Dự án thành lập trung tâm luyện thi MOS ayscenter

Trang 1

Dự án thành lập Trung tâm luyện thi

MOS

WAYsCenter

Nhóm 1 – QTR407.1

Trang 2

án Giới thiệu WAYsCente r

Tiến độ công việc

Kế hoạch tài chính

Quản trị rủi ro

Outline

Trang 3

• Hà Nội

• Thái độ, nhu cầu học tin học

• 300

• Sinh viên đại học

Đối tượng Đối

tượng lượng lượng Số Số

Phạm vi

Mục đích

Nghiên Cứu Thị Trường

Trang 4

Tầm quan trọng của tin

 Trình độ của giảng viên

 Uy tín của trung tâm

Trang 6

Phương pháp định lượng:

Mô hinh có trọng số

Trang 7

Giới thiệu WAYsCenter

Trang 8

Mục tiêu dự án

trước với số học viên từ 15 – 20 người, 90%

trở lên số học viên đạt chứng chỉ MOS sau

lần thi đầu tiên

đứng trên thị trường

Lập thêm 1 cơ sở tập trung vào đối tượng học viên tại khu vực

Thương Mại, Đại học Quốc gia, Học viện tài chính.

Trang 10

BIỂU

ĐỒ

TRÁCH

NHIỆM

Mã Công việc PM Phụ trách giảng dạy Marketing Phụ trách Phụ trách kế toán, hành chính

B Chuẩn bị cơ sở vật chất

D MKT D1 Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu 3 2 1 3

F2 Liên hệ IIG để đăng ký thi cho học viên 3 1 4 2

G Kiểm tra, đánh giá sau khóa học, điều chỉnh nếu cần 3 1 5 5

1 Chịu trách nhiệm chính

2 Hỗ trợ

3 Kiểm tra giám sát chung

4 Phải được thông báo

5 Thông qua cuối cùng

Trang 11

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

WBS Task Name Duration (week) PredecessorsWBS Start Finish (Week)EF (Week)LF S (Week)

A Nghiên cứu thị trường 4 Mon 04/01/16 Fri 29/01/16 4 4 0 B1 Thuê địa điểm 1 A Mon 01/02/16 Fri 05/02/16 5 12 7 B2 Mua sắm TSCĐ ban đầu 3 B1 Mon 08/02/16 Fri 26/02/16 8 13 5 B3 Sửa sang, bài trí trụ sở 1 B2 Mon 29/02/16 Fri 04/03/16 11 16 5

C Lên nội dung khóa học 2 A Mon 01/02/16 Fri 12/02/16 6 17 11 D1 Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu 2 A Mon 01/02/16 Fri 12/02/16 6 6 0 D2 Lập website, fanpage 1 D1 Mon 15/02/16 Fri 19/02/16 7 7 0 D3 PR, quảng cáo 8 D2 Mon 22/02/16 Fri 15/04/16 15 15 0

E Tuyển sinh 4 D2,B3,C Mon 18/04/16 Fri 13/05/16 19 19 0 F1 Giảng dạy 4 E Mon 16/05/16 Fri 10/06/16 23 23 0 F2 Liên hệ IIG để đăng ký thi cho học viên 1 F1 Mon 30/05/16 Fri 03/06/16 24 24 0

G Kiểm tra, đánh giá sau khóa học, điều chỉnh nếu cần 1 F1 Mon 13/06/16 Fri 17/06/16 24 24 0

Trang 12

WBS Task Name Wk 1 Wk 2 Wk 3 Wk 4 Wk 5 Wk 6 Wk 7 Wk 8 Wk 9 Wk

10

Wk 11

Wk 12

Wk 13

Wk 14

Wk 15

Wk 16

Wk 17

Wk 18

Wk 19

Wk 20

Wk 21

Wk 22

Wk 23

Wk 24

A Nghiên cứu thị trường

B1 Thuê địa điểm

B2 Mua sắm TSCĐ ban

đầu

B3 Sửa sang, bài trí trụ sở

C Lên nội dung khóa học

F2 Liên hệ IIG để đăng

ký thi cho học viên

G Kiểm tra, đánh giá sau

khóa học, điều chỉnh

Trang 13

SƠ ĐỒ THANH NGANG

Trang 14

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Chi phí cố định

Trang trí lại phòng giai đoạn 1 10.000.000 10.000.000

Trang 15

STT Hạng mục chi phí Đơn vị Số lượng Đơn giá (VND) Thành tiền (VND)

Quản lý dự án (giám đốc) người 1 6.000.000 6.000.000 Nhân viên hành chính kế toán người 1 6.000.000 6.000.000 Marketing, sales người

3 3.000.000 9.000.000

Trang 16

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Chi phí biến đổi (theo tháng) (đv: VND)

STT Chi phí Hạng mục Số lượng Đơn giá Thành tiền

5 Marketing 1 2.000.000 2.000.000

6 Khác (hóa đơn…) 1 3.000.000 3.000.000

Tổng chi phí biến đổi (1 tháng) 46.000.000

Tổng chi phí biến đổi (30 tháng) 1.380.000.000

Trang 17

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Lịch trả nợ

Lịch trả nợ vay ngân hàng 210 triệu VNĐ, trả đều gốc

Trang 18

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Khấu hao tài sản cố định

Bảng khấu hao tài sản cố định (5 năm khấu hao đều)

Giá trị tài

sản 96.873.300 77.498.640 58.123.980 38.749.320 19.374.660 Khấu hao 19.374.660 19.374.660 19.374.660 19.374.660 19.374.660 Còn lại 77.498.640 58.123.980 38.749.320 19.374.660 0,00

Trang 19

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Doanh thu dự kiến

Doanh thu dự kiến (theo tháng) VNĐ

STT Nguồn thu Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Khóa học người 68 1.000.000 68.000.000

2 Cho thuê phòng khi không lớp giờ 15 100.000 1.500.000

3 Cho thi thử (có thu phí) lần 20 20.000 400000

Doanh thu dự kiến (1 tháng) 69.900.000

Doanh thu dự kiến (30 tháng) 2.097.000.000

Kết quả doanh thu dự kiến (30 tháng) STT Chỉ tiêu Số tiền (VND)

1 Doanh thu thuần 2.097.000.000

2 Giá vốn 1.380.000.000

3 Lợi nhuận gộp 717.000.000

4 Chi phí lãi vay 46.200.000

5 Lợi nhuận trước thuế 48.270.000

6 Thuế thu nhập DN (25%) 37.067.500

7 Lợi nhuận sau thuế 11.202.500

Điểm hòa vốn VNĐChi phí cố định 236.266.030

Giá đơn vị 1.000.000 Chi phí biến đổi đơn vị (1

học viên) 676.471

Hòa vốn khi có (học viên) 730,28 Doanh thu hòa vốn 730.277.749

Trang 20

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Dòng tiền của dự án (theo mỗi 6 tháng, đv VND)

STT Dòng tiền 6 tháng đầu N1 6 tháng cuối

Trang 21

NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA

Chậm tiến độ - Tính toán thời gian dài/ ngắn nhất của

dự án

- Rút ngắn và tiết kiệm thời gian

- Tạo động lực làm việc cho NV giúp tăng hiện quả công việc

- Tính toán thời gian dài/ ngắn nhất của

dự án

- Rút ngắn và tiết kiệm thời gian

- Tạo động lực làm việc cho NV giúp tăng hiện quả công việc

Trang 22

Vượt Ngân sách

- Cắt giảm tối đa những khoản chi phí cho những hoạt động phụ

- Phân bổ Ngân sách hợp lý

- Trích lập quỹ dự phòng

- Cắt giảm tối đa những khoản chi phí cho những hoạt động phụ

- Phân bổ Ngân sách hợp lý

- Trích lập quỹ dự phòng

Trang 23

Nhân sự

Dư thừa/Thiếu hụt

- Xem xét khả năng gắn bó của GV, ước tính số lượng GV cần thiết và dự tính sự các tình huống có thể xảy ra

- Xem xét về nhu cầu có thể tăng/ giảm

về số lượng học viên tương lai

- Xem xét khả năng gắn bó của GV, ước tính số lượng GV cần thiết và dự tính sự các tình huống có thể xảy ra

- Xem xét về nhu cầu có thể tăng/ giảm

về số lượng học viên tương lai

Trang 24

Thiếu/ Thừa khách hàng

- Thiếu: Áp dụng các biện pháp Marketing

để thu hút học viên

- Thừa: Mở thêm lớp dự phòng, lùi lịch học

Trang 25

Nội dung

giảng dạy

không hấp dẫn - Thường xuyên cập nhật,

làm mới bài giảng đồng thời học hỏi thêm những kinh nghiệm từ bên ngoài

- Xin ý kiến từ chuyên gia

làm mới bài giảng đồng thời học hỏi thêm những kinh nghiệm từ bên ngoài

Trang 26

Kết quả của học viên

không được như kỳ vọng

từ đầu giữa học viên và trung tâm, thường

xuyên tương tác với học viên

ưu đãi

- Thực hiện cam kết ngay

từ đầu giữa học viên và trung tâm, thường

xuyên tương tác với học viên

- Dùng những biện pháp

ưu đãi

Trang 27

Chính trị - Pháp luật

Tùy vào từng thời điểm và từng chính sách mà nhà nước ban hành để đưa ra giải pháp kịp thời và hiệu quả

Trang 28

Rủi ro về Công nghệ

Đánh giá để đưa ra quyết định về việc có nên đổi mới công nghệ

Trang 29

Những rủi ro nằm ngoài dự tính

Dự phòng nguồn ngân sách

Trang 30

Thank you for listening!

Goodbye =)

Định dạng
Số trang	30
Dung lượng	4,9 MB