoạch HACCP, các chương trình tiên quyết (GMP, SSOP); các thủ tục, quy trình hệ thống - Kết quả kiểm tra xác định lập hồ để Nhóm ATTP có thể phân tích các hoạt động kiểm tra 7.9 Hệ thống xác định nguồn gốc - Công ty đảm bảo việc trì thủ tục để nhận biết xác định nguồn gốc sản phẩm các biện pháp thích hợp - Việc nhận biết xác định nguồn gốc sản phẩm thực hiện theo quy định truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm Tài liệu viện dẫn: Thủ tục truy xuất triệu hồi sản phẩm 7.10 Kiểm soát không phù hợp a Quy định chung: 29/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL - Công ty lập thủ tục dạng văn bản để xử lý sản phẩm không an toàn tiềm ẩn nhằm ngăn ngừa việc đưa sản phẩm không phù hợp vào dây chuyền sản xuất lẫn với sản phẩm phù hợp - Việc xử lý các sản phẩm không phù hợp phải theo dõi kiểm tra có kết quả đạt yêu cầu b Hành động khắc phục: Khi GHTH bị vi phạm có không phù hợp với chương trình hoạt động tiên quyết Công ty thực hiện các hành động khắc phục kịp thời để nhận biết loại trừ nguyên nhân gây không phù hợp phát hiện, nhằm ngăn chặn việc tái diễn Phải lập hồ sơ cho các hành động khắc phục Tài liêu viện dẫn: Thủ tục hành động khắc phục TT.06 c Xử lý sản phẩm không an toàn tiềm ẩn: - Công ty lập quy trình dạng văn bản nhằm đảm bảo các sản phẩm sản xuất thời gian GHTH bị vi phạm nhận biết, truy xuất, kiểm tra xử lý nhằm ngăn ngừa việc đưa sản phẩm không phù hợp vào dây chuyền sản xuất sử dụng/tiêu thụ một cách vô tình - Hồ sơ đánh giá, phân loại sản phẩm không phù hợp thông báo lưu giữ các bộ phận có liên quan - Sản phẩm không phù hợp xử lý theo một các phương án sau:  Chấp nhận có sửa đổi  Làm lại  Loại bỏ - Sản phẩm sau xử lý kiểm tra đảm bảo đáp ứng yêu cầu qui định - Hồ sơ kiểm tra, xử lý sản phẩm không phù hợp lưu giữ các bộ phận có liên quan Tài liệu viện dẫn: Thủ tục xử lý sản phẩm không an toàn tiềm ẩn TT.03 d Thông báo thu hồi sản phẩm không an toàn tiềm ẩn: Trong trường hợp sản phẩm không đảm bảo ATTP phát hiện sau sản phẩm đã xuất đi, Công ty thực hiện việc thông báo cho các bên liên quan (cơ quan có thẩm quyền/khách hàng/người tiêu dùng), tiến hành thu hồi sản phẩm (nếu cần) xử lý chỗ Tài liệu viện dẫn : Thủ tục truy xuất thu hồi sản phẩm TT.04 Xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận cải tiến hệ thống quản lý ATTP 8.1 Quy định chung Trước tiến hành áp dụng các Chương trình hoạt động tiên quyết kế hoạch HACCP có bất kỳ thay đổi về: nguyên liệu, quy trình sản xuất, đặc tính sản phẩm cuối, phương pháp phân phối và/hoặc mục đích sử dụng dự kiến sản phẩm cuối 30/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL - Tính hiệu lực hệ thống (các biện pháp kiểm soát có hiệu lực) - Khả đảm bảo kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm Nếu kết quả việc xác nhận chứng tỏ khẳng định một hai yếu tố thì phải sửa đổi đánh giá lại biện pháp kiểm soát 8.2 Kiểm soát việc theo dõi đo lường - Công ty lập trì thủ tục kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường để xác nhận phù hợp sản phẩm với các yêu cầu quy định - Công ty đảm bảo cung cấp các thiết bị, dụng cụ kiểm tra, đo lường cần thiết cho việc kiểm tra chất lượng sản phẩm - Việc kiểm tra đo lường thực hiện theo các hướng dẫn tiêu chuẩn tương ứng với các yêu cầu kiểm tra - Các thiết bị kiểm tra đo lường thử nghiệm kiểm định, hiệu chuẩn theo thời gian quy định - Việc kiểm định thực hiện theo pháp lệnh đo lường - Việc hiệu chuẩn có thể thuê quan Công ty thực hiện - Các phiếu hiệu chuẩn kiểm định thiết bị gắn với thiết bị kiểm tra đo lường thử nghiệm để dễ nhận biết tính hiệu lực thiết bị để khách hàng yêu cầu có thể sẵn sàng xác nhận thiết bị kiểm tra đo lường thử nghiệm phù hợp với chức đã định - Hồ sơ thiết bị kiểm tra đo lường thử nghiệm Công ty lưu giữ 8.3 Kiểm tra xác nhận hệ thống quản lý ATTP Đánh giá nội bộ - Công ty xác lập trì thủ tục việc định kỳ đánh giá nội bộ để xác định phù hợp hệ thống quản lý ATTP nhằm đảm bảo hệ thống có hiệu lực có hiệu quả - Công ty thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ năm lần cho toàn bộ hệ thống quản lý ATTP - Việc đánh giá chất lượng nội bộ đội ngũ đánh giá viên Công ty đã đào tạo độc lập với hành động đánh giá thực hiện - Kết quả đánh giá nội bộ thông báo đến các bộ phận liên quan để các bộ phận thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa hay sửa chữa các lỗi đã phát hiện qua cuộc đánh giá - Trưởng nhóm ATTP kiểm tra việc thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa các hồ sơ đánh giá chất lượng nội bộ - Trưởng nhóm ATTP báo cáo kết quả cuộc đánh giá nội bộ cuộc họp xem xét lãnh đạo Tài liệu viện dẫn: Thủ tục đánh giá nội TT.05 8.4 Cải tiến 8.4.1 Cải tiến liên tục 31/32 Sæ tay chÊt lîng an toµn thùc phÈm M· sè:STCL Thông qua việc thực hiện chính sách chất lượng ATTP, mục tiêu chất lượng, hệ thống quản lý ATTP, Công ty lập trì thực hiện thủ tục cải tiến thường xuyên nâng cao hiệu lực hệ thống QLCL nhằm củng cố niềm tin khách hàng, tăng thêm lợi nhuận cho công ty thoả mãn yêu cầu khách hàng Công ty khuyến khích cá nhân, bộ phận thường xuyên tìm kiếm hội cải tiến hệ thống QLCL Khen thưởng cho cá nhân, bộ phận theo giá trị các sáng kiến cải tiến mang lại 8.4.2 Cập nhật hệ thống quản lý ATTP Hệ thống quản lý ATTP Công ty đã thiết lập Vì phát triển ổn định ông ty, lãnh đạo công ty mong muốn thành viên Công ty thấu hiểu nắm hệ thống Lãnh đạo Công ty khẳng định công ty chỉ có thể phát triển hệ thống quản lý ATTP có hiệu lực Hệ thống quản lý ATTP Công ty thiết lập, Ban Giám đốc yêu cầu đội ATTP có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn thực hiện cho các bộ phận có liên quan để đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả hệ thống Lãnh đạo Công ty cổ phần TMVT& CBHS Long Hải đảm bảo hệ thống quản lý ATTP cập nhật liên tục thông qua kết quả xem xét lãnh đạo, kết quả trao đổi thông tin, kết quả đánh giá nội bộ, kết quả phân tích hoạt động kiểm tra xác nhận 32/32 ... thiệu sổ tay chất lượng ATTP 2.1 Mục đích sổ tay chất lượng ATTP 2.2 Những yêu cầu về kiểm soát sổ tay chất lượng ATTP 2.3 Thuật ngữ định nghĩa, giải thích các chữ viết tắt Giới thiệu Công. .. thiệu sổ tay chất lượng ATTP 2.1 Mục đích sổ tay chất lượng ATTP Đưa cam kết lãnh đạo Công ty về chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu mong muốn khách hàng Xác định các bộ phận Công. .. Tầng Tài liệu tầng 1: Sổ tay chất lượng ATTP xác định chính sách chất lượng vệ sinh ATTP, mục tiêu chất lượng, cấu tổ chức quản lý chất lượng Công ty STCL xác định các công việc cần làm