Lập kế hoạch lao động tiền lương và phân phối quỹ lương cho các bộ phận và người lao động ga Giáp Bát

Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Phạm Thị Hằng Đồ án tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU Giao thông vận tải đường sắt là ngành sản xuất vật chất rất quan trọng trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là một mắt xích không thể thiếu trong dây chuyền sản xuất của xã hội và nó phục vụ đắc lực cho sản xuất thoả mãn như cầu về đời sống, vật chất, văn hoá, tinh thần cho mọi miền và mọi thành viên trong xã hội. Trong nền kinh tế thị trường đứng trước những khó khăn và thách thức mới đòi hỏi ngành Đường sắt phải có một chiến lược, một kế hoạch sảm xuất lâu dài. Trong đó công tác lập kế hoạch ngành đường sắt luôn gắn với mục tiêu chung mà đề ra phải mang tính khoa học, có tính toán cân đối giữa khả năng với yêu cầu, nhất là trong nền kinh tế thị trường thì việc lập kế hoạch đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó giúp cho ngành đường sắt định hướng được quá trình sản xuất, xây dựng và tận dụng được tiềm năng của mình để đem lại hiệu quả cao nhất cho ngành. - Vận tải đường sắt có tính chất thường xuyên và liên tục không bị gián đoạn,không bị ảnh hưởng của thời tiết khí hậu tự nhiên. - Vận tải đường sắt đủ năng lực đảm nhận khối lượng vật chất lớn đối với loại hàng siêu trường, siêu trọng và chạy với tốc độ cao trong vận chuyển hàng hoá đường dài. - Đặc biệt vận tải đường sắt có hệ số an toàn rất cao do chạy trên đường riêng và Ýt bị ảnh hưởng của thiên nhiên, đây là yếu tố đặc biệt cho vận chuyển hàng hoá và hành khách. - Đối với vận chuyển hành khách, phương tiện vận chuyển bằng đường sắt gây cảm giác thoả mái, dễ chịu hơn so với các phương tiện vận chuyển khác và có độ an toàn cao hơn, giá cước lại phù hợp với thời gian đi tàu tương đối nhanh chóng. Với sự đổi mới và thay đổi trang thiết bị và phuơng thức tổ chức vận tải, việc tổ chức phục vụ hành khách và công tác thương vụ chuyên chở hàng hoá được thực hiện chu đáo nhanh chóng và thuận tiện. Với sự đóng góp to lớn của mình, ngành đường sắt thực sự là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. SV: Phạm Thị Hằng 1 Đồ án tốt nghiệp Công tác lập kế hoạch trong ngành vận tải đường sắt có ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp chúng ta có thể tìm hiểu về tình hình xây dung và thực hiện kế hoạch của các đơm vị thành viên trong ngành . Trong quá trình thực hiện để tìm ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, lạo bỏ những bất hợp lý để đưa công tác lập kế hoạch trở thành nội dung cần thiết khởi đầu cho hoạt động của ngành. SV: Phạm Thị Hằng 2 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 03 xí nghiệp Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực 1,2,3 trước đây. Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước hoạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Công ty có tư cách pháp nhân, có quyền và các nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về hoạt động khai thác kinh doanh vận tải đường sắt, có con dấu riêng, có tài sản, được mở tài khoản tại các Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của công ty. Công ty có trụ sở chính tại 120 đường Lê Duẩn – Hà Nội. Nhiệm vụ của công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội - Thực hiện nhiệm vụ khai thác ,kinh doanh vận tải hành khách,hành lý bao gửi - Tham gia vận tải hàng hoá, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế. - Bảo dưỡng khám chữa, chỉnh bị và sửa chữa đầu máy, toa xe, các thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật được Tổng công ty giao. - Đề xuất các phương án cải tạo, thiết kế, chế tạo, đầu tư ,đóng mới đầu máy toa xe, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ vận tải. Tổ chức, quản lý công tác nghiệp vụ chạy tàu trong khu vực. Cung cấp đầu máy theo kế hoạch của Tổng công ty. -Tổ chức triển khai và phối hợp chặt chẽ với các dơn vị hữu quan trong và ngoài ngành Đường sắt để thực hiện công tác cứu chữa và đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường sắt. Đại lý vận tải khác, đại lý xăng dầu và đại lý bảo hiểm các loại. Sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm, bao bì, nước uống. Kinh doanh du lịch lữ hành trong và ngoài nước. Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, dịch SV: Phạm Thị Hằng 3 Đồ án tốt nghiệp vụ ăn uống công cộng. Cho thuê địa điểm, văn phòng phương tiện, thiết bị quảng cáo. Hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước trong hoạt động của Công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật. - Nhận sự quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản và các nguồn lực khác do Tổng công ty giao. Nhận và bảo toàn phát triển vốn do Tổng công ty giao theo chế độ hiện hành cảu nhà nước và phân cấp của Tổng công ty. -Tổ chức nghiên cứu, thực hiện, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ,công nghệ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và của Tổng công ty. - Thực hiện nhiệm vụ khác do tổng Công ty giao. 1.1.2. Cơ cấu và hoạt động của công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội. Cơ cấu tổ chức công ty gồm có: - Tổng giám đốc công ty, các phó Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. - Các đơn vị thành viên của công ty, bao gồm: * 2 xí nghiệp toa xe: + Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội. + Xí nghiệp sửa chữa toa xe Hà Nội. * Các ga: + Ga Hà Nội, Vinh, Đồng Hới,Huế, Giáp Bát, Yên Viên, Đồng Đăng, Lào Cai,Hải Phòng,Bỉm Sơn,Đông Hà,Tiên Kiên. *12 xí nghiệp vận tải Đường sắt: +Xí nghiệp VTĐS Yên Lào. +Xí nghiệp VTĐS Vĩnh Phú. +Xí nghiệp VTĐS Hà Lạng. +Xí nghiệp VTĐS Hà Hải. + Xí nghiệp VTĐS Hà Ninh. +Xí nghiệp VTĐS Thanh Hoá. + Xí nghiệp VTĐS Nghệ Tĩnh. + Xí nghiệp VTĐS Qu¶ng Bình. + Xí nghiệp VTĐS Quảng Trị. SV: Phạm Thị Hằng 4 ỏn tt nghip + Xớ nghip VTS H Qung. + Xớ nghip VTS H Thỏi. + Xớ nghip VTS Hi Võn. B MY T CHC CễNG TY VN TI HNH KHCH NG ST H NI 1.1 NHIM V C IM CA GA GIP BT 1.2.1. c im. Ga Giỏp Bỏt l ga hng hoỏ hng I thuc cụng ty vn ti hnh khỏch ng st H Ni Tng cụng ty ng st Vit Nam. Trung tõm ga Km5 + 050, trờn tuyn ng st thng nht thuc a phn phng Thnh Lit qun Hong Mai TP H Ni. Ga Giỏp Bỏt cú mt s c im sau: 1. Nm phớa nam thnh ph H Ni, phớa ụng ga cú ng quc l 1 chy song song vi ng tuyn chớnh. SV: Phm Th Hng 5 Ban giám đốc 1. Phòng TCCBLĐ 2. Phòng tổng hợp 3. Phòng TCKT KT 4. Phòng kế hoạch đầu t 5. Phòng thống kê máy tính 1. Phòng an toàn vận tải 2. Phòng kỹ thuật nghiệp vụ 3. Phòng HTQT - TTKT 4. Phòng định mức toa xe 5. Phòng quản lý bán vé 12 Xí nghiệp vtđs - yên lào - vĩnh phú - hà lạng - hà hải - hà ninh thanh hoá - nghệ tĩnh - quảng bình - quảng trị - tt - H quảng - Hải vân - hà thái 12 ga loại 1 - Ga Hà Nội - Vinh - Đồng Hới - Huế - Giáp Bát - Yên Viên - Đồng Đăng - Lào Cai - Hải phòng - bỉm sơn - đông hà - Tiên kiên 02 Xí nghiệp toa xe - xnvdtx khách hn - xí nghiệp sửa chữa toa xe hà nội Đồ án tốt nghiệp 2. Hệ thống kho bãi, nhà làm việc, phòng bán vé và chờ tàu nằm trong khoảng giữa, hai bên đều có đường sắt. 3. Mặt bằng ga thấp thường bị ngập lụt khi có mưa bão. 4. Trong phạm vi ga: có 4 đường ngang (trong đó có 2 đường ngang và cổng ra vào ga Giáp Bát có 3 lối đi cắt ngang qua đường sắt. 1.2.2. Nhiệm vụ chủ yếu của ga Giáp Bát. 1. Tham gia tổ chức vận chuyển hàng hoá - hành khách. - Giải thể và lập tàu hàng, tàu thoi đi các hướng: HBN 1/2 ; GS 1/2 ; SBN 1/2 , SY 1/2 ; 1725 ; 1727 ; 225 ; 228 ; 425T ; 426T ; 427T ; 428T; 232 ; 236 ; 332 ; 231; 235 ; 331 ; 431 ; 435 ; HTL 1/2 ; HTL 3/4 ; SGĐ 1/2 ; 901T ; 902T ; 903T ; 904T - Đón gửi tàu khách (trong đó có giải thể và lập một số tàu khách ngắn) : TN 1/2, NA 5/6 - Đưa đầu máy toa xe vào các địa điểm để chỉnh bị, sửa chữa, lấy đầu máy toa xe vận dụng. - Đưa lấy toa xe vào các vị trí xếp dỡ hàng hoá. 2. Kinh doanh vận tải đường sắt. - Kinh doanh vận tải hành khách trên đường sắt. - Kinh doanh vận tải hàng hoá trên đuờng sắt. 3. Dịch vụ hỗ trợ vận tải đuờng sắt. - Xếp dỡ hàng hoá. - Lưu kho, bảo quản hàng hoá. - Giao nhận, đại lý vận tải. - Các dịch vụ khác liên quan đến việc tổ chức và thực hiện chuyên chở hành khách và hàng hoá bằng đường sắt. SV: Phạm Thị Hằng 6 Đồ án tốt nghiệp 1.3. MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT. Để đảm bảo hoàn thành một khối lượng lớn công việc của ga còng nh đã nêu ở trên, ngoài những tranh thiết bị cần có để phục vụ cho sản xuất ở ga, còn phải có một cơ cấu tổ chức quản lý có hiệu quả. Cùng với sự thay đổi cơ cấu tổ chức theo tinh thần giảm biên chế, theo đường lối chính sách của Đảng, của Nhà Nước, của các đơn vị sản xuất kinh doanh. Vài năm gần đây ga Giáp bát đã không ngừng thay đổi cơ cấu nhằm đảm bảo quản lý sản xuất một cách hiệu quả nhất SV: Phạm Thị Hằng 7 ỏn tt nghip S B MY T CHC GA GIP BT SV: Phm Th Hng Trởng ga Phó ga kinh doanh Phó ga nội chínhPhó ga sản xuất Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Các đội chạy tàu Khách vận Hoá vận Phòng tổ chức hành chính Phòng kế hoạch vật t Phòng kinh doanh Phòng tài chính kế toán Đội bảo vệ Độ xếp dỡ Các tổ Y tế Nhà ăn 8 Đồ án tốt nghiệp * Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban a. Phòng kế hoạch vật tư. - Chức năng: + Tham mưu cho trưởng ga về công tác kế hoạch cân đối tổng hợp kế hoạch vận tải quý, năm. + Căn cứ vào kế hoạch vận tải được công ty vận tải hàng hoá duyệt để lập kế hoạch về tiền lương vật tư tài chính và kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ. - Nhiệm vụ: + Xây dựng giám sát thực hiện kế hoạch của đơn vị, lập và đề xuất các phương án quy hoạch sửa chữa nâng cấp khu vực nhà ga, và các công trình, trình cấp trên xét duyệt, sau khi kế hoạch được duyệt triển khai phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện. + Phối hợp với các bộ phận tài chính kế toán để giám sát các khoản chi đúng mục đích sử dụng. + Tham mưu cho trưởng ga các hợp đồng kinh tế. + Tổ chức nghiệm thu công trình. + Tổ chức mua sắm và cấp phát vật tư. + Tổ chức mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động. b. Phòng tổ chức - hành chính. - Chức năng: + Tham mưu cho trưởng ga về công tác văn phòng trang trí, bố trí nội thất của ga. + Theo dõi thống kê tình hình tài sản, sản xuất trong toàn ga theo quy định. + Sắp xếp phân phối chuyển giao và quản lý văn bản đi, đến, quản lý sử dụng con dấu của ga. + Tham mưu công tác quân sự và bảo vệ tài sản của toàn ga. + Tham mưu cho trưởng ga về tổ chức về bộ máy quản lý, đội hình lao động , tổ chức lao động và quản lý sản xuất đảm bảo đúng sử dụng lao động của đơn vị một cách hiệu quả nhất. SV: Phạm Thị Hằng 9 [...]... luật, đối với các chức danh thuộc ga quản lý + Tổ chức xây dựng định mức lao động, duyệt chế độ ban kíp sản xuất cho các ga theo định mức quyết định của ngành đường sắt và bộ luật lao động quy định + Xây dựng quy chế trả lương và phân phối tiền lương + Xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo cho các cán bộ công nhân viên, tổ chức thi luật lệ định kỳ, quyết định nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên... sản xuất tại Ga dẫn đến việc ga Giáp Bát không hoàn thành được tốt kế hoạch mà ngành và công ty đã giao cho ga, nhất là các chỉ tiêu về tấn xếp, tấn dỡ, doanh thu hàng hoá Đây là năm đầu tiên ga đã không hoàn thành được kế hoạch của năm sau 5 năm liên tiếp ga Giáp Bát đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trên giao, là 1 trong số các đơn vị thuộc công ty vận tải hàng hoá hoàn thành trước kế hoạch Ngoài tình... VÀ CHI PHÍ NĂM 2010 GA GIÁP BÁT Để đánh giá được tình hình thực hiện nhiệm vụ dản xuất và chi phí ga Giáp Bát năm 2010 ta cần dựa vào các chỉ tiêu kế hoạch mà công ty vận tải hàng hoá Đường sắt trực tiếp giao cho ga và căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất và chi phí các quý cũng như cả năm 2010 Ga Giáp bát nằm trong khu vực đầu mối mạng lưới đường sắt nối liền Hà Nội với các tỉnh phía nam, vì... tải: đạt 99,1% kế hoạch giảm 588.869.500đồng Như vậy ta thấy tổng thu vận tải bị giảm đi là do thu hàng hoá đã giảm so với kế hoạch II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHI PHÍ GA GIÁP BÁT NĂM 2010 - Kế hoạch chi phí của ga Giáp Bát được xác định theo 6 yếu tố chi phí sau: + Lương: BHXH, BHYT, chi phí công đoàn, + Vật liệu, + Nhiên liệu, + DVMN, chi khác Từ kế hoạch yếu tố chi này, ga căn cứ tình... chi của ga đã vượt so với kế hoạch đó là: Lương, BHSH, Y tế, phí công đoàn, nhiên liệu, chi khác Các yếu tố chi vật liệu, DVMN không tăng so với kế hoạch Việc thực hiện các yếu tố cụ thể như sau: - Yếu tố tiền lương: đạt 101,1% so với kế hoạch tăng 50.000.000đ việc tăng của yéu tố lương là do một số chi tiêu của ga đã đạt và vượt kế hoạch, công ty giao như xe xuất nhập tấn xếp dỡ Đồng thời ga đảm bảo... hành khách: 99% so với kếh oạch giảm 1.593.000đ, tuy không đạt kế hoạch nhưng với lượng giảm 1% so với kế hoạch không đáng kể - Tổng thu đạt 106,6% so với kế hoạch tăng 839.496.950 Do ga Giáp Bát là ga hàng hoá và thu hàng hoá là chủ yếu cho nên thu hành khách giảm không đáng kể Nhưng tổng doanh thu vẫn tăng lên so với kế hoạch 2 Đánh giá tình hình thực hiện sản lượng của Ga Giáp Bát quý II năm 2010 TT... TT 1 2 3 4 5 6 Yếu tè chi ĐVT Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Lương BHXH, BHYT, phí CĐ Vật liệu Nhiên liệu DVMN Chi khác Tổng chi Kê hoạch 8.690.450.500 978.000.000 459.000.000 30.000.000 410.000.000 650.000.000 11.217 450.500 CHƯƠNG II LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA GA GIÁP BÁT 2.1 NHIỆM VỤ,NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG SV: Phạm Thị Hằng 35 ... về mặt thời gian cho nên nhiều bộ phận hành khách sử dụng phương tiện ô tô để di chuyển - Nhiệm vụ thu hàng hoá: đạt 99,1% kế hoạch, giảm 592.807.500đồng Do tổng số hàng hoá xếp dỡ giảm, nên đã làm thu hàng hoá cũng giảm đi so với kế hoạch - Nhiệm vụ hành khách đạt 100% kế hoạch Tuy rằng quý I và quý II hành khách đi tàu giảm so với kế hoạch song thu hành khách cả năm vẫn hoàn thành kế hoạch - Tổng nhiệm... + Tham mưu cho trưởng ga về việc thự hiện chế độ chính sách của nàh nước, của ngành, đối tượng lao động, phục vụ sản xuất liên tục, an toàn và có hiệu quả, tham mưu cho công tác đề bạt cán bộ, tuyển dụng nhận lao động - Nhiệm vụ và giao sổ công văn đi của cấp trên, của công ty và của cơ quan liên quan + Sử dụng con dấu đúng quy định + Đánh máy, in Ên, photo các văn bản theo quy định của ga + Tổ chức... công tác của ga - Căn cứ vào quy định giao kế hoạch cho các ga và xí nghiệp thành viên - Căn cứ luồng hàng, luồng khách và năng lực của đơn vị - Căn cứ theo quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, cảu ngành, của cồn ty vận tải hàng hoá Đường sắt và nhu cầu cụ thể của đơn vị Công ty VTHK ĐS Hà Nội giao kế hoạch sản xuất và chi phí năm 2011 cho đơn vị theo các chỉ tiêu: TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . năng: + Tham mưu cho trưởng ga về công tác kế hoạch cân đối tổng hợp kế hoạch vận tải quý, năm. + Căn cứ vào kế hoạch vận tải được công ty vận tải hàng hoá duyệt để lập kế hoạch về tiền lương vật tư. khi kế hoạch được duyệt triển khai phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện. + Phối hợp với các bộ phận tài chính kế toán để giám sát các khoản chi đúng mục đích sử dụng. + Tham mưu cho. chính và kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ. - Nhiệm vụ: + Xây dựng giám sát thực hiện kế hoạch của đơn vị, lập và đề xuất các phương án quy hoạch sửa chữa nâng cấp khu vực nhà ga, và các