1. Mục đích: Hướng dẫn công việc nhằm mục đích xác định một trình tự làm việc thống nhất tổ (hoặc nhóm) chuẩn bị sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của từng đơn hàng. 2. Phạm vi áp dụng Áp dụng cho tất cả các đơn hàng được triển khai tại xưởng may của Công ty. 3. Tài liệu tham khảo A.Q.L = ACCEPTABLE QUALITY LEVEL Qui trình Kiểm vải Qui trình Kiểm Tra Phụ Liệu
HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO NGUN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM I ST T 01 PHÂN PHỐI BỘ PHẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI TRÁCH NHIỆM KÝ NHẬN Đại diện lãnh đạo Nhà máy 02 Đại diện lãnh đạo 03 Đại diện lãnh đạo 04 Nhân viên Kế hoạch 05 Nhân viên PKT 06 07 Xưởng may Nhà Cắt 08 Bộ phận Hoàn Thiện 09 QC Trong Chuyền 10 QC Cuối Chuyền 11 Bộ phận nhập hàng 12 13 Bộ phận Kho Lưu trữ II SỬA ĐỔI STT NGÀY III Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 1/1 PHÊ DUYỆT SOẠN THẢO [Type text] Factory Manager (GĐ Nhà máy) sản xuất Production Supervisor ( PGĐ) chất lượng QA Supervisor (Quản lý chất lượng) Supervisor (Trưởng phận) Supervisor (Trưởng phận) Supervisor (Quản đốc) Supervisor (Trưởng phận) Supervisor (Trưởng phận) Supervisor (Trưởng phận) Supervisor (Trưởng phận) Supervisor (Trưởng phận) TRANG NỘI DUNG SỬA ĐỔI XÉT DUYỆT LẦN SỬA ĐỔI PHÊ DUYỆT HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO NGUN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM MỤC LỤC STT NỘI DUNG 01 Phần kiểm soát 02 Mục lục 03 Phạm vi áp dụng 04 Tài liệu tham khảo 05 Định nghĩa 06 Lưu đô 07 Mô tả 08 Miêu tả mẫu đính kèm Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 2/2 TRANG 2 2 Mục đích: Hướng dẫn công việc nhằm mục đích xác định trình tự làm việc thống tổ (hoặc nhóm) chuẩn bị sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của từng đơn hàng Phạm vi áp dụng Áp dụng cho tất đơn hàng được triển khai tại xưởng may của Công ty Tài liệu tham khảo A.Q.L = ACCEPTABLE QUALITY LEVEL Qui trình Kiểm vải Qui trình Kiểm Tra Phụ Liệu Định nghĩa BGĐ: Ban giám đốc KHSX: Kế hoạch sản xuất TLKT: Tài liệu kỹ thuật KH: Khách hàng QLCL: Quản lý chất lượng PGĐ : Phó Giám Đốc KH : Kế hoạch SX : Sản xuất [Type text] HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO NGUYÊN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM QC : Kiểm tra chất lượng PL: Phụ liệu P/L: Packing list QA: Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm SP: Sản phẩm BTP: Bán thành phẩm NPL: Nguyên phụ liệu [Type text] Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 3/3 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO NGUN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Bươ ùc Trách nhiệm Lưu đoà Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 4/4 Hoà sơ/ Tài liệu TLKT Quản lý kho ngun liệu Quản lý kho nguyên liệu& Nhân viên Kho Nhân viên Kho NL KHSX, Đơn đặt hàng Packinglist Cân đối nguyên phụ liệu Đơn đặt hàng Packing list Hồ sơ hải quan (Nếu có) Cân đối PKH Packing list Phiếu nhập Xe nâng Tiếp nhận thông Nhân viêntin kho Bảng màu duyệt PKT Kiểm tra chứng từ Nhânnhận viênhàng kho Xe nâng Đưa hàng vị trí tạm QA Kho Vải nhập Cắt đầu phân LOT cân Công trọng nhânlượng kiểm vải Packing List Qui trình Kiểm Vải Packing list Báo cáo kiểm vải Bảng phân loại lỗi vải Qui trình Kiểm Vải Packing list Báo cáo kiểm vải Bảng phân loại lỗi vải Đưa hàng vị trí chờ kiểm Nhân viên kho Packing list Thẻ kho Kiểm tra chất lượng Công nhân kiểm 10 % Lot Packing list Phiếu nhu cầu từ nhà cắt Tiêu chuẩn xả vải khách hàng Nhân viên kho Công nhân kiểm vải kiểm Packing list Phiếu nhu cầu từ nhà cắt vải Đưa vải khu vực chờ xuất 10 Nhân viên kho Cấp phát nguyên phụ liệu Sắp xếp phân lọai hàng hóa [Type text] Nhân viên quản lý Xả vải 11 tồn lý hàng tồn Thanh hàng lý & quản kho 12 NhânLưu viênsơkho đô Packing list Lệnh xuất hàng Bảng kê Bảng màu Bảng cân đối PKH Thẻ kho Phiếu nhập – Phiếu xuất -Lưu sơ đồ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO NGUYÊN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đởi: Trang 5/5 MƠ TẢ CÁC BƯỚC CƠNG VIỆC Bước 00:Tiếp nhận thơng tin Người chịu trách nhiêm: Quản lý kho nguyên liệu Tiếp nhận thông tin từ phòng kế hoạch và phân cơng cơng việc cho nhân viên kho Giám sát bước thực công việc của nhân viên trực thuộc kho quản lý đảm bảo không bị sai sót trình thực Tổng hợp báo cáo, đề xuất giải phạm vi phân cấp mà mình phụ trách Bước 01: Kiểm tra các chứng từ nhập hàng và nhận hàng Người chịu trách nhiệm: Quản lý kho nguyên liệu Kiểm tra chứng từ liên quan lô hàng: Đơn đặt hàng, Packing list, thủ tục nhập hàng, hô sơ hải quan… Kiểm tra chủng loại & Kiểm tra nguôn gốc và kiểm tra sơ ngoại quan hàng hóa: Có bị rách nát, bẹp, giúm… Chụp lại ảnh làm bằng chứng có hỏng, sai sót trước nhận hàng Chấm List kiểm tra và nhận số lượng theo kiện, thùng theo P/L, theo khách hàng, theo mã hàng Đối chiếu thông tin đơn đặt hàng, Packing list, hô sơ hải quan và số lượng thực nhận Nếu có sai sót hay chênh lệch phải lập tức báo lại cho PKH để làm việc với bên liên quan đông thời kết hợp với bảo vệ và người giao nhận lập biên lúc đó, sau đó trình lên ban giám đốc để có hướng giải Bước 02: Đưa hàng vị trí tạm nhập Người chịu trách nhiệm: Lái xe nâng công nhân bốc xếp Sau hoàn tất thủ tục nhập hàng, hàng được đưa khu vực tạm nhập chờ : kiểm tra, phân LOT, cắt đầu Yêu cầu hàng phải được đặt ballet để nơi quy định, theo từng loại, ngắn, gọn gàng, theo chiều Bước 03: Phân LOT- cắt đầu Người chịu trách nhiệm: Nhân viên kho nguyên liệu Sau hàng được đưa vị trí tạm nhập và hoàn tất thủ tục liên quan tại khu vực này, thì phải tiến hành phân LOT cắt đầu [Type text] HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO NGUYÊN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 6/6 Dựa vào packing list và tem vải để xếp vải theo từng LOT, từng loại và từng màu.Tất vải phải được cắt mẫu vuông 10cm x 10cm đầu cây, và gửi phòng QA để so màu, phân nhóm LOT Trên mẫu vải phải ghi lại đầy đủ số vải/ LOT vải/ chiều dài vải theo quy ước xx/yy/zz đó xx: là số vải, yy: là số LOT vải, zz: là chiều dài vải (Ví dụ: 01/02/100 LOT01 số 02 dài 100 yards) Bước 04: Đưa hàng vị trí chờ kiểm Người chịu trách nhiệm: Nhân viên kho nguyên liệu Yêu cầu: toàn vải sau phân LOT- cắt đầu được đưa vị trí chờ kiểm theo quy định Vải phải được xếp theo chủng loại, theo màu và phân chia rõ cho từng khách hàng Các pallet vải phải được xếp gọn gàng, thuận tiện cho việc sử dụng Bước 05: QA kho vải kiểm tra 10% Người chịu trách nhiệm: QA kho nguyên liệu Căn cứ vào packing list, tài liệu kĩ thuật, mẫu đối, bảng màu phòng kĩ thuật ban hành, QA kiểm vải tiến hành kiểm tra chất lượng 10% theo từng LOT vải, của lần nhập để đảm bảo chất lượng sản phẩm và giảm thiểu cố phát sinh sản xuất Sau kiểm 10% của từng LOT vải mà chất lượng đạt theo tiêu chuẩn điểm, QA cắt mẫu lỗi vải để lập thành bảng hướng dẫn sử dụng loại lỗi làm sở để công nhân kiểm vải kho kiểm tra 90% vải lại của tất LOT vải QA kiểm 10% Và kết kiểm 10% đạt theo tiêu chuẩn kiểm vải điểm, QA làm báo cáo kiểm vải để thông báo với quản lý kho để kho tiến hành kiểm 90% lại Nếu kết kiểm 10% khơng đạt theo tiêu chuẩn kiểm vải điểm, QA tiến hành kiểm thêm 10% Nếu kết kiểm 10% không đạt, công nhân kiểm vải tiến hành kiểm 60% vải lại để có kết phần trăm lỗi sớm báo cho khách QA thực việc cắt, nối, kiểm tra độ khác màu của vải Nếu vải có độ khác màu rõ ràng bằng mắt thường thì thông báo cho quản lý kho để có hướng xử lý Bước 06: Công nhân kiểm vải kiểm 90% Người chịu trách nhiệm: Công nhân kiểm vải [Type text] HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO NGUN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 7/7 Sau có kết kiểm vải 10% của QA và bảng hướng dẫn sử dụng lỗi, công nhân kiểm vải tiến hành kiểm tra toàn vải để kiểm tra chất lượng vải theo hệ thống điểm Yêu cầu toàn số vải được kiểm phải có tem chất lượng theo quy định, tem đỏ - xanh - vàng Sử dụng báo cáo kiểm vải để ghi lại kết kiểm vải theo từng ngày Bước 07: Sắp xếp vị trí và đưa vải kiểm lên kệ Người chịu trách nhiêm: Nhân viên kho nguyên liệu Căn cứ vào kết kiểm vải của QA và của công nhân kiểm vải, nhân viên cấp phát vải xếp vị trí vải theo quy định: - Toàn vải phải dán tem chất lượng: Tem đỏ, tem vàng và tem xanh - Tem đỏ: Hàng không đạt- Tem vàng: Hàng không đạt chờ xử lý - Tem xanh: Hàng đạt - Đối với vải có gắn tem đỏ và vàng đưa khu vực hàng lỗi theo quy định - Đối với vải có gắn tem xanh được đưa lên kệ Yêu cầu 100% vải đưa lên kệ phải được gắn tem xanh Nội dung bảng cho từng kệ : - Tên khách hàng - Tên vải - Item code - Màu vải - Số lượng Yards/ Cuộn - Mã Hàng Đầu kệ NPL phải có thẻ kho ghi rõ ngày nhập, xuất, thực theo nguyên tắc FIFO ( nguyên tắc FIFO/First In First Out: nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau), số tôn cập nhật sau lần cấp theo từng chủng loại NPL Xeáp theo khách hàng, mã hàng ,xêùp choàng thẳng hàng Xếp theo từng loại vải Xếp theo từng LOT, từng màu Xếp song song vải, và quay tem ngài theo chiều Thực công việc xếp xong phải cập nhật lại sơ đô và báo cáo với quản lý kho nguyên liệu Bước 08: Xả Vải Người chịu trách nhiệm: Công nhân xả vải Căn cứ vào nhu cầu của phận cắt chuyển cho kho vải, và cứ vào kế hoạch sản xuất, tiến hành xả vải trước đối với chủng loại vải cần phải xả, theo quy định riêng của từng khách hàng Bước 09: Đưa hàng khu vực chờ xuất Người chịu trách nhiệm: Nhân viên kho [Type text] HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO NGUN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 8/8 Căn cứ vào nhu cầu của phận cắt chuyển cho kho vải, và cứ vào kế hoạch sản xuất, thực chuyển số lượng vải cần sử dụng cấp phát ngày khu vực hàng chờ xuất Khu vực hàng chờ xuất: Nội dung cho bảng chờ cấp phát bao gôm mục: - Tên khách hàng - Tên vải - Item code - Màu vải - Số lượng Yards - Mã hàng - Ngày chuẩn bị - Ngày cấp phát Bước 10: Cấp phát Người chịu trách nhiệm: Nhân viên kho Xuaát kho : Căn vào lệnh cấp phát nguyên phụ liệu theo đònh mức, thủ kho tiến hành cấp phát nguyên phụ liệu cho chuyeàn sản xuất ( nguyên liệu hàng FOB phụ liệu , bao bì xuất kho đưa vào sản xuất phải có biên kiểm tra xác nhận đạt chất lượng) Khi cấp phát phải kiểm tra đối chiếu bảng màu chủng lọai , mã số & số lượng ghi lệnh cấp phát hàng Trường hợp số lượng cấp vượt qui đònh phải có lệnh cấp bổ sung (LCBS có xác nhận QĐ xưởng BGĐ ký duyệt) Các chủng lọai cấp phát theo hạn mức sử dụng ngày phải có ký nhận hai bên vào sổ nhật ký lũy kế sau laàn nhận Bước 11: Thanh lý & Tồn kho Người chịu trách nhiệm: Thủ kho Căn vào bảng lý & cân đối cấp phát thủ kho tiến hành lý theo hợp đồng với phận kế hoạch Quy định thời gian tháng lần tiến hành đánh giá tình trạng sản phẩm kho Kết kiểm tra ghi biên báo cáo BGĐ Hàng tháng vào tình hình nhập xuất kho thủ kho lập báo cáo tồn kho chuyển phòng KH Kho phải có đầy đủ dụng cụ, thiết bị chữa cháy, quy định phòng chống cháy nổ Thủ kho phải thực đầy đủ nội quy kho hàng nội quy phòng cháy chữa cháy [Type text] HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO NGUYÊN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 9/9 Bước 07 Các biểu mẫu đính kèm Type of Doc Loại Tài liệu Báo cáo kiểm vải Phiếu Nhập kho [Type text] DOC Code No Mã số Tài liệu BM 06.13 PN-01 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO NGUN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 10/10 PX-01 Phiếu xuất kho Bảng màu Biên giao nhận xe tời vải kho và nhà cắt BM 05.38 Biên giao nhận nguyên – phụ liệu BM 05.08 Biên kiểm tra nguyên liệu BM 05.09 BM 02 Báo cáo sản phẩm không phù hợp (SPKPH) Báo cáo nhập xuất tôn BM 05.15 Phiếu tời vải BM 05.18 Biên kiểm tra hàng BM 05.26 Tem dán xe tời vải BM 05.35 Kế hoạch tời vải BM 05.36 Bảng theo dõi tời vải hàng ngày BM 05.37 Bảng toán NPL BM 05.02 Thẻ kho BM 05.14 Phiếu ghi chép hàng lỗi BM 01.34 HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO PHỤ LIỆU MỤC LỤC STT 01 02 03 04 05 06 NỢI DUNG Phần kiểm sốt Mục lục Phạm vi áp dụng Tài liệu tham khảo Định nghĩa Lưu đô [Type text] TRANG 2 2 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO NGUYÊN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM 07 08 Mô tả Miêu tả mẫu đính kèm Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 11/11 Mục đích: Hướng dẫn công việc nhằm mục đích xác định trình tự làm việc thống tổ (hoặc nhóm) chuẩn bị sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của từng đơn hàng Phạm vi áp dụng Áp dụng cho tất đơn hàng được triển khai tại xưởng may của Công ty Tài liệu tham khảo A.Q.L = ACCEPTABLE QUALITY LEVEL Qui trình Kiểm vải (QA-QT-01) Qui trình Kiểm Tra Phụ Liệu (QA-QT-02) Định nghĩa BGĐ: Ban giám đốc KHSX: Kế hoạch sản xuất TLKT: Tài liệu kỹ thuật KH: Khách hàng QLCL: Quản lý chất lượng PGĐ: Phó Giám Đốc KH : Kế hoạch SX : Sản xuất QC : Kiểm tra chất lượng NPL: Nguyên phụ liệu P/L: Packing list NL: Nguyên liệu QA: Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm SP: Sản phẩm [Type text] BTP: Bán thành phẩm HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO NGUN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 12/12 LƯU ĐỒ Bươ ùc Trách nhiệm Quản lý kho phụ liệu Quản lý kho PL& Nhân viên Kho Tiếpnhậnthôn Nhân viên kho g tin Kiểmtrachứngtừvànhậnh QA Phụàng liệu Đưahàngvềvịtrítạmnhập Cơng nhân kho Kiểm tra chất lượng 10 % Nhân viên kho & trưởng KPL Cơngnhânkiểmđếm 100%sốlượng Hoà sơ/ Tài liệu TLKT KHSX Packinglist Cân đối nguyên phụ liệu Chứng từ nhập hàng Packing list Hồ sơ hải quan (Nếu có) Cân đối PKH Packing list Phiêu nhập Qui trình Kiểm PL Packing list Báo cáo kiểm PL Bảng phân loại lỗi PL Packing list Biên mở kiện Thẻ kho Thẻ kho - Nhân viên Thẻ kho Bảng nhu cầu Bảng kê PL Nhân viên cấp phát KHSX Bảng kê Nhu cầu Phânloạivàđưa BTP lênkệ Chuẩnbị PL đồngbộ Lưu đoà Nhân viên quản lý tồn lý hàng tồn Thanh hàng lý & quản Bảng cân đối P KH Thẻ kho Phiếu nhập – Phiếu xuất kho Nhân viên Kho Lưusơđoà [Type text] -Lưu sơ đồ HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO NGUYÊN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đởi: Trang 13/13 MƠ TẢ CÁC BƯỚC CƠNG VIỆC Bước 00:Tiếp nhận thông tin Người chịu trách nhiệm: Quản lý kho PL Tiếp nhận thơng tin từ phòng kế hoạch và phân công công việc cho nhân viên kho Giám sát bước thực công việc của nhân viên trực thuộc kho quản lý đảm bảo không bị sai sót trình thực Tổng hợp báo cáo, đề xuất giải phạm vi phân cấp mà mình phụ trách Bước 01: Kiểm tra các chứng từ nhập hàng và nhận hàng Người chịu trách nhiệm: Quản lý kho PL Kiểm tra chứng từ liên quan lô hàng: Packing list, thủ tục nhập hàng, hô sơ hải quan Kiểm tra chủng loại & Kiểm tra nguôn gốc và kiểm tra sơ ngoại quan hàng hóa: Có bị rách nát, bẹp, giúm… Chụp lại ảnh làm bằng chứng có hỏng hỏng, sai sót trước nhận hàng Chấm List kiểm tra và nhận số lượng theo kiện, thùng theo P/L, theo khách hàng, theo mã hàng Đối chiếu thông tin Packing list, hô sơ hải quan và số lượng thực nhận Nếu có sai sót hay chênh lệch phải lập tức báo lại cho PKHđể làm việc với bên liên quan đông thời kết hợp với bảo vệ và người giao nhận lập biên lúc đó, sau đó trình lên ban giám đốc để có hướng giải Bước 02: Đưa hàng vị trí tạm nhập Người chịu trách nhiệm: Nhân viên kho Sau hoàn tất thủ tục nhập hàng, hàng được đưa khu vực tạm nhập Yêu cầu hàng phải được để nơi quy định, theo từng loại, ngắn, gọn gàng, theo chiều Bước 03: QA kho PL kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩnAQL 1.5 Người chịu trách nhiệm: QA kho PL Khi hàng thì QA chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn AQL 1.5 [Type text] HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO NGUYÊN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 14/14 Bước 04: Kiểm đếm 100% số lượng Người chịu trách nhiệm: Nhân viên kho Sau QA chịu trách nhiệm kiểm đếm chất lượng nhân viên khosẽ kiểm đếm số lượng 100% theo số lượng đơn đặt hàng list Phải có biên mở kiện kèm theo, trường hợp số lượng kiểm đếm với số lượng list tiến hành nhập kho ghi thẻ kho Trường hợp số lượng hàng thiếu so với đơn hàng làm biên báo lên phòng KH để đối chiếu báo thiếu với nhà cung cấp Bước 05: Phân loại và đưa lên kệ Người chịu trách nhiêm: Nhân viên kho PL đưa lên kệ được phân loại theo từng mã để đông Ghi Thẻ Kho Bước 06: Chuẩn bị PL đồng Người chịu trách nhiệm: Nhân viên kho Bước 07: Cấp phát PL Người chịu trách nhiệm:Nhân viên kho Xuaát kho : Căn vào lệnh cấp phát nguyên phụ liệu theo đònh mức, thủ kho tiến hành cấp phát nguyên phụ liệu cho chuyeàn sản xuất ( nguyên liệu hàng FOB phụ liệu , bao bì xuất kho đưa vào sản xuất phải có biên kiểm tra xác nhận đạt chất lượng) Khi cấp phát phải kiểm tra đối chiếu bảng màu chủng lọai , mã số & số lượng ghi lệnh cấp phát hàng Trường hợp số lượng cấp vượt qui đònh phải có lệnh cấp bổ sung (LCBS có xác nhận QĐ xưởng BGĐký duyệt) Các chủng lọai cấp phát theo hạn mức sử dụng ngày phải có ký nhận hai bên vào sổ nhật ký lũy kế sau laàn nhận Bước 08: Thanh lý & Tồn kho [Type text] HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO NGUYÊN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 15/15 Bước 07 Các biểu mẫu đính kèm Type of Doc Loại Tài liệu Biên giao nhận nguyên – phụ liệu Báo cáo kiểm Phụ liệu DOC Code No Mã số Tài liệu BM 05.08 BM 06.02 Phiếu Nhập kho PN-01 Phiếu xuất kho PX-01 Bảng màu Báo cáo nhập xuất tôn hết tháng BM 05.11 BM 05.14 BM 05.15 Biên kiêm tra hàng BM 05.26 Bảng kê cấp phụ liệu Thẻ kho Báo cáo sản phẩm không phù hợp BM: 02 Bảng toán NPL BM 05.02 Phiếu hàng lỗi BM 01.34 - [Type text] HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO NGUYÊN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 16/16 HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KHO THÀNH PHẨM MỤC LỤC STT 01 Phần kiểm soát 02 Mục lục 03 Phạm vi áp dụng 04 Tài liệu tham khảo 05 Thuật ngữ định nghĩa 06 Mơ tả 07 Phụ lục NỢI DUNG TRANG 2 2 3 Mơc ®Ých: Đảm bảo quản lý nhập xuất theo nguyên tắc: kiểm sốt số lương, trì chất lượng q trỡnh lu kho Phạm vi áp dụng: Quy trỡnh áp dụng đối với: - Kho phụ liệu - Kho vải - Nhà cung cấp vật tư cho công ty Tài liệu tham khảo: Khụng NH NGHA 4.1 Thuật ngữ Khơng 4.2 Chữ viết tắt BG§ : Ban Giám đốc NPL: nguyờn ph liu NVK: nhõn viờn kho QLK: quản lý kho XNK: xuất nhập CN: cơng nhân TP: thành phẩm [Type text] HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO NGUYÊN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đởi: Trang 17/17 NỢI DUNG 5.1 Trách nhiệm Thủ kho chịu trách nhiệm số lượng, chất lượng nguyên liệu, phụ liệu thuộc kho quản lý trước cơng ty 5.2 Kho thàng phẩm - Kho thành phẩm ngoi QLK phải có ngời phụ trách quản lý riêng - Chỉ có công nhân đợc định đội hoàn chỉnh đợc lên danh sách dán cửa kho mii đợc chở hàng thành phẩm vào kho thành phẩm Trong trờng hợp công nhân khách hàng danh sách mà có nhiệm vụ làm việc kho nhân viên quản lý kho phải ghi vào sổ theo dõi vào kho - Kho phải chia lô rõ ràng Hàng thành phẩm phải đợc xếp theo mã, màu ci riêng biệt Trên phải có sticker ghi rõ tên mã hàng, lô hàng - Đội bec vác vào làm việc kho thành phẩm phải có danh sách đăng ký riêng Khi giao nhận hàng hoá, định phải có giám sát bảo vệ - Tric xuất hàng nhân viên quản lý kho thành phẩm kết hợp bảo vệ kiểm tra container xe tải, lập biên xác nhận tình trạng an toàn đei vii loại xe Đei vii xe container lập biên xác nhận tình trạng container theo Mu Đei vii xe tải chở hàng lẻ lập biên xác nhận tình trạng xe tải theo mu Sau vào sổ theo dõi quản lý việc sử dụng chì theo mu đei vii hàng xuất container [Type text] HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO NGUN LIỆU – PHỤ LIỆU – THÀNH PHẨM Mã số TL: Ngày phát hành : Ngày hiệu lực : Lần sửa đổi: Trang 18/18 PHỤ LỤC TT Mã hiệu Tên biểu mẫu BM 05.15 BM 05.14 Thẻ kho BM 05.22 Sổ giao nhận vỏ thùng thành phẩm BM 05.24 Sổ ghi chép giao nhận thùng thành phẩm BM 05.25 Sổ nhập kho thành phẩm đóng gói BM 05.23 Balet kệ hàng Báo cáo nhập, xuất, tồn Biên kiểm tra Container Sổ theo dõi chì Container [Type text] ... viên kho Xuất kho : Căn vào lệnh cấp phát nguyên phụ liệu theo đònh mức, thủ kho tiến hành cấp phát nguyên phụ liệu cho chuyeàn sản xuất ( nguyên liệu hàng FOB phụ liệu , bao bì xuất kho đưa... viên kho Xuất kho : Căn vào lệnh cấp phát nguyên phụ liệu theo đònh mức, thủ kho tiến hành cấp phát nguyên phụ liệu cho chuyeàn sản xuất ( nguyên liệu hàng FOB phụ liệu , bao bì xuất kho đưa... Thủ kho chịu trách nhiệm số lượng, chất lượng nguyên liệu, phụ liệu thuộc kho quản lý trước cơng ty 5.2 Kho thng phm - Kho thành phẩm ngoi QLK phải có ngời phụ trách quản lý riêng - Chỉ có công