Đang tải... (xem toàn văn)
MỤC ĐÍCH Quy định cách thức thống nhất trong việc tổ chức và quản lý hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ và xem xét của lãnh đạo về HTQLCL của Nhà máy nhằm đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu lực và cải tiến liên tục HTQLCL của Nhà máy. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng đối với hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ và xem xét của lãnh đạo về HTQLCL của Nhà máy theo định kỳ và đột xuất. 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN Quy trình Kiểm soát sản phẩm không phù hợp Quy trình Hành động Khắc phục Phòng ngừa. 4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Chương trình đánh giá: Tập hợp một hay nhiều cuộc đánh giá được hoạch định trong một khoảng thời gian 01 năm nhằm duy trì sự phù hợp, tính hiệu lực và liên tục cải tiến HTQLCL. Kế hoạch đánh giá: Mô tả các hoạt động và sắp đặt cho một cuộc đánh giá cụ thể. QMR: Đại diện lãnh đạo về Chất lượng ĐGV: Đánh giá viên TNĐG: Trưởng nhóm đánh giá HĐKPPN: Hành động khắc phục phòng ngừa HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng 5. NỘI DUNG 5.1. Đánh giá nội bộ 5.1.1 Sơ đồ quy trình đánh giá nội bộ
CƠNG TY ABC QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã hiệu QT Lần ban hành/sửa đổi 1/0 Ngày hiệu lực Tổng số trang Trách nhiệm Họ tên Chữ ký Chức vụ Soạn thảo Xem xét Phê duyệt QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã số: QT Số ban hành/ sửa đổi: 1/0 Ngày ban hành: THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Số Mục sửa đổi/ TT Trang sửa A B Mô tả nội dung sửa đổi C Lần sửa Ngày sửa đổi đổi D E Ghi chú: Những nhân có liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng theo Quy định này Quy trình Nợi dung quy trình này có hiệu lực áp dụng sự chỉ đạo Ban Lãnh đạo QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trang 1/8 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã số: QT Số ban hành/ sửa đổi: 1/0 Ngày ban hành: Bộ phận được phân phối chỉ được nhận nhất 01 bản (có đóng dấu kiểm soát), bản bản lỗi thời phải được loại bỏ ngay, tụt đới khơng được sử dụng QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trang 2/8 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã số: QT Số ban hành/ sửa đổi: 1/0 Ngày ban hành: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức thống việc tổ chức quản lý hoạt động đánh giá chất lượng nội xem xét lãnh đạo HTQLCL Nhà máy nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực cải tiến liên tục HTQLCL Nhà máy PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng hoạt động đánh giá chất lượng nội xem xét lãnh đạo HTQLCL Nhà máy theo định kỳ đột xuất TÀI LIỆU VIỆN DẪN - Quy trình Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp - Quy trình Hành động Khắc phục - Phịng ngừa THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA - Chương trình đánh giá: Tập hợp hay nhiều đánh giá hoạch định khoảng thời gian 01 năm nhằm trì phù hợp, tính hiệu lực liên tục cải tiến HTQLCL - Kế hoạch đánh giá: Mô tả hoạt động đặt cho đánh giá cụ thể - QMR: Đại diện lãnh đạo Chất lượng - ĐGV: Đánh giá viên - TNĐG: Trưởng nhóm đánh giá - HĐKP/PN: Hành động khắc phục/ phịng ngừa - HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng NỘI DUNG 5.1 Đánh giá nội 5.1.1 Sơ đồ quy trình đánh giá nội QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trang 3/8 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ Mã số: Số ban hành/ sửa đổi: 1/0 NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Người thực Tiến trình QT Ngày ban hành: Mô tả/ Biểu mẫu - Đánh giá chất lượng nội nhà máy tiến hành năm/ lần, ĐDLĐ Lập kế hoạch đánh giá cịn tổ chức đánh giá đột xuất khác sở tầm quan trọng hoạt động đánh giá, mức độ thực yêu cầu cải tiến kết đánh giá trước - ĐDLĐ Giám đốc Phê duyệt lập kế hoạch đánh giá (BM.02.01-ĐGNB) - Giám đốc xem xét phê duyệt kế hoạch đánh giá vào hoạt động thực tế Nhà máy - Tổ trưởng tổ ISO có trách nhiệm thơng báo Thơng báo cho phòng kế hoạch đánh giá tới phận cá nhân liên quan trước ngày đánh giá Nhóm đánh Chuẩn bị đánh giá giá, Trưởng BP TNĐG Báo cáo kết đánh giá ngày - 5.1.3; 5.1.4 - BM.02.02-ĐGNB (Phiếu ghi chép đánh giá) Sau hồn thành q trình đánh giá thực tế Bộ phận, TNĐG có trách nhiệm tổng hợp lập báo cáo đánh giá chung ĐDLĐ Gửi bên liên quan theo BM.02.03-ĐGNB ĐDLĐ gửi điểm không phù hợp cho Bộ phận để Bộ phận tiến hành hành Các Bộ Thực HĐKP/PN phận động khắc phục 5.1.5 Quy trình: QT.03-KPH QT.04 – liên KPPN quan ĐGV phân côngKiểm tra 5.1.5 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trang 4/8 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã số: QT Số ban hành/ sửa đổi: 1/0 Ngày ban hành: ĐDLĐ Lưu hồ sơ 5.1.2 Yêu cầu nhóm đánh giá: Đánh giá viên nội người đạt yêu cầu sau: - Độc lập với hoạt động đánh giá - Am hiểu hoạt động đánh giá ĐDLĐ lập danh sách đánh giá viên đạt yêu cầu Trưởng nhóm đánh giá ĐDLĐ định tuỳ theo lần đánh giá 5.1.3 Công việc chuẩn bị: - Các ĐGV có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung phân công đánh giá, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho đánh giá: phiếu ghi chép trình đánh giá báo cáo khơng phù hợp nội dung phân công để lập sẵn Phiếu hỏi chuẩn bị cho đánh giá - Trưởng Bộ phận đánh giá có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu nhân cần thiết hợp tác với đoàn đánh giá để đánh giá đạt kết tốt, trường hợp bận đột xuất khơng bố trí làm việc theo chương trình đánh giá cần thơng báo cho ĐDLĐ để điều chỉnh lịch cử cán khác thay 5.1.4.Tiến hành đánh giá: 5.1.4.1 Họp khai mạc: - ĐDLĐ nêu rõ mục đích yêu cầu tầm quan trọng việc đánh giá yêu cầu phịng phối hợp thực Trưởng nhóm đánh giá thơng báo chương trình đánh giá trình bày phương pháp đánh giá 5.1.4.2 Đánh giá chỗ: - Các ĐGV theo chương trình, nội dung đánh giá phân công tiến hành đánh giá Bộ phận Trong q trình đánh giá có thay đổi so với chương trình đánh giá cần thơng báo cho TNĐG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trang 5/8 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã số: QT Số ban hành/ sửa đổi: 1/0 Ngày ban hành: - Trong trình đánh giá, ĐGV có trách nhiệm ghi chép đầy đủ nội dung đánh giá, chứng phù hợp không phù hợp hoạt động đánh giá để làm hồ sơ báo cáo đánh giá Nội dung ghi chép vào phiếu đánh giá - Chuẩn mực đánh giá bao gồm: mục tiêu chất lượng, văn Hệ thống quản lý chất lượng, văn liên quan đến hoạt động đánh giá - Sau hoàn thành việc đánh giá thực tế phịng, nhóm đánh giá tổ chức thảo luận thống điểm không phù hợp phát trình đánh giá điểm khuyến nghị cải tiến Hệ thống chất lượng TNĐG có trách nhiệm tổng hợp lập báo cáo đánh giá chung theo 5.1.4.3 Họp kết thúc: - Trưởng nhóm đánh giá nêu nhận xét chung kết đánh giá - Từng đánh giá viên nêu điểm không phù hợp phát 5.1.5 Thực hành động khắc phục / phòng ngừa kiểm tra: - Các trưởng Bộ phận có điểm khơng phù hợp khuyến nghị cải tiến có trách nhiệm xác định nguyên nhân, đưa biện pháp khắc phục/ phòng ngừa, thời hạn hoàn thành ký vào phần tương ứng Báo cáo không phù hợp Thực không chậm trễ việc khắc phục điểm nêu báo cáo liên quan đến Bộ phận - Căn vào ngày hồn thành ghi Báo cáo khơng phù hợp, ĐDLĐ cử cán kiểm tra kết thực HĐKP/PN Bộ phận Nếu hành động khắc phục thực đạt yêu cầu, người kiểm tra ghi kết vào phần cuối Báo cáo không phù hợp kết thúc Trường hợp khơng hồn thành biện pháp đề ra, phải viết yêu cầu hành động khắc phục - ĐDLĐ có trách nhiệm tập hợp lưu giữ toàn hồ sơ đợt đánh giá nội 5.2 Họp xem xét lãnh đạo: 5.2.1 Lịch xem xét thành phần tham gia - Nhà máy tổ chức xem xét lãnh đạo theo định kỳ lần năm để xem xét toàn Hệ thống chất lượng hình thức phù hợp Cuộc họp xem xét QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trang 6/8 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã số: QT Số ban hành/ sửa đổi: 1/0 Ngày ban hành: lãnh đạo tiến hành sau lần đánh giá chất lượng nội định kỳ đầu năm - Ngoài họp theo định kỳ nêu trên, Ban lãnh đạo định dựa vào đề xuất Bộ phận tổ chức xem xét đột xuất Các xem xét thực thấy cần thiết có thay đổi có vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng, giám đốc nhà máy yêu cầu Bộ phận báo cáo tình hình để xem xét - ĐDLĐ có trách nhiệm đề xuất với Ban lãnh đạo để định thời gian, địa điểm tiến hành họp gửi thông báo tài liệu cần thiết tới thành viên - Thành phần tham dự họp xem xét lãnh đạo Hệ thống chất lượng bao gồm: Đại diện Ban lãnh đạo nhà máy Đại diện lãnh đạo chất lượng người tổ chức họp Các trưởng phận thành viên khác (do định ban lãnh đạo) 5.2.2 Chuẩn bị báo cáo: - Tình hình chung việc áp dụng hệ thống chất lượng phòng ban, phận - Kết thực mục tiêu chất lượng phịng, ban, phận (có số liệu kèm theo) - Kết thực hành động khắc phục, phòng ngừa việc xử lý ý kiến phản hồi - Các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động, công việc - Đại diện lãnh đạo chất lượng có trách nhiệm tổng hợp lập báo cáo về: - Tình hình phổ biến nhận thức cán nhà máy Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng - Kết thực Mục tiêu chất lượng có số liệu cụ thể QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trang 7/8 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã số: QT Số ban hành/ sửa đổi: 1/0 Ngày ban hành: - Kết đánh giá nội gần - Kết hành động khắc phục phòng ngừa - Kết thực hành động theo yêu cầu họp trước - Các vấn đề chất lượng khác, có - Các báo cáo phải có số liệu cụ thể kèm theo - Các trưởng trưởng phận có trách nhiệm nộp báo cáo gửi đại diện lãnh đạo ngày trước họp bắt đầu 5.2.3 Tiến hành họp: Đại diện lãnh đạo chất lượng trưởng phận báo cáo tình hình dựa thơng tin chuẩn bị - Kết thực mục tiêu chất lượng phận toàn trường - Xem xét kết đánh giá nội gần (có số liệu, thống kê, phân tích ) - Tình hình tiếp nhận giải thơng tin phản hồi(có số liệu, thống kê, phân tích ) - Hiệu trình áp dụng Hệ thống chất lượng - Tình trạng kết thực hành động khắc phục phòng ngừa - Các hành động tuân thủ định theo họp lần trước - Xem xét vấn đề thay đổi dẫn đến việc thay đổi văn hệ thống chất lượng - Các thành viên tiến hành xem xét vấn đề, đề xuất phương án giải 5.2.4 Lập biên họp, định: Căn vấn đề xem xét, Ban Lãnh đạo đưa định Các định họp phải đề nội dung liên quan đến: - Việc nâng cao tính hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng cải tiến trình hoạt động - Cải tiến hoạt động phận để nâng cao thỏa mãn khách hàng QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trang 8/8 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ Mã số: NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO QT Số ban hành/ sửa đổi: 1/0 Ngày ban hành: - Các nguồn lực bao gồm nhân lực trang thiết bị, máy móc.v.v thời hạn để thực định ĐDLĐ ghi biên họp theo BM.02.07-ĐGNB Trong biên họp cần ghi rõ kết luận định vấn đề cần xem xét Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt biên họp xem xét lãnh đạo trước gửi đến người liên quan để thực Đại diện Lãnh đạo Chất lượng có trách nhiệm theo dõi và định kỳ báo cáo cho lãnh đạo tình hình thực hiện định c̣c họp xem xét lãnh đạo HỒ SƠ TT Tên hồ sơ Kế hoạch đánh giá nội Báo cáo không phù hợp Báo cáo đánh giá nội Thông báo họp xem xét lãnh đạo chất lượng Các báo cáo phận Báo cáo tình hình HTQLCL Trường Biên họp xem xét lãnh đạo chất lượng Nơi/ người lưu Phương pháp lưu T/gian lưu Lưu theo hồ sơ cho lần đánh giá ĐDLĐ Lưu theo hồ sơ 03 năm cho lần họp QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trang 9/8