Dự án thành lập trung tâm luyện thi MOS ayscenter

Dự án thành lập trung tâm luyện thi MOS ayscenter

Dự án thành lập Trung tâm luyện thi MOS WAYsCenter Nhóm – QTR407.1 Nghiên cứu thị trường Tổ chức dự án Lựa chọn dự án Tiến độ công việc Giới thiệu Kế hoạch tài WAYsCenter Mục tiêu dự án Kế hoạch dự án Tổng quan dự án Outline Quản trị rủi ro Nghiên Cứu Thị Trường •• •• Sinh Sinh viên viên đại đại học học 300 300 Số Số lượng lượng Đối Đối tượng tượng đích đích Phạm Phạm vi vi Mục Mục •• •• Thái Thái độ, độ, nhu nhu cầu cầu học học tin tin học học Hà Hà Nội Nội Nghiên Cứu Thị Trường Tiêu chí lựa chọn? Tầm quan trọng tin học? - Rất cần thiết; mong muốn có chứng tin học       Đảm bảo chất lượng đầu Giá Khuyến Nội dung Trình độ giảng viên Uy tín trung tâm MOS? -Xa lạ -Chưa nghe đến -Có nghe đến chưa hiểu Khả chi trả? - Trung bình, 1-3 triệu VNĐ Lựa Chọn Dự Án Phương pháp định tính • • DA2 có khả cạnh tranh cao so với DA1  khả có lãi cao Khả nhân sự, tài … đáp ứng DA2 DA2 Lựa Chọn Dự Án Phương pháp định lượng: Mơ hinh có trọng số Trung tâm tin học thơng thường Tiêu chí Trung tâm đào tạo MOS Trọng số Điểm Tổng điểm Điểm Tổng điểm 0.25 1.75 10 2.5 Chi phí 0.2 1.4 1.6 Đội ngũ nhân lực quản lý 0.2 1.2 1.8 0.15 1.35 1.2 Thuận lợi thời gian 0.1 0.6 0.8 Rủi ro phát triển 0.1 0.6 0.7 Khả cạnh tranh dự án Thời gian hoàn vốn Tổng điểm 6.9 8.6 Giới thiệu WAYsCenter • 229 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội WA • • Ys Địa điểm Cen ter tầng 150 m Marketing • • • Luyện thi MOS + Ứng dụng thiết kế CV GV: MOS 900, Master 15-20 học viên/lớp Khóa học Tờ rơi Website, fanpage Lan truyền thông tin qua người quen Quảng cáo diễn đàn sinh viên, báo mạng, youtube Khuyến mãi, tặng voucher, ưu đãi cho học viên đăng ký theo nhóm • • • • Kinh tế quốc dân Bách Khoa Xây dựng Kinh doanh công nghệ KH mục tiêu Mục tiêu dự án Năm - Năm Ổn định số lượng, chất lượng Năm Lập thêm sở tập trung vào đối Khai giảng liên tục theo lịch trình định trước với số học viên từ 15 – 20 tượng học viên khu vực trường Đại người, 90% trở lên số học viên đạt chứng MOS sau lần thi học Thương Mại, Đại học Quốc gia, Xây dựng thương hiệu riêng, có chỗ đứng thị trường Học viện tài Sơ đồ tổ chức PM PM Bùi Bùi Bích Bích Phượng Phượng Phụ Phụ trách trách Giảng Giảng dạy dạy Phụ Phụ trách trách Marketing Marketing Phụ Phụ trách trách Kế Kế toán toán – – Hành Hành chính Đỗ Đỗ Thị Thị Hương Hương Hà Hà Trần Trần Thị Thị Thu Thu Cúc Cúc Vũ Vũ Ngọc Ngọc Huyền Huyền Phạm Phạm Thị Thị Ánh Ánh Ly Ly Lưu Lưu Thị Thị Dung Dung Nguyễn Nguyễn Thị Thị Thùy Thùy Linh Linh Mã Biểu đồ trách nhiệm Chịu trách nhiệm Hỗ trợ Kiểm tra giám sát chung Phải thông báo Công việc A Nghiên cứu thị trường B Chuẩn bị sở vật chất PM Phụ trách giảng dạy Phụ trách Marketing Phụ trách kế toán, hành B1 Thuê địa điểm 2 B2 Mua sắm TSCĐ ban đầu B3 Sửa sang, trí trụ sở 2 2 4 C Lên nội dung khóa học D MKT D1 Xây dựng nhận diện thương hiệu 3 D2 Lập website, fanpage D3 PR, quảng cáo 2 E Tuyển sinh F Khai giảng lớp F1 Giảng dạy 4 F2 Liên hệ IIG để đăng ký thi cho học viên 5 Thông qua cuối G Kiểm tra, đánh giá sau khóa học, điều chỉnh cần KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Chi phí biến đổi (theo tháng) (đv: VND) STT Chi phí Hạng mục Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuê nhà 7.000.000 7.000.000 Điện nước 4.000.000 4.000.000 Văn phòng phẩm 500.000 500.000 Nhân 29.500.000 Quản lý 5.800.000 5.800.000 Giảng viên 6.200.000 12.400.000 Nhân viên hành kế tốn 3.500.000 3.500.000 Nhân viên marketing 3.000.000 3.000.000 Trợ giảng kiêm Sales 2.400.000 4.800.000 Marketing 2.000.000 2.000.000 Khác (hóa đơn…) 3.000.000 3.000.000 Tổng chi phí biến đổi (1 tháng) 46.000.000 Tổng chi phí biến đổi (30 tháng) 1.380.000.000 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Lịch trả nợ Lịch trả nợ vay ngân hàng 210 triệu VNĐ, trả gốc Kỳ hạn Đầu kỳ TT kỳ Lãi (11%) Gốc Cuối kỳ 210.000.000 163.100.000 23.100.000 70.000.000 140.000.000 140.000.000 85.400.000 15.400.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 77.000.000 7.700.000 70.000.000 0,00 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Khấu hao tài sản cố định Bảng khấu hao tài sản cố định (5 năm khấu hao đều) Năm Giá trị tài sản 96.873.300 77.498.640 58.123.980 38.749.320 19.374.660 Khấu hao 19.374.660 19.374.660 19.374.660 19.374.660 19.374.660 Còn lại 77.498.640 58.123.980 38.749.320 19.374.660 0,00 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Doanh thu dự kiến Doanh thu dự kiến (theo tháng) STT VNĐ Nguồn thu Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền người 68 1.000.000 68.000.000 Khóa học Cho thuê phịng khơng lớp 15 100.000 1.500.000 Cho thi thử (có thu phí) lần 20 20.000 400000 Doanh thu dự kiến (1 tháng) 69.900.000 Doanh thu dự kiến (30 tháng) 2.097.000.000 Kết doanh thu dự kiến (30 tháng) STT Chỉ tiêu Điểm hòa vốn Số tiền (VND) Chi phí cố định Doanh thu 2.097.000.000 Giá vốn 1.380.000.000 Lợi nhuận gộp 717.000.000 Chi phí lãi vay 46.200.000 Hịa vốn có (học viên) Lợi nhuận trước thuế 48.270.000 Doanh thu hòa vốn Thuế thu nhập DN (25%) 37.067.500 Lợi nhuận sau thuế 11.202.500 Giá đơn vị Chi phí biến đổi đơn vị (1 học viên) VNĐ 236.266.030 1.000.000 676.471 730,28 730.277.749 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Dịng tiền dự án (theo tháng, đv VND) NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA Chậm tiến độ - Tính tốn thời gian dài/ ngắn dự án - Rút ngắn tiết kiệm thời gian - Tạo động lực làm việc cho NV giúp tăng công việc NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA Vượt Ngân sách Cắt Cắt giảm giảm tối tối đa đa những khoản khoản chi chi phí phí cho cho những hoạt hoạt động động phụ phụ Phân Phân bổ bổ Ngân Ngân sách sách hợp hợp lý lý Trích Trích lập lập quỹ quỹ dự dự phịng phịng NHỮNG RỦI RO CĨ THỂ XẢY RA Nhân Dư thừa/Thiếu hụt - Xem Xem xét xét khả khả năng gắn gắn bó bó của GV, GV, ước ước tính tính số số lượng lượng GV GV cần cần thiết thiết và dự dự tính tính sự các tình tình huống có thể xảy xảy ra Xem Xem xét xét về nhu nhu cầu cầu có thể tăng/ tăng/ giảm giảm về số số lượng lượng học học viên viên tương tương lai lai NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA Thiếu/ Thừa khách hàng - Thiếu: Thiếu: Áp Áp dụng dụng các biện biện pháp pháp Marketing Marketing để để thu thu hút hút học học viên viên - Thừa: Thừa: Mở Mở thêm thêm lớp lớp dự dự phòng, phòng, lùi lùi lịch lịch học học NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA Nội dung giảng dạy không hấp dẫn - Thường Thường xuyên xuyên cập cập nhật, nhật, làm làm mới bài giảng giảng đồng đồng thời thời học học hỏi hỏi thêm thêm những kinh kinh nghiệm nghiệm từ từ bên bên ngoài - Xin Xin ý ý kiến kiến từ từ chuyên chuyên gia gia NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA Kết học viên không kỳ vọng - Thực Thực hiện cam cam kết kết từ đầu đầu giữa học học viên viên và trung trung tâm, tâm, thường thường xuyên xuyên tương tương tác tác với với học học viên viên - Dùng Dùng những biện biện pháp pháp ưu ưu đãi đãi NHỮNG RỦI RO CĨ THỂ XẢY RA Chính trị - Pháp luật Tùy Tùy vào vào từng thời thời điểm điểm và từng chính sách sách mà mà nhà nhà nước nước ban ban hành hành để để đưa đưa ra giải giải pháp pháp kịp kịp thời thời và hiệu hiệu quả NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA Rủi ro Công nghệ Đánh giá để đưa định việc có nên đổi cơng nghệ NHỮNG RỦI RO CĨ THỂ XẢY RA Dự Dự phịng phịng nguồn nguồn ngân ngân sách sách Những rủi ro nằm ngồi dự tính Thank you for listening! Goodbye =) And w elcome to WAYsCenter ...Nghiên cứu thị trường Tổ chức dự án Lựa chọn dự án Tiến độ công việc Giới thi? ??u Kế hoạch tài WAYsCenter Mục tiêu dự án Kế hoạch dự án Tổng quan dự án Outline Quản trị rủi ro Nghiên Cứu... tranh dự án Thời gian hoàn vốn Tổng điểm 6.9 8.6 Giới thi? ??u WAYsCenter • 229 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội WA • • Ys Địa điểm Cen ter tầng 150 m Marketing • • • Luyện thi MOS + Ứng dụng thi? ??t... thử (có thu phí) lần 20 20.000 400000 Doanh thu dự kiến (1 tháng) 69.900.000 Doanh thu dự kiến (30 tháng) 2.097.000.000 Kết doanh thu dự kiến (30 tháng) STT Chỉ tiêu Điểm hòa vốn Số tiền (VND) Chi