SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Công ty TNHH MTV Tài nguyên Môi trường miền Nam

Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 MỤC LỤC Giới thiệu Công ty TNHH MTV Tài nguyên Môi trường miền Nam Phần Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trường hợp ngoại lệ 1.1 Phạm vi áp dụng HTQLCL 1.2 Các trường hợp ngoại lệ Phần Tài liệu viện dẫn Phần Thuật ngữ, định nghĩa từ viết tắt 3.1 Thuật ngữ, định nghĩa 3.2 Các từ viết tắt Phần Bối cảnh Công ty 4.1 Hiểu biết Công ty bối cảnh Công ty 4.2 Hiểu biết nhu cầu mong đợi bên quan tâm 4.3 Xác định phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng trình hệ thống Phần 5.1 Sự lãnh đạo Sự lãnh đạo cam kết 5.1.1 Sự cam kết Lãnh đạo 5.1.2 Định hướng vào khách hàng 5.2 Chính sách 5.2.1 Thiết lập sách chất lượng 5.2.2 Truyền thống sách chất lượng 5.3 Phần Vai trò, trách nhiệm quyền hạn Công ty Hoạch định 6.1 Các hành động giải rủi ro hội 6.2 Các mục tiêu chất lượng hoạch định để đạt mục tiêu chất lượng 6.3 Hoạch định thay đổi Trang 1/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Phần 7.1 Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 Hỗ trợ Các nguồn lực 7.1.1 Khái quát 7.1.2 Nhân lực 7.1.3 Cơ sở hạ tầng 7.1.4 Môi trường cho việc thực trình 7.1.5 Các nguồn lực cho theo dõi đo lường 7.1.5.1 Khái quát 7.1.5.2 Khả truy vết đo lường 7.1.6 Tri thức Công ty 7.2 Năng lực 7.3 Nhận thức 7.4 Trao đổi thông tin 7.5 Thông tin văn 7.5.1 Khái quát 7.5.2 Thiết lập cập nhật 7.5.3 Kiểm sốt thơng tin văn Phần Điều hành 8.1 Hoạch định kiểm soát điều hành 8.2 Các yêu cầu sản phẩm dịch vụ 8.2.1 Trao đổi thông tin với khách hàng 8.2.2 Xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm dịch vụ 8.2.3 Xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm dịch vụ 8.2.4 Các thay đổi với yêu cầu sản phẩm dịch vụ 8.3 Thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ (khơng áp dụng) 8.4 Kiểm sốt trình, sản phẩm, dịch vụ cung cấp bên 8.4.1 Khái quát Trang 2/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 8.4.2 Hình thức mức độ kiểm sốt 8.4.3 Thơng tin cho nhà cung cấp bên ngồi 8.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ 8.5.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ 8.5.2 Nhận biết xác định nguồn gốc (không áp dụng) 8.5.3 Tài sản thuộc khách hàng nhà cung cấp bên ngồi (khơng áp dụng) 8.5.4 Bảo tồn đầu (không áp dụng) 8.5.5 Các hoạt động sau giao hàng 8.5.6 Kiểm sốt thay đổi 8.6 Thơng qua sản phẩm dịch vụ 8.7 Kiểm sốt đầu khơng phù hợp Phần 9.1 Đánh giá kết thực Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 9.1.1 Khái quát 9.1.2 Thỏa mãn khách hàng 9.1.3 Phân tích đánh giá 9.2 Đánh giá nội 9.3 Xem xét Lãnh đạo 9.3.1 Khái quát 9.3.2 Đầu vào cho hoạt động xem xét Lãnh đạo 9.3.3 Đầu hoạt động xem xét Lãnh đạo Phần 10 Đánh giá kết thực 10.1 Khái quát 10.2 Sự không phù hợp hành động khắc phục 10.3 Cải tiến liên tục Trang 3/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY Tên Cơng ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM Tên giao dịch quốc tế: SOUTHERN NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT COMPANY LIMITED (SNRE Co.,Ltd.) Hình thức doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Tài nguyên Môi trường miền Nam doanh nghiệp Nhà nước hạng I, trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310370603 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17 tháng 10 năm 2010 Giấy phép hoạt động đo đạc đồ số 1245 ngày 18/5/2016 Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam cấp Địa trụ sở chính: Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh - Số điện thoại: 08.37415512 - 08.37408111 - Số fax : 08.37408538 - Website: www.tmn.com.vn Địa Chi nhánh Công ty Hà Nội: Số 479 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - Số điện thoại: 04.37547570 - Số Fax : 04.37547572 Đại diện doanh nghiệp trước pháp luật: Ông Đào Đức Hưởng - Chủ tịch Công ty Trang 4/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015  Ngành nghề kinh doanh Cơng ty: a) Các ngành nghề kinh doanh chính: - Khảo sát, thiết kế, lập dự án, lập thiết kế kỹ thuật-dự toán, tư vấn kiểm tra, giám sát, thẩm định chất lượng cơng trình, sản phẩm hoạt động đo đạc đồ; đất đai; môi trường; tài nguyên nước; khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu; địa chất, khống sản; biển hải đảo - Xây dựng sở liệu thông tin địa lý GIS; Xây dựng sở liệu hệ thống thông tin tài nguyên môi trường; Xây dựng sở liệu chuyên ngành lĩnh vực: đo đạc đồ; đất đai; môi trường; tài nguyên nước; khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu; địa chất, khoáng sản; biển hải đảo - Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay; Xử lý ảnh hàng khơng, ảnh viễn thám, ảnh chụp qt địa hình - Xây dựng lưới khống chế mặt phẳng, độ cao, lưới trọng lực cấp hạng; đo vẽ thành lập đồ địa hình loại tỷ lệ - Đo đạc cơng trình phục vụ cho thiết kế, quy hoạch, xây dựng quản lý cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, cơng trình ngầm, cơng trình thuỷ - Đo vẽ thành lập đồ đáy biển, sông, hồ tỷ lệ; đồ địa giới hành chính, đồ hành cấp; loại đồ chuyên đề, chuyên ngành khác - Thành lập lưới địa cấp hạng; Đo vẽ đồ địa loại tỷ lệ; lập hồ sơ đăng ký đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Kiểm kê đất đai; lập loại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định giá đất; xây dựng đồ giá đất; điều tra thổ nhưỡng, đánh giá thích nghi phân hạng đất đai; tư vấn pháp lý quyền sử dụng đất tài sản đất - Đo đạc thông số môi trường; thực dịch vụ dự báo ô nhiễm môi trường; đánh giá môi trường chiến lược; điều tra xả thải; đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ môi trường; lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; tư vấn, thẩm định, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến khoa học - kỹ thuật lĩnh vực môi trường Trang 5/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 - Xử lý nước sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; xử lý ô nhiễm môi trường; Thực giải pháp phịng, chống, khắc phục suy thối mơi trường, nhiễm môi trường cố môi trường; điều tra quan trắc môi trường - Điều tra, đánh giá, kiểm kê, quy hoạch tài nguyên nước; Lập đồ tài ngun nước, xây dựng mơ hình tốn, vật lý diễn tốn dịng chảy, lan truyền vật chất hệ thống sông tầng chứa nước - Điều tra địa chất khống sản; Thăm dị, quy hoạch khai thác sử dụng khoáng sản - Điều tra, thu thập xử lý liệu liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển hải đảo; Khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu b) Các ngành nghề kinh doanh có liên quan: - Tư vấn, giám sát, lắp đặt mạng viễn thông, hệ thống thông tin tài nguyên môi trường; dịch vụ chuyển giao công nghệ tài nguyên môi trường; - Các dịch vụ kinh doanh cung cấp, bảo hành, bảo trì, kiểm định máy móc, thiết bị ngành tài nguyên môi trường; - Đầu tư xây dựng kinh doanh, khai thác cơng trình xử lý nước sạch, nước thải, rác thải, chất thải; Xây dựng vận hành hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước; Đầu tư, xây dựng kinh doanh bất động sản - Khai thác, chế biến khoáng sản - Đầu tư, thực dịch vụ kỹ thuật nông, lâm nghiệp - Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho sản xuất kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường - Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Trang 6/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 PHẦN PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ 2.1 Phạm vi áp dụng HTQLCL Cơng ty xây dựng, thực hiện, trì cải tiến liên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh lực Công ty việc cung cấp cách quán sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng yêu cầu Luật định; thúc đẩy hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải rủi ro hội liên quan đến mục tiêu hoạt động chung Công ty khả chứng tỏ phù hợp với yêu cầu quy định hệ thống quản lý chất lượng 2.2 Các trường hợp ngoại lệ Do đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh nên Công ty xác định trường hợp sau trường hợp ngoại lệ: - Điều khoản 8.3: Thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ Lý do: Theo quy định Luật đầu thầu, Công ty phép sử dụng Thiết kế kỹ thuật cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực sản phẩm, dịch vụ Tuy nhiên, Công ty tiến hành việc kiểm soát thay đổi Thiết kế kỹ thuật việc kiểm sốt nguồn lực bên ngồi để đảm bảo việc tuân thủ quy định Thiết kế kỹ thuật hành trình thực sản phẩm, dịch vụ - Điều khoản 8.5.3: Tài sản thuộc khách hàng nhà cung cấp bên Lý do: Cơng ty khơng sử dụng hay có trách nhiệm việc bảo lưu, kiểm soát tài sản khách hàng nhà cung cấp bên - Điều khoản 8.5.4: Bảo toàn đầu Lý do: Sản phẩm, dịch vụ Công ty hồ sơ ghi nhận kết bàn giao cho khách hàng; việc tồn trữ thể dạng hồ sơ Trang 7/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 PHẦN TÀI LIỆU VIỆN DẪN Các tài liệu sau đây, toàn phần, viện dẫn thức tài liệu khơng thể tách rời cho việc áp dụng Đối với tài liệu viện dẫn có thời gian cụ thể, phiên trích dẫn áp dụng Đối với tài liệu viện dẫn khơng có thời gian cụ thể, phiên tài liệu viện dẫn (bao gồm sửa đổi) áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở từ vựng PHẦN THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 3.1 Thuật ngữ định nghĩa: - Các thuật ngữ, định nghĩa nêu Tiêu chuẩn ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở từ vựng - Hệ thống quản lý chất lượng: Là hệ thống quản lý để định hướng kiểm sốt tồn Cơng ty chất lượng - Sổ tay chất lượng: Là tài liệu cung cấp thông tin quán, cho nội Công ty bên ngồi HTQLCL Cơng ty - Chính sách chất lượng: Là ý tưởng, định hướng chung Công ty liên quan đến chất lượng Tổng Giám đốc Công ty công bố - Cam kết Lãnh đạo: Là văn Tổng Giám đốc Công ty cung cấp chứng cam kết việc xây dựng, thực hiện, trì HTQLCL cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Sản phẩm: Bao gồm sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp Trang 8/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 - Hồ sơ: Là dạng thông tin văn cung cấp chứng khách quan hoạt động thực hay kết đạt - Quy chế, quy định, nội quy: Là dạng thông tin văn quy định nguyên tắc, nội dung quản lý lĩnh vực hoạt động hoạt động hệ thống - Quy trình: Là dạng thơng tin văn quy định cách thức, thủ tục cụ thể để tiến hành hoạt động hay q trình - Hướng dẫn cơng việc: Là dạng thông tin văn mô tả, hướng dẫn cách thực nhiều công việc đề đáp ứng yêu cầu, quy định, tiêu chuẩn đề 3.2 Các từ viết tắt - Công ty : Công ty TNHH MTV Tài nguyên Môi trường miền Nam - Chủ tịch Công ty: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tài nguyên Môi trường miền Nam - Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài nguyên Môi trường miền Nam - TC ISO 9001:2015: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - QMS/ HTQLCL : Hệ thống Quản lý chất lượng - QMR : Đại diện lãnh đạo chất lượng - Bộ phận QM : Bộ phận điều phối hệ thống quản lý chất lượng - ĐVLQ : Đơn vị có liên quan (bao gồm Phòng, đơn vị sản xuất, phận) - ĐVSX : Đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty - TTĐV : Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Cơng ty (bao gồm Phịng, đơn vị sản xuất, phận) - NLĐ : Người lao động - STCL : Sổ tay chất lượng - QC : Quy chế - QĐ : Quy định - NQ : Nội quy - QT : Quy trình - HD : Hướng dẫn Trang 9/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG - HSDT - HSĐX - TKKT-DT - “/” Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 : Hồ sơ dự thầu : Hồ sơ đề xuất : Thiết kế kỹ thuật – Dự toán : Hoặc Trang 10/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 - Đảm bảo ln sẵn có tài liệu cần thiết nơi sử dụng Phiếu cập nhật phân phối tài liệu cho biết tình trạng tài liệu cập nhật để kiểm soát phân phối đến đơn vị sử dụng tài liệu - Mọi tài liệu hành (kể tài liệu bền ngoài) nhận biết thông qua số/mã hiệu tài liệu, cập nhật vào danh mục tài liệu hành cập nhật Website Công ty - Mọi tài liệu lỗi thời nhận biết thông qua dấu Tài liệu lỗi thời để ngăn ngừa việc sử dụng sai b Kiểm sốt hồ sơ: Thơng qua quy trình kiểm soát hồ sơ, đảm bảo nội dung sau: - Các hồ sơ chất lượng nhận biết, thu thập, phân loại, bảo quản, lưu trữ, sử dụng xác định thời gian lưu hay hủy bỏ - Người ghi chép hồ sơ chất lượng phải đảm bảo ghi đầy đủ nội dung theo quy định biểu mẫu - Hồ sơ chất lượng trình ghi chép sau hồn tất khơng tẩy xóa; tẩy xóa phải ký tắt vào HSCL tẩy xóa phải thơng báo cho người quản lý HSCL biết - Hồ sơ chất lượng đảm bảo lưu nơi cao ráo, thống khí, có cửa khóa chắn trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết để bảo quản HSCL tình Tài liệu tham chiếu: Quy trình kiểm sốt tài liệu Quy trình kiểm sốt hồ sơ Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Hướng dẫn soạn thảo văn Trang 41/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 PHẦN ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG 8.1 Hoạch định kiểm sốt điều hành Cơng ty lập kế hoạch thực việc sản xuất cung cấp dịch vụ điều kiện kiểm soát Các điều kiện kiểm sốt bao gồm: a Sự sẵn có thơng tin mơ tả đặc tính sản phẩm quy định hợp đồng ký kết với khách hàng hồ sơ phận tách rời hợp đồng; Thiết kế - kỹ thuật phê duyệt; yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn sản phẩm, mẫu đối chứng, yêu cầu quy trình, quy phạm theo Luật định b Sự sẵn có quy định, quy trình cơng nghệ, hướng dẫn cơng việc cần thiết công đoạn sản xuất cần thiết cho việc thực sản phẩm, dịch vụ c Sự sẵn có loại máy, thiết bị thích hợp để thực sản phẩm, dịch vụ d Sự sẵn có sử dụng phương tiện theo dõi đo lường thích hợp giai đoạn kiểm tra e Thực việc giám sát đo lường trình theo kế hoạch kiểm sốt chất lượng sản phẩm f Kiểm soát thay đổi kế hoạch để điều chỉnh cho phù hợp g Thực hoạt động nghiệm thu bàn giao sản phẩm h Lưu trữ hồ sơ cần thiết để cung cấp chứng trình thực sản phẩm tạo thành đáp ứng yêu cầu để xác định tính chu kỳ truyền thống sản phẩm Đầu việc hoạch định thể dạng: Thiết kế, Luận chứng kinh tế kỹ thuật, Bản vẽ, loại Kế hoạch, Quy trình, Hướng dẫn, Tiêu chuẩn, Biểu mẫu Tài liệu tham chiếu: Quy trình hoạch định trình tạo sản phẩm Trang 42/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 Quy trình kiểm sốt q trình tạo sản phẩm Các quy trình, hướng dẫn phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm cụ thể Quy trình kiểm sốt tài liệu Quy trình kiểm sốt hồ sơ 8.2 Các yêu cầu sản phẩm dịch vụ 8.2.1 Trao đổi thông tin với khách hàng Công ty xác định thực việc trao đổi thông tin với khách hàng liên quan đến: a Các thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ b Xử lý yêu cầu, hợp đồng, đơn hàng, bao gồm thay đổi c Thông tin phản hồi khách hàng sản phẩm dịch vụ, bao gồm khiếu nại khách hàng d Thiết lập yêu cầu cụ thể cho hành động dự phịng, thích hợp Tài liệu tham chiếu: Quy trình tiếp nhận xử lý thông tin bên liên quan 8.2.2 Xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm Công ty tiến hành xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm gồm: - Các yêu cầu khách hàng đưa ra: Thông qua thỏa thuận chi tiết hợp đồng - Các yêu cầu không khách hàng công bố cần thiết cho việc sử dụng cụ thể: Thông qua Thiết kế, Luận chứng kinh tế kỹ thuật, Phương án thi công; yêu cầu quy phạm, tiêu chuẩn, định mức ngành, … - Các yêu cầu Pháp luật liên quan đến sản phẩm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận hành nghề, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức ngành, … Trang 43/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 - Các yêu cầu bổ sung Công ty xác định: Được quy định rõ trình triển khai sản xuất nghiệm thu nội Công ty Tài liệu tham chiếu: Quy trình xem xét thơng tin dự án 8.2.3 Xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ Công ty tiến hành việc xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm trước nộp hồ sơ tham gia thực dự án ký hợp đồng với khách hàng Việc xem xét đảm bảo rằng: a Các yêu cầu đưa khách hàng, bao gồm yêu cầu giao hàng hoạt động sau giao hàng xác định rõ ràng văn b Các yêu cầu không tuyên bố khách hàng cần thiết cho khách hàng sử dụng quy định sử dụng theo dự kiến, biết c Các yêu cầu Công ty quy định d Các yêu cầu chế định luật pháp áp dụng sản phẩm dịch vụ e Các yêu cầu hợp đồng đơn hàng khác biệt so với nêu trước Cơng ty đảm bảo yêu cầu hợp đồng đơn hàng khác với nêu trước hai bên thương thảo ký kết phụ lục hợp đồng trước thực Phụ lục hợp đồng biên thương thảo có liên quan xem phần tách rời hợp đồng, có giá trị pháp lý hợp đồng ký kết Hồ sơ kết xem xét hoạt động phát sinh từ việc xem xét lưu trữ theo quy định Quy trình kiểm sốt hồ sơ Tài liệu tham chiếu: Quy trình xem xét thơng tin dự án Quy trình kiểm sốt hồ sơ Trang 44/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 8.3 Thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ (không áp dụng) Trong phạm vi dòng sản phẩm đăng ký chứng nhận bên thứ ba, Công ty loại trừ điều khoản theo quy định Luật đầu thầu, Công ty phép sử dụng Thiết kế kỹ thuật cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực sản phẩm, dịch vụ Tuy nhiên, Công ty tiến hènh việc kiểm soát thay đổi Thiết kế kỹ thuật việc kiểm soát nguồn lực bên để đảm bảo việc tuân thủ quy định Thiết kế kỹ thuật hành trình thực sản phẩm, dịch vụ 8.4 Kiểm sốt trình, sản phẩm, dịch vụ cung cấp bên ngồi 8.4.1 Khái qt Cơng ty đảm bảo trình, sản phẩm dịch vụ bên ngồi cung cấp kiểm sốt phù hợp với u cầu trường hợp sau: a Sản phẩm, dịch vụ từ nhà cung cấp bên dự kiến đưa vào cấu thành sản phẩm, dịch vụ b Sản phẩm, dịch vụ cung cấp trực tiếp tới khách hàng nhà cung cấp bên thay mặt tổ chức c Một trình phần trình, cung cấp nhà cung cấp bên kết định Công ty Công ty quy định tiêu chuẩn đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp, theo dõi kết hoạt động đánh giá nhà cung cấp bên dựa khả họ cung cấp trình sản phẩm dịch vụ phù hợp với yêu cầu Công ty lưu giữ thông tin văn hoạt động hành động cần thiết phát sinh từ đánh giá 8.4.2 Hình thức mức độ kiểm sốt Cơng ty đảm bảo trình, sản phẩm dịch vụ cung cấp nguồn bên ngồi khơng có ảnh hưởng bất lợi đến khả Công ty chuyển giao cách ổn định sản phẩm dịch vụ phù hợp đến khách hàng, cam kết sau: Trang 45/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 a Đảm bảo trình, sản phẩm, dịch vụ bên ngồi cung cấp nằm phạm vi kiểm sốt HTQLCL b Làm rõ biện pháp kiểm soát dự kiến áp dụng cho nhà cung cấp bên kết đầu c Xem xét đến: - Tác động tiềm ẩn trình, sản phẩm dịch vụ bên cung cấp đến khả Công ty đáp ứng ổn định yêu cầu khách hàng yêu cầu chế định pháp luật áp dụng - Tính hiệu lực biện pháp kiểm soát áp dụng nhà cung cấp bên d Xác định hoạt động kiểm tra xác nhận, hoạt động khác, cần thiết nhằm đảm bảo trình, sản phẩm dịch vụ cung cấp từ bên đáp ứng yêu cầu 8.4.3 Thông tin cho nhà cung cấp bên ngồi Cơng ty đảm bảo thỏa đáng yêu cầu trước trao đổi thông tin với nhà cung cấp bên ngồi: Cơng ty trao đổi thơng tin tới nhà cung cấp bên ngồi yêu cầu đối với: a Các trình, sản phẩm, dịch vụ cung cấp b Sự phê duyệt của: - Sản phẩm dịch vụ - Phương pháp, trình thiết bị - Chuyển giao sản phẩm dịch vụ c Năng lực, bao gồm cấp yêu cầu nhân d Các mối tương tác nhà cung cấp bên ngồi với Cơng ty Trang 46/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 e Việc kiểm soát theo dõi hoạt động nhà cung cấp bên ngồi Cơng ty áp dụng f Các hoạt động kiểm tra, xác nhận xác nhận giá trị sử dụng mà Công ty khách hàng Công ty dự kiến thực sở nhà cung cấp bên Tài liệu tham chiếu: Quy trình đánh giá chọn nhà cung cấp hoạt động mua hàng Quy trình đánh giá chọn nhà cung cấp thực sản phẩm, dịch vụ Quy trình kiểm sốt thay đổi Thiết kế kỹ thuật-Dự toán 8.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ 8.5.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ Công ty đảm bảo tiến hành hoạt động sản xuất cung cấp dịch vụ điều kiện kiểm soát Các điều kiện kiểm soát bao gồm: a Sự sẵn có tài liệu mơ tả đặc tính sản phẩm dịch vụ sẵn có tài liệu mơ tả hoạt động phải thực kết phải đạt được; b Sự sẵn có sử dụng nguồn lực thích hợp cho việc theo dõi đo lường; c Thực việc theo dõi đo lường hoạt động giai đoạn thích hợp để xác nhận tiêu chuẩn cho việc kiểm soát trình đầu trình, tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm dịch vụ đáp ứng d Sử dụng kiểm soát điều kiện sở hạ tầng môi trường cho việc vận hành trình; e Chỉ định nhân có đủ lực trình độ u cầu, thích hợp; f Xác nhận giá trị sử dụng, tái xác nhận giá trị sử dụng định kỳ, khả đạt kết hoạch định trình sản xuất cung cấp dịch vụ mà kết đầu kiểm tra xác nhận cách theo dõi đo lường tiếp theo; g Thực hành động phòng ngừa lỗi người Trang 47/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 h) Thực sản phẩm dịch vụ, hoạt động giao hàng sau giao hàng 8.5.2 Nhận biết xác định nguồn gốc Công ty xác định đầu trình sản phẩm, dịch vụ cụ thể phù hợp với yêu cầu khách hàng, phù hợp với yêu cầu HTQLCL Việc xác định nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ xác định thơng tin có hồ sơ sản phẩm giao cho quan chủ quản cho khách hàng 8.5.3 Tài sản thuộc khách hàng nhà cung cấp bên ngồi (khơng áp dụng) Cơng ty khơng áp dụng điều khoản Công ty không sử dụng hay có trách nhiệm việc bảo lưu, kiểm soát tài sản khách hàng nhà cung cấp bên ngồi 8.5.4 Bảo tồn đầu (khơng áp dụng) Công ty không áp dụng điều khoản sản phẩm, dịch vụ Công ty hồ sơ ghi nhận kết bàn giao cho khách hàng; việc tồn trữ thể dạng hồ sơ Cơng ty kiểm sốt điều kiện bảo quản thích hợp cho loại hồ sơ phạm vi cần thiết để đảm bảo phù hợp với yêu cầu qui định Định kỳ kiểm tra đánh giá thực trạng hồ sơ để có biện pháp ngăn chặn yếu tố gây hư hỏng, mát; đồng thời soát xét loại hồ sơ hết thời hạn lưu trữ để hủy bỏ Tài liệu tham chiếu: Quy trình kiểm sốt hồ sơ 8.5.5 Các hoạt động sau giao hàng Sau bàn giao sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, Công ty thực việc xem xét: a Các rủi ro liên quan đến sản phẩm dịch vụ Trang 48/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 d Việc sử dụng dự kiến sản phẩm dịch vụ c Các phản hồi khách hàng d Các yêu cầu quy định tiêu chuẩn, quy phạm, quy định ngành Ngồi ra, Cơng ty thực việc bảo hành, bảo trì sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu hợp đồng ký kết Tài liệu tham chiếu: - Biên bàn giao sản phẩm, dịch vụ - Biên lý hợp đồng - Các quy định bảo hành sản phẩm dịch vụ bổ sung theo yêu cầu hợp đồng - Quy trình đánh giá, tổng kết dự án 8.5.6 Kiểm sốt thay đổi Cơng ty đảm bảo việc xem xét kiểm soát thay đổi đổi với trình sản xuất cung cấp dịch vụ phạm vi cần thiết đảm bảo phù hợp liên tục với yêu cầu Công ty ban hành tài liệu lưu trữ hồ sơ mô tả kết việc xem xét thay đổi, người phê chuẩn thay đổi hành động cần thiết phát sinh từ việc xem xét Tài liệu tham chiếu: Quy trình xem xét thơng tin dự án Quy trình kiểm sốt thay đổi Thiết kế kỹ thuật – Dự tốn 8.6 Thơng qua sản phẩm dịch vụ Công ty thực việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ theo cấp: nội Công ty, đơn vị tư vấn kiểm tra, giám sát chủ đầu tư Tài liệu tham chiếu: Trang 49/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm Biên xác nhận khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ biên bàn giao sản phẩm ký kết bên 8.7 Kiểm sốt đầu khơng phù hợp Cơng ty quy định thống phương pháp kiểm soát xử lý loại sản phẩm, dịch vụ không phù hợp để phòng ngừa việc sử dụng chuyển giao vơ tình; đồng thời xác định trách nhiệm có liên quan sản phẩm không phù hợp Công ty xử lý đầu không phù hợp giải pháp sau: a Khắc phục b Phân tích, lưu giữ, trả lại đình việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ c Thông báo đến khách hàng d Tìm kiếm cho phép chấp nhận có nhân nhượng Tài liệu tham chiếu: Quy trình kiểm sốt sản phẩm không phù hợp PHẦN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 9.1.1 Khái quát Công ty thiết lập tài liệu quy định việc thống kê, đo lường, phân tích đánh giá hoạt động HTQLCL, nêu rõ phương pháp thực hiện, thời gian, địa điểm, đối tượng thực Đồng thời lưu hồ sơ chứng minh kết đo lường, phân tích, đánh giá Tài liệu tham chiếu: Trang 50/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 - Quy trình thống kê, đo lường, phân tích đánh giá hoạt động HTQLCL - Quy trình đánh giá , tổng kết dự án - Các hướng dẫn phương pháp thống kê, đo lường, phân tích hoạt động 9.1.2 Thỏa mãn khách hàng Công ty đảm bảo theo dõi thông tin liên quan đến chấp nhận khách hàng việc Công ty đáp ứng yêu cầu khách hàng, coi thước đo thành HTQLCL Công ty thu thập, đo lường, đánh giá thỏa mãn khách hàng thông qua việc thống kê, đánh giá số lần mức độ phản ánh khách hàng tiến độ thi công, chất lượng sản phẩm, dịch vụ thủ tục, thái độ hợp tác Công ty quan hệ giải cơng việc Tài liệu liên quan: Quy trình thống kê, đo lường, phân tích đánh giá hoạt động HTQLCL 9.1.3 Phân tích đánh giá Cơng ty phân tích đánh giá liệu thơng tin thích hợp phát sinh từ hoạt động theo dõi đo lường Các kết phân tích sử dụng để đánh giá: a Sự phù hợp sản phẩm, dịch vụ b Sự thỏa mãn khách hàng c Kết thực tính hiệu lực HTQLCL d Tính hiệu lực việc hoạch định e Tính hiệu lực hành động thực nhằm giải rủi ro hội f Kết thực nhà cung cấp bên g Nhu cầu cho việc cải tiến HTQLCL Trang 51/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 9.2 Đánh giá nội Công ty tiến hành đánh giá nội định kỳ theo kế hoạch nhằm đảm bảo phù hợp việc thực có hiệu lực trình HTQLCL tìm kiếm hội cải tiến để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Việc đánh giá thực năm 02 lần, năm Cơng ty thực việc kiểm tra nội tồn Cơng ty cơng tác kế hoạch, tài chính, tổ chức, nhân sự, quy chế dân chủ chuyên đề khác Cơng ty tiến hành đánh giá nội 01 năm /lần (dịp năm) sử dụng kết đánh giá cho việc xem xét hệ thống quản lý chất lượng Ngoài ra, theo yêu cầu Tổng Giám đốc tiến hành đánh giá nội đột xuất đánh giá hay số hoạt động quản lý nhằm mục đích cụ thể Để đảm bảo tính khách quan việc đánh giá, Công ty thành lập Nhóm Đánh giá nội bộ, hoạt động độc lập, khách quan với phận đánh giá Tất hoạt động đánh giá nội phải đại diện Lãnh đạo Cơng ty phê duyệt Chương trình đánh giá xác định cụ thể đợt vào tình trạng tầm quan trọng hoạt động cần đánh kết đánh giá trước Kết đợt đánh giá thông tin đến đơn vị, phận có liên quan thống kê vào Bảng thống kê theo dõi tình hình thực hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Hồ sơ đợt đánh giá lưu theo quy trình Tài liệu tham chiếu: Quy trình đánh giá nội 9.3 Xem xét lãnh đạo 9.3.1 Khái quát Chủ tịch Công ty trường hợp cần thiết ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành xem xét HTQLCL định kỳ 01 lần/năm để đảm bảo HTQLCL ln thích hợp, thỏa đáng, có hiệu lực hướng theo định Trang 52/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 hướng chiến lược Cơng ty Trường hợp cần thiết Lãnh đạo Cơng ty tiến hành xem xét HTQLCL đột xuất năm 9.3.2 Đầu vào cho hoạt động xem xét lãnh đạo Đầu vào việc xem xét bao gồm nội dung sau: a Tình trạng hành động có từ lần xem xét trước; b Các thay đổi bên bên ngồi có liên quan đến HTQLCL bao gồm định hướng chiến lược tổ chức c Những thông tin việc thực hiệu HTQLCL, bao gồm xu hướng số về: - Sự thỏa mãn khách hàng phản hồi từ bên quan tâm - Mức độ đạt mục tiêu chất lượng - Kết thực trình phù hợp sản phẩm dịch vụ - Các không phù hợp hành động khắc phục - Kết hoạt động theo dõi đo lường - Kết đánh giá nội - Kết thực nhà cung cấp bên d Sự thỏa đánh nguồn lực e Tính hiệu lực hoạt động thực nhằm giải rủi ro hội (theo điều khoản 6.1) f Các hội cho cải tiến 9.3.3 Các đầu hoạt động xem xét lãnh đạo Đầu việc xem xét bao gồm định hành động liên quan đến: a Các hội cải tiến; b Bất kỳ nhu cầu cho thay đổi HTQLCL c Nhu cầu nguồn lực Công ty thiết lập tài liệu mô tả hoạt động xem xét lãnh đạo HTQLCL lưu trữ hồ sơ theo quy trình Trang 53/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 Tài liệu tham chiếu: Quy trình xem xét Lãnh đạo HTQLCL Quy trình thực hành động khắc phục, phịng ngừa, cải tiến; giải hội, rủi ro HTQLCL Trang 54/55 Mã hiệu: TMN-QM-01 Điều khoản: 4.3; 7.5.1; 4.4 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 25/12/2020 Lần ban hành: 02 Theo TC ISO 9001:2015 PHẦN 10 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 10.1 Cải tiến 10.1 Khái quát Công ty xác định lựa chọn hội cho cải tiến thực hành động cần thiết để đáp ứng yêu cầu khách hàng nâng cao thỏa mãn khách hàng Nội dung cải tiến bao gồm: a Cải tiến sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng giải nhu cầu mong đợi tương lai b Khắc phục, phòng ngừa giảm thiểu tác động không mong đợi c Cải tiến kết hoạt động tính hiệu lực HTQLCL 10.2 Sự khơng phù hợp hành động khắc phục Khi có không phù hợp xảy ra, bao gồm phát sinh từ khiếu nại, Công ty tiến hành thực hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp nhằm ngăn ngừa tái diễn Hành động khắc phục phải thích hợp với tác động không phù hợp gặp phải Công ty thiết lập tài liệu theo dõi trình thực hành động khắc phục; đồng thời lưu trữ hồ sơ chứng minh hoạt động khắc phục 10.3 Cải tiến liên tục Cơng ty liên tục cải tiến thích hợp, thỏa đáng hiệu lực HTQLCL Tài liệu tham chiếu: Quy trình thực hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến; giải hội, rủi ro HTQLCL Trang 55/55