Quy trình kiểm tra nguyên liệu đầu vào ISO 9001 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN Continent Packaging Corporation Mã số tài liệu : QT.DV-01 Phiên :3 Số trang : 1/4 QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẦU VÀO Nội dung điều chỉnh Bổ sung nội dung nhận dạng nhựa tái chế Soạn thảo Soát xét Hiệu lực thi hành: 25/07/2019 Xét duyệt ban hành Mã Chí Tâm / QA Ngày: 23/07/2019 Lê Văn Lực / Giám đốc Ngày: 24/07/2019 Nguyễn Hùng Long / QAM Ngày: 23/07/2019 Mục đích • - - Đảm bảo nguyên liệu đầu vào đạt chất lượng trước đưa vào sản xuất nhằm • Giảm sản phẩm chất lượng Giảm thiểu việc sửa chữa, tái chế tiêu hủy Các chứng từ nhập hàng đầu vào vải phẩm, vải tái ch ế, nh ựa tái ch ế đ ược ki ểm tra, lưu trữ để truy xuất ngồn gốc sản phẩm Phạm vi áp dụng Áp dụng tất nguyên liệu đầu vào bao gồm: vật t ư, phụ kiện, ph ụ li ệu, bán thành ph ẩm phẩm tái chế từ nhận hàng đến trước nhập kho Trách nhiệm - Phòng Chất lượng (QA/QC) - Bộ phận Kho Các định nghĩa, thuật ngữ, giải thích từ viết tắt - Tham khảo "Phụ lục danh mục thuật ngữ từ viết tắt", tài liệu PL.KD-01 Quy trình thực Bước 1: Tiếp nhận thông tin lô hàng nhập - Nhận thông tin lơ hàng nhập cập nhật từ phòng Kế hoạch thông qua phần mềm ERP Thông tin tối thiểu gồm: • Tên vật tư • Số Hợp Đồng • Số lượng nhập • Thời gian tiếp nhận • Loại nguyên liệu phẩm hay tái chế Bước 2: Tiếp nhận nguyên liệu, chuẩn bị kiểm tra - Khi Nguyên phụ liệu/ bán thành phẩm đến Kho: • Dựa vào thông tin lô hàng nhập, phận Kho kiểm tra số lượng, chứng từ kèm theo lô hàng nhập, ngày chứng từ… gắn"Thẻ vật tư" lô hàng nhập • Đối với nhựa tái chế vải khơng dệt, vải R-PET, hạt nhựa tái chế… phải bao gồm chứng từ đây: - Hợp đồng (purchase order) - Hóa đơn (invoice) - Danh mục hàng đóng gói (packing list) - Chứng giao dịch – TS (transaction certificate) - Nhãn vật tư hàng hóa (do nhà cung cấp dán): kiểm tra xem mô tả hàng hóa phải giống với nội dung ghi chứng từ trên, phải có tỷ lệ % pha trộn nhựa tái chế CÔNG TY CỔ PHẦN Continent Packaging Corporation Mã số tài liệu : QT.DV-01 Phiên :3 Số trang : 2/4 QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẦU VÀO  tất thông tin invoice, chứng từ có liên quan đến lơ hàng nhập để xác nhận rằng: ngày, số lượng, tỷ lệ pha trộn nội dung mô tả lô hàng nhập phải khớp với chứng từ TC (transportation certificate) Nếu khơng trùng báo KCS lập báo cáo không phù hợp – NCR chuyển phòng Kinh doanh, yêu cầu nhà cung cấp phải cung cấp đủ thơng tin • Tổ QC chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, dụng cụ Đo - Kiểm phù hợp với nguyên phụ liệu, bán thành phẩm để tiến hành kiểm hàng  Bảng hướng dẫn kiểm tra nguyên phụ liệu đầu vào, tài liệu HD.DV-01  Biên kiểm tra nguyên liệu đầu vào ,tài liệu BM.DV-01  Bảng Hướng dẫn kiểm tra nguyên liệu đóng gói (nếu hàng nhập thùng carton, pallet giấy), tài liệu HD.DV-02  Biên kiểm tra thùng carton, pallet giấy, tài liệu BM.DV-02  Bảng mẫu màu duyệt, tài liệu BM.DV-04  Bảng chi tiết vật liệu, tài liệu BM.KD-04  Bảng xác nhận nhãn, BM.KD-03  Bảng tóm tắt kiểm nghiệm, tài liệu BM.KN-02  Bảng phân tích rủi ro sản xuất-FMEA ( biểu mẫu khách hàng Ikea)  Thiết bị, dụng cụ đo kiểm hiệu chuẩn hi ệu lực- tham khảo "danh mục thiết bị, dụng cụ đo kiểm", tài li ệu BM.HC-01 o Cân : cân tiểu ly, cân 15kg/30kg o Thước : thước đo chân pallet, thước dây, thước kéo, thước c ặp, thước đồng hồ đo độ dày/đo yem o Thiết bị đọc mã vạch o Dụng cụ kiểm tra lực xoắn (nếu hàng nhập pallet giấy) Bước 3: Tiến hành kiểm tra - Tùy vào nguyên phụ liệu nhập, nhân viên tổ QC thực hi ện vi ệc ki ểm tra d ựa vào điểm kiểm tra, tiêu chuẩn Biên Ki ểm tra H ướng dẫn kiểm tra - Nhân viên QC phải thực kiểm tra theo thứ t ự mục cho t ừng lo ại nguyên phụ liệu • Dùng thiết bị, dụng cụ kiểm tra để kiểm tra kích thước, trọng lượng, mã vạch • Kiểm tra chức sử dụng phụ liệu, phụ kiện thao tác - Sau kiểm tra • Nếu đánh giá lô hàng Đạt  Xác nhận vào phiếu kiểm tra  Áp dụng Quy trình nhận dạng tình trạng hàng hóa, tài liệu QT.ND-01  Thông báo cho phận Kho để nhân viên nhập hàng vào kho • Nếu đánh giá lơ hàng Không Đạt :  Xác nhận vào phiếu kiểm tra  Áp dụng Quy trình nhận dạng tình trạng hàng hóa, tài liệu QT.ND-01  Lập "Bản báo cáo không phù hợp"- phiếu NCR , tài liệu BM.KPH-01  Thông báo cho phận Kho để tạm ngưng nhập hàng vào kho CÔNG TY CỔ PHẦN Continent Packaging Corporation Mã số tài liệu : QT.DV-01 Phiên :3 Số trang : 3/4 QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẦU VÀO  Chuyển phiếu NCR cho phòng Kế hoạch để trình lên Ban Giám Đốc Bước 4: Xử lý không phù hợp (nếu có) - Phòng Chất lượng phận liên quan tiến hành triển khai th ực hi ện vi ệc x lý không phù hợp thông qua xét duyệt, định Ban Giám Đ ốc, áp d ụng "Quy trình kiểm sốt khơng phù hợp", tài liệu QT.KPH-01 CÔNG TY CỔ PHẦN Continent Packaging Corporation Mã số tài liệu : QT.DV-01 Phiên :3 Số trang : 4/4 QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẦU VÀO Bước 5: Tái kiểm tra (nếu có) - Nếu định xử lý Ban Giám Đốc "tái kiểm" ghi " Bản báo cáo không phù hợp"- phiếu NCR, tài liệu BM.KPH-01 " Kế hoạch khắc ph ục biện pháp phòng ngừa"-phiếu CAR, tài liệu BM.KPH-02 ( có) phòng Chất lượng tiến hành việc tái kiểm lô hàng nhập - Sau kiểm tra • Nếu đánh giá lơ hàng Đạt  Xác nhận vào phiếu kiểm tra  Áp dụng Quy trình nhận dạng tình trạng hàng hóa, tài liệu QT.ND-01  Thông báo cho phận Kho để nhân viên nhập hàng vào kho • Nếu đánh giá lô hàng Không Đạt :  Xác nhận vào phiếu kiểm tra  Áp dụng Quy trình nhận dạng tình trạng hàng hóa, tài liệu QT.ND-01  Lập "Báo cáo không phù hợp"- phiếu NCR lần 2, tài liệu BM.KPH-01  Thông báo cho phận Kho để nhân viên Kho chuy ển sang kho/khu v ực Hàng Khơng Đạt  Chuyển phiếu NCR cho phòng Kế hoạch để trình lên cho Ban Giám Đ ốc xét duyệt Bước 6: Nhập kho - Bộ phận Kho tiến hành nhập hàng hóa, nguyên phụ liệu vào Kho/khu vực phù hợp • Đối với hàng Đạt theo "Nhãn nhận dạng tình trạng hàng hóa", tài liệu PL.ND-01 • Đối với hàng Không Đạt theo :  "Nhãn nhận dạng tình trạng hàng hóa", tài liệu PL.ND-01  "Báo cáo không phù hợp" -phiếu NCR, tài liệu BM.KPH-01 Bước 7: Lưu hồ sơ - Kết thúc việc kiểm tra, nhân viên tổ QC lưu mẫu, lưu hồ s ơ-tài li ệu liên quan đ ến lơ hàng nhập để lưu trữ, bảo quản phòng Chất lượng Áp dụng "Quy trình ki ểm sốt tài liệu", tài liệu QT.TL-01 Mã số tài liệu : QT.DV-01 Phiên :3 Số trang : 5/4 CÔNG TY CỔ PHẦN Continent Packaging Corporation QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẦU VÀO Tài liệu liên quan Stt Tên tài liệu Mã số tài liệu Quy trình kiểm tra đầu vào QT.DV -01 Biên kiểm tra nguyên vật liệu BM.DV-01 Biên kiểm tra thùng carton, giấy BM.DV-02 Bảng xác nhận nhãn BM.DV-03 Bảng mẫu màu duyệt BM.DV-04 Biên kiểm tra chân pallet giấy BM.DV-05 Hướng dẫn kiểm tra Nguyên phụ liệu đầu vào HD.DV-01 Hướng dẫn kiểm tra Nguyên liệu đóng gói HD.DV-02 Bảng chi tiết vât liệu BM.KD-04 10 Bảng tóm tắt kiểm nghiệm BM.KN-02 11 Bảng phân tích rủi ro sản xuất-FMEA Không áp dụng 12 Quy trình nhận dạng & cách ly hàng hóa QT.ND-01 13 Báo cáo không phù hợp -phiếu NCR BM.KPH-01 14 Kế hoạch khắc phục biện pháp phòng ngừa -phiếu CAR BM.KPH-02 15 Quy trình kiểm sốt tài liệu QT.TL-01 CÔNG TY CỔ PHẦN Continent Packaging Corporation Mã số tài liệu : QT.DV-01 Phiên :3 Số trang : 6/4 QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẦU VÀO Lưu đồ diễn giải Mã số tài liệu : QT.DV-01 Phiên :3 Số trang : 7/4 CÔNG TY CỔ PHẦN Continent Packaging Corporation QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẦU VÀO CƠNG TY CỔ PHẦN Continent Packaging Corporation Mã số tài liệu : BM.DV-01 Phiên :3 Ngày ban hành : 18/10/2017 Số trang : 1/1 Biên soạn: MÃ CHÍ TÂM Xét duyệt: LÊ VĂN LỰC BIÊN BẢN KIỂM TRA NGUYÊN VẬT LIỆU INCOMING MATERIAL INSPECTION REPORT Ngày nhập kho/Incoming date: ./ / Mã số NCC IKEA/ IKEA supplier no.: 23019 Tên nhà cung cấp NPL/ MAT Supplier Name: Ngày kiểm tra/inspection date: ./ / Tên hàng / Art Name: Nhãn tuần/Date stamp / số lô / ngày sản xuất / Batch No / Production date: Số đơn hàng / SO No: Mã hàng/Art No : Tên vật liệu/ Material name:  Kiểm hàng thường / usual inspection Hiệu lực kiểm nghiệm / Test validity date: Số lượng nhập/Quantity:  Tái kiểm / Re-inspection Tình trạng hàng hóa/ phương tiện vận chuyển / Status of material / vehicle: Kế hoạch Hạng mục Lỗi / lấy mẫu / kiểm tra / Mô tả / Description Deffectiv Ghi / note saple Check pionts e plan Tổng cộng / Total: Mẫu kiểm tra / inspected sample: Kết / Result:  ĐẠT/PASSED  KHÔNG ĐẠT / FAILED  Kế hoạch khắc phục/ngăn ngừa / Corrective action / Preventive action Kết luận / Conclusion: Mã số tài liệu : QT.DV-01 Phiên :3 Số trang : 8/4 CÔNG TY CỔ PHẦN Continent Packaging Corporation QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẦU VÀO Người kiểm tra Xét duyệt Ghi nhận (GĐ Sản xuất) Họ tên & chữ ký Họ tên & chữ ký Họ tên & chữ ký Mã số tài liệu : QT.DV-01 Phiên :3 Số trang : 9/4 CÔNG TY CỔ PHẦN Continent Packaging Corporation QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẦU VÀO Biên kiểm tra thùng, giấy Ngày nhập kho / Income date: ./ / Ngày kiểm tra / Inspection date: ./ / Mã số NCC IKEA/ IKEA supplier no.: 23019 Tên hàng / Art No: Tên nhà cung cấp NPL / Mat Supplier name: Mã hàng / Art no.: Nhãn tuần/Số đơn hàng / Date stamp / SO no.: Hiệu lực kiểm nghiệm / Test validity date: Tên vật liệu, loại giấy / material name, quality code: Số lượng nhập / Quantity: sampleMẫu / sampleMẫu / Màu sắc / Color sampleMẫu /  Kiểm hàng thường / usual inspection  Tái kiểm / re-inspection Tình trạng hàng hóa/ phương tiện vận chuyển / Material status / vehicles status: ………………………………………………………………………………………………………………… Kiểm ngoại quan / out look Số mẫu / number of samples Điểm Lỗi / kiểm tra Mô tả / Description Deffect check point Ghi / note Nội dung in / Printing contents Trọng lượng / Weight sample 5Mẫu / sample 4Mẫu / sample 3Mẫu / sample 2Mẫu / sample 1Mẫu / Ngoại quan SP / Product out look Kiểm trọng lượng / độ dày / độ thấm nước / Weight / thickness / Water Absorption Test Số mẫu Bình Tiêu Điểm kiểm Dung sai / Lỗi / quân chuẩn Ghi / tra / Check Tolerance Deffec Aver (mẫu) note points / t age Stanrd Max + 5%: Min -5%: Kích thước / Dimensions Độ nén / Thickness Max: theo mẫu / Follow approved sample Mã số tài liệu : QT.DV-01 Phiên :3 Số trang : 10/4 CÔNG TY CỔ PHẦN Continent Packaging Corporation QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẦU VÀO Min: -0.3mm Độ thấm nước/ Water Absorption Test Đường cắt / Cut deviation Mẫu kiểm tra (hình ảnh) / sample tested (picture): Kết / Result:  ĐẠT / Pass  KHÔNG ĐẠT / Fail  Kế hoạch khắc phục/ngăn ngừa / Corrective / preventive action plan Kết luận / Conclusion: Người kiểm tra / inspected by Xét duyệt / approved by Ghi nhận (GĐ Sản xuất) / noted by (production mnager) Họ tên & chữ ký / Name and signaure Họ tên & chữ ký / Name and signaure Họ tên & chữ ký / Name and signaure ... tài liệu, dụng cụ Đo - Kiểm phù hợp với nguyên phụ liệu, bán thành phẩm để tiến hành kiểm hàng  Bảng hướng dẫn kiểm tra nguyên phụ liệu đầu vào, tài liệu HD.DV-01  Biên kiểm tra nguyên liệu đầu. .. TRA ĐẦU VÀO Tài liệu liên quan Stt Tên tài liệu Mã số tài liệu Quy trình kiểm tra đầu vào QT.DV -01 Biên kiểm tra nguyên vật liệu BM.DV-01 Biên kiểm tra thùng carton, giấy BM.DV-02 Bảng xác nhận... Biên kiểm tra chân pallet giấy BM.DV-05 Hướng dẫn kiểm tra Nguyên phụ liệu đầu vào HD.DV-01 Hướng dẫn kiểm tra Nguyên liệu đóng gói HD.DV-02 Bảng chi tiết vât liệu BM.KD-04 10 Bảng tóm tắt kiểm