Bài đề án 1 chủ đề mô hình kinh doanh tên đề án friendly coffee

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG BÀI ĐỀ ÁN CHỦ ĐỀ “MƠ HÌNH KINH DOANH” TÊN ĐỀ ÁN: FRIENDLY COFFEE NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: Đào Thị Thiên Kim Phạm Thị Hằng Trịnh Thị Oanh GVHD : ThS Lê Hà Như Thảo Đà Nẵng, tháng 12 năm 2019 MỤC LỤC PHẦN I – GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN .1 Tên dự án: .1 Giới thiệu dự án .1 2.1 Ý tưởng dự án 2.2 Mục tiêu dự án: .1 2.3 Phát triển mơ hình kinh doanh cho ý tưởng: .2 2.4 Điểm mạnh điểm yếu mơ hình này: PHẦN II - NỘI DUNG DỰ ÁN: .4 Không gian quán Logo: Sản phẩm dịch vụ: Các hoạt động chính: Nguồn lực chính: Các đối tác chính: .10 Cấu trúc chi phí: 10 Phân đoạn khách hàng: 10 PHẦN III - THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 Chi phí: 13 Doanh thu: 13 Lợi nhuận: 13 Đánh giá tính khả thi rủi ro dự án: .13 DANH MỤC BẢNG Bảng : So sánh điểm giống khác ba mơ hình triển khai thành công Bảng 2: Điểm mạnh điểm yếu ba mơ hình triển khai thành cơng .4 Bảng 3: Nhân lực FRIENDLY COFFEE .9 Bảng 4: Bảng dự đốn chi phí đầu tư ban đầu 10 Bảng 5: Bảng phân công công việc 12 Bảng 6: Chi phí dự đốn đầu tư ban đẩu 13 Bảng 7: Chi phí khai trương 14 Bảng 8: Tổng chi phí dự đốn năm đầu 14 Bảng 9: Doanh thu dự đoán năm việc bán cafe Bảng 10: Doanh thu dự đoán năm việc dạy tiếng anh Bảng 11: Dự kiến lợi nhuận năm DANH MỤC HÌNH Hình 1: Logo quán .5 Hình 2,3: Menu FRIENDLY COFFEE .5-6 PHẦN I – GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN - - - - - Tên dự án: FRIENDLY COFFE Giới thiệu dự án 2.1 Ý tưởng dự án Hiện có nhiều sinh viên trường thất nghiệp họ có tay Tốt nghiệp loại giỏi Vậy nguyên nhân đâu? Phần lớn số khơng có khả giao tiếp Tiếng Anh Đây thiếu sót lớn giáo dục Việt Nam Thông thường chương trình giáo dục truyền tải cho học sinh, sinh viên kiến thức lý thuyết, sách công thức tiếng Anh cách đặt câu, viết văn mà hạn chế đề cập đến cách đọc, nói, nghe giao tiếp với người nước ngồi tiếng Anh, mà điều vơ quan trọng Trên thực tế, đa số học sinh – sinh viên Việt Nam giỏi tiếng Anh dừng mức viết, cịn khả giao tiếp vơ Mà bạn biết đấy, nhà tuyển dụng nước thường sử dụng tiếng Anh, đến câu trả lời bạn loay hoay trở thành nhân viên thức cơng ty được, phải không nào? Giao tiếp tiếng Anh học phần vô quan trọng, giúp bạn tự tin Khi bạn nói sõi việc học viết trở nên đơn giản nhiều so với việc bạn học viết trước, học nói sau Một ví dụ điển hình trẻ em sinh chúng năm đầu đời để học nói lên tuổi, vào trường Tiểu học chúng tháng để học viết Cịn Việt Nam sao, có bạn học tới 12 năm tiếng Anh mà khả gần mức Zero, thực tế vô đáng buồn Tiếng Anh bắt buộc bạn phải học, phải biết để công việc thăng tiến bắt kịp với hội nhập kinh tế phát triển không ngừng xã hội thời đại Tiếng Anh ngơn ngữ có nhiều người sử dụng thứ giới, sau tiếng Trung Biết thêm ngơn ngữ chìa khố mở cánh cửa hội cho bạn học tập, cơng việc Với lí việc tạo khơng gian cho người vừa học vừa chơi học lúc nơi, học thực tế tránh lí thuyết sng đến với FRIENDLY COFFEE vấn đề giải 2.2 Mục tiêu dự án: + Kinh doanh dịch vụ giải khát + Dạy tiếng anh giao tiếp - 2.3 Phát triển mơ hình kinh doanh cho ý tưởng: dự án triển khai thành công: + Master Cup Coffee + Easy Talk Cafe + Lucky Me Coffee Lucky Me Coffee Giống Khác Đều mơ hình kinh doanh vừa bán cafe vừa dạy tiếng anh Đây điểm hẹn kết nối dành cho người yêu thích tiếng Anh.Lucky Me Coffee khơng bắt buộc giao tiếp hồn tồn tiếng Anh Khi bí từ q bạn dùng tiếng Việt.Ngồi việc thỏa sức chém gió tiếng Anh người, sửa phát âm Hay buổi thuyết trình, hoạt động miễn phí.Qn tổ chức hoạt động hỗ trợ hồn tồn miễn phí cho việc học tiếng Anh hàng tuần bao gồm: Luyện nói IELTS, học đọc TOEIC,luyện phản xạ Tiếng Anh,CLB tiếng Anh kết hợp Speed, Networking,nói chuyện trực tiếp với giáo viên nước Master’s Cup Coffee Easy Talk Cafe Chủ quán vợ chồng người Mỹ với 10 người khác mở, nhằm mang đến hội luyện tập nghe nói Tiếng Anh tốt cho người Việt Đặc biệt sửa chữa phát âm nội dung nói chuyện tự không hạn hẹp chủ đề với bạn tình nguyện viên đến từ nhiều bang Mỹ bạn giao tiếp tiếng anh không gian tuyệt đẹp ấm cúng người quay cuồng bên nói chuyện gia đình Ra đời từ trải nghiệm thân bạn bè sau thời gian học xin việc làm, Easy Talk Cafe chủ nhân người bạn xây dựng để giúp đỡ người đặc biệt học sinh, sinh viên làm bạn với tiếng Anh Gần qn chuyển sang mơ hình từ cafe tiếng Anh sang CLB tiếng Anh Bảng : So sánh điểm giống khác ba mô hình triển khai thành cơng 2.4 Điểm mạnh điểm yếu mơ hình này: Lucky Me Coffee Sản phẩm -Coffee: Cafe sữa, Cafe đen, Cafe máy -Tea: Lemon Tea, Peach Tea, Lipton Tea -Soda: Blue, Green, Peppermint, Strawberry, Lemon, Apple, Fruit -Juice: Apple, Carrot, Tomato, Strawberry, Avocado, Papaya, Pineapple Master’sCup Coffee -Coffee and Tea: Espresso, Americano, Cafe Latte, Vanila Latte, Cafe Mocha, Cappuccino, Caphe Sữa, Caphe, Master’s Cup Blend, Streamer, Hot Chocolate, Tea -Desserts: Cheesecakee, Piê of the Day, Cake of Day, Brownie, Muffins, Cinnamon Roll, Brownie Sundea Easy Talk Cafe -Coffee: Coffee, Milk Coffee, Hot Lime tea, Lime Tea, Cacao -Ice shaked: Strawberry, Rasberry, Blueberry -Shakefruit cream: Green tea, Passion fruit, Perfume, Sweety, Fresky, Blue sky, Baby smile -Smothie: Mango, Avocado, Strawberry, Papaya, Coconut -Soda: Sonie, Foxy, Sunset, Cinderella, Deep ocean, Lime mint -Yagourt: Passion fruit, : Strawberry, Rasberry, Blueberry -Food: Khoai tây chiên, Cá viên chiên, Bò viên chiên Dịch vụ Với mong muốn đem đến hội học tiếng Anh tốt dành cho người Việt, vợ chồng người Mỹ người bạn mở Master’s Cup Coffee Đến Master’s Cup Coffee, bạn nhanh chóng kết thân, giao lưu với người bạn mới, chủ yếu người địa dễ mến chắn chắn điều giao tiếp tiếng Anh nhé! Đừng lo lắng việc phát âm sai, bạn tự tin nói có tình nguyện viên đến từ Mỹ nhiệt tình sửa phát âm, nói chuyện bạn với vô số chủ đề CLB lập với mục đích giúp hỗ trợ bạn cịn yếu tiếng Anh, giúp bạn có mơi trường thân thiện để nói tiếng Anh Các bạn tham gia với khơng khí khơng gian thỏa mái, gần gũi, thêm hỗ trợ từ tình nguyện viên trị chơi buổi để tự tin nói tiếng Anh, tránh cảm giác sợ Quán nơi để khách hàng đến giao lưu nói chuyện tiếng anh với bạn muốn cải thiện ngôn ngữ mình, có người mước ngồi bạn tình nguyện viên giỏi tiếng anh giúp bạn sửa lỗi phát âm hay ho Giá -Dao động từ 30.000VNĐ Dao động từ 25.000VNĐ Phân khúc giá mềm, với đa đến 50.000VNĐ đến 100.000VNĐ phần uống loại nước uống vào khoảng 30.000 -Tiếng anh hoạt động giao lưu nên khơng thu học phí Khơng gian Khơng gian Lucky Me Coffee rộng rãi, thống mát xác môi trường học tiếng anh động dành riêng cho bạn trẻ vừa ham mê tiếng Anh mà vừa muốn học tiếng Anh theo cách ‘siêu hạt dẻ’ Địa 20 Phan Văn Trường, Cầu Panorama, 206 Trần Văn 06 Đường Hoàng Văn Giấy, Hà Nội Trà, Tân Phong, Quận 7, Thụ, Phước Ninh, Hải Hồ Chí Minh Châu, Đà Nẵng Bảng 2: Điểm mạnh điểm yếu ba mơ hình triển khai thành cơng Decor đơn giản, ấm cúng, rộng rãi, có phịng luyện nói tiếng anh riêng biệt tạo khơng gian ấm áp giúp người quây quần bên trò chuyện gia đình Khơng gian cafe sách kết hợp nói tiếng Anh Nội thất quán mang phong cách Châu Âu với mảng trắng, xanh lam Bàn ghế, tủ kệ làm gỗ pallet ấm không gian Quán cịn bố trí kệ sách tiếng anh sách học tiếng anh độc đáo, làm tư liệu cho đam mê tiếng Anh PHẦN II - NỘI DUNG DỰ ÁN: Mô tả FRIENDLY COFFEE: Không gian qn: Với mục đích tạo mơi trường thuận lợi để giúp bạn nhanh chóng hịa vào khơng khí học tập giao lưu học hỏi tiếng anh, khơng gian qn điểm nhấn Tồn qn bố trí đậm chất châu Âu mang phong cách cổ điển – đồ vật trang trí thiết kế theo cảm hứng hình dáng đồ vintage biến tấu điểm nhấn màu sắc động rực rỡ nhằm kích thích sáng tạo Những sơ đồ tư cách sử dụng tiếng anh câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng ghép vào bàn cafe để khách hàng tận dụng khoảnh khắc tiếp cận với tiếng Anh Tầng khơng gian mở dành cho khách hàng trị chuyện, họp nhóm Tầng khơng gian khơng q ồn phục vụ cho việc dạy học tiếng Anh Logo: Hình 1: Logo qn Mang thơng điệp đem đến thân thiện, gần gũi thoải mái cho khách hàng Sản phẩm dịch vụ: Nước uống Bánh đậm chất Châu Âu Hình 2: Menu FRIENDLY COFFEE Hình 3: Menu FRIENDLY COFFEE Tạo không gian đặc trưng vừa tạo nét riêng biệt vừa tạo khơng khí cởi mở để dễ dàng hòa nhập giao lưu học hỏi tự tin sử dụng vốn tiếng anh + Khơng giống mơ hình kinh doanh qn cafe thơng thường, FRIENDLY COFFEE mơ hình kết hợp hai loại hình kinh doanh bổ trợ cho mặt chi phí thời gian Cụ thể, từ sáng đến chiều quán bán cafe bình thường, từ 18h trở đổi thành địa điểm dạy tiếng Anh có thu phí Chúng tơi xây dựng mơ hình dạy tiếng Anh hồn tồn với học viên hoàn toàn chủ động, lịch học tự chọn, ngày có ca học theo khung giờ: ca1 18h-> 19h ; ca2 19h30->20h30 ; ca3 21h->22h Học phí tính chuyên cần với siêng học phí viên nước ngồi tham gia đứng lớp vào 20 phút phần Speaking Mục tiêu học viên có hội nói chuyện với người nước nhiều nước khác giúp họ cải thiện cách phát âm tự tin giao tiếp Giáo viên Việt Nam giúp phiên dịchlại Các hoạt động chính:  Hoạt động quán kinh doanh dịch vụ giải khát dạy tiếng anh  Sản phẩm phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng  Để xây dựng mở rộng kênh phân phối chia làm giai đoạn: o Giai đoạn 1: Xâm nhập thị trường - Xâm nhập thi trường - Tạo ý đến với khách hàng trẻ nói chung khách hàng mục tiêu nói riêng chương trình khuyến đặc biệt qn ln có sánh giá ưu đãi vào ngày lễ tết, cuối tuần, sinh nhạt quán…cũng sánh giá ngày dành cho khách hàng thân thiết, khách hàng thường xuyên, nhóm khách hàng quan văn phòng, sinh viên… o Giai đoạn 2: Trải nghiệm khách hàng - Tăng độ nhận biết thương hiệu cho khách hàng - Thiết kế chương trình trải nghiệm khách hàng - Thu hút khách hàng tiềm chương trình khuyến dành riêng cho họ Như Chính sánh giá vào ngày đặc biệt ( sinh nhật quán) • Tất thức uống giảm từ 20%-30% + bánh sinh nhật quán • Tất thức ăn giảm từ 10%-20% +bánh sinh nhật quán • Chính sách giá cho ngày lễ, tết…(14/2; 8/3; 30/4; 1/5; 1/6; 2/9;24/12… ) • Tất sản phẩm quán giảm 5%-10% riêng với khách hang có hóa đơn từ: • 219.000đ nhận voucher giảm 10% cho lần • 329.000đ nhận voucher giảm 15% cho lần • 439.000đ nhận voucher giảm 20% cho lần • Đặc biệt qn có sách giá sốc vào thứ tư hàng tuần giảm đến 49% cho tất loại nước uống 29% cho ẩm thực áp dụng từ 15h-17h • Chính sách giá qn cà phê ln thay đổi tùy theo biến động thị trường thị hiếu khách hàng quán đảm bảo đem đến cho khách hàng giá tốt nhất, ưu đãi - Liên quan đến việc dạy tiếng anh có hoạt động: • Đội ngũ nhân viên: Khi đến qn bạn khơng có hội giao tiếp tiếng anh học viên quán mà bạn cịn nói chuyện với nhân viên Những lần đầu bạn chưa đủ tự tin để bắt chuyện với bạn bè quán, nhân viên sẵn sàng chủ động trò chuyện cách chân thành cởi mở Họ giúp bạn tự tin nói tiếng Anh • Tổ chức đêm nhạc Acoustic xen lẫn nhạc Việt nhạc USUK tổ chức định kì vào buổi tối thứ cuối tuần với chủ trì giáo viên người nước với “ca sĩ” bạn học viên nhân nhóm • Những ngày lễ kỉ niệm mang đậm chất châu Âu ngồi chương trình hoạt động định kì, vào dịp lễ hội truyền thống, quán tổ chức buổi lễ hội theo văn hóa truyền thống nước Anh nói riêng quốc tế nói chung Thông qua lễ hội giúp học viên hiểu thêm văn hóa người khắp giới: Valentine, X’mas, Easter, Haloween Đây điểm hấp đẫn riêng quán Những lễ hội mang lại khơng khí mẻ động, ấm áp cho học viên o Giai đoạn 3: Khuếch đại thương hiệu - Xây dựng kênh giao tiếp với khách hàng thông qua mạng xã hội Các mạng xã hội sử dụng : Facebook, Instagram, Tiktok - Liên kết với kênh giao hàng trực tuyến Now, Grap Food, - Giữ chân khách hàng thu hút khách hàng tiềm  Hoạt động tạo nên nguồn thu nhập kinh doanh dịch vụ giải khát chiếm 35% dạy tiếng anh chiếm 65% Nguồn lực chính:  Nhân lực: Chức vụ Lương Mô tả Quản lý Số lượn g 4tr-5tr Nhân viên pha chế 3tr Nhân viên phục vụ 1tr8 -Quản lí quán cafe người chịu trách nhiệm cao toàn công việc đối ngoại quán Họ bao quát hoạt động diễn quán, xử lí phát sin, tình bất ngờ xảy Về đối ngoại, người quản lí người liên hệ với nguồn cung cấp nguyên liệu tài trợ(chủ yếu nhân lực) hoạt động marketing -Quản lí khóa học tiếng anh người chịu trách nhiệm liên hệ với trung tâm tiếng Anh để tổ chức thi IELTS, TOIEC cho học viên đồng thời người quản lí chịu trách nhiệm chất lượng đầu vào giáo viên người/ca người chịu trách nhiệm loại đồ uống quán người/ ca Trong người hướng dẫn dịch vụ quán, người phục vụ -Nhân viên phục vụ: Đòi hỏi họ đội ngũ nhanh nhẹn, hoạt bát, vừa đáp ứng nhu cầu giải khát qn, tạo khơng khí sôi nỗi cho quán Yêu cầu tiếng Anh nhân viên phục vụ phải biết giao tiếp thông thường để dễ dàng giúp Thu ngân Giáo viên tiếng Anh: -Giáo viên Việt -Giáo viên ngoại quốc Bảo vệ khách hàng oder ( 100% menu tiếng Anh ) người /1 ca 3tr -175.000VNĐ/90 phút -600.000VNĐ/2 tiếng giáo viên đến từ nước Châu Âu Mỹ +500.000VNĐ/2 tiếng giáo viên đến từ Singapore, Philippines 2tr2 người ca Bảng 3: Nhân lực FRIENDLY COFFEE  Tài chính: Dự tính chi phí đầu tư ban đầu Đơn vị: 1.000.000VNĐ STT 2 10 11 12 13 14 15 Hạng mục Máy pha cà phê tự động Kệ sách Sách tiếng Anh+Sách tiếng Việt Ti vi Tủ đá Máy sinh tố Dụng cụ ăn uống (ly, tách, dĩa, ) Loa Am-ly Quầy bar Máy tính Bàn ghế Quạt treo tường Máy lạnh Biển hiệu Hệ thống chiếu sáng: -Đèn nhấp nháy -Đèn treo tường -Đèn mắt Trang trí sân khấu Acoustic Trang trí bên quán: -Cây cảnh Số lượng Đơn vị Chiếc Đơn giá 15 Thành tiền 15 Tủ 2 1 Chiếc Chiếc Chiếc 2.5 10 2.5 1 16 10 Bộ Bộ Chiếc Chiếc Bộ Chiếc Chiếc Chiếc 1.6 1.5 4 0.35 0.15 1.6 1.5 5.6 1.5 8 10 16 17 18 19 -Đồ mỹ nghệ -Hoa Chi phí đồng phục cho nhân viên Chi phí đào tạo Cải tạo sửa chửa quán Thuê mặt Bộ 0.5 3.5 20 20 TỔNG: 140.200.000 VNĐ Bảng 4: Bảng dự tính chi phí đầu tư ban đầu Các đối tác chính: Trong q trình tiến hành hoạt động kinh doanh hợp tác với đối tác cung cấp đầu vào đối tác phục vụ cho hoạt động giá trị gia tăng Các đối tác cụ thể là:  Các nguồn cung cấp đầu vào: - Nguồn cung cấp Cà phê hạt Cơng ty Cổ phần Tập đồn Trung Ngun - Các loại nước giải khát đóng chai chúng tơi lấy từ đại lý Đà Nẵng - Các loại hoa mua siêu thị Big C - Các nguyên liệu phụ trợ khác, sữa, đường, syrup,kem cung cấp Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hala Food Đà Nẵng  Các đối tác cung cấp dịch vụ gia tăng: - Đầu vào Giáo viên có tiêu chuẩn:  Tốt nghiệp sinh viên ngoại ngữ  IELTS 6.0 trở lên  TOIEC 800 - Tất Giáo viên sễ có tuần training khả đứng lớp điều bắt buộc họ phải có giáo án Cấu trúc chi phí:  Chi phí cố định: Cơ sở vật chất, trang thiết bị  Chi phí biến đổi: Nguyên vật liệu, tiền điện, tiền nước, lương giáo viên Phân đoạn khách hàng:  Nhóm 1: Là học sinh có độ tuổi từ 14-18 tuổi, theo học trường Phổ Thơng trường THCS Đặc điểm nhóm dễ bị thu hút điều lạ, thời điểm nhóm thường quán cafe đa dạng, thường rảnh Đi theo nhóm từ 4-6 người Mục đích giải lao sau học căng thẳng 10  Nhóm 2: Là sinh viên độ tuổi từ 18-24 tuổi, theo học trường Đại học Đà Nẵng Đặc điểm nhóm thường theo nhóm từ 3-5 người, họ cần tự tin giao tiếp Tiếng Anh  Nhóm 3: Là người làm, độ tuổi từ 24-30 tuổi, địa điểm làm việc nội thành Đặc điểm nhóm người nhóm từ 4-5 người, mục đích giải trí sau làm kiếm địa điểm họp nhóm cần khơng gian sáng tạo ( Brainstorm)  Nhóm 4: Là người làm có gia đình, độ tuổi từ 30 trở lên Đặc điêm nhóm kiếm địa điểm để đưa gia đình chơi họp gia đình  Sau phân đoạn thành nhóm trên, dựa vào nguồn lực FRIENDLY, nhóm chúng tơi định chọn nhóm khách hàng mục tiêu nhóm 2, khách hàng thứ cấp nhóm nhóm PHẦN III - THỰC HIỆN DỰ ÁN Bảng 5: Bảng phân công công việc STT Công việc Thời gian hoàn thành Thuê nhà Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Đăng kí kinh doanh Kí hợp đồng với nhà cung cấp Tuyển nhân viên Kí kết hợp đồng với giáo viên Tập huấn cho nhân viên Hướng dẫn giáo viên Lựa chọn, liên hệ khách mời Quảng cáo, marketting 20/10/2019 – 30/10/2019 1/11/2019 – 25/11/2019 10 11 5/11/2019 – 12/11/2019 13/11/2019 – 18/11/2019 Người Kim Hằng Oanh Kim Kim 10/11/2019 – 20/10/2019 10/11/2019 - 20/11/2019 Hằng Oanh 21/11/2019 – 28/11/2019 Kim Oanh Hằng Oanh 21/11/2019 – 28/11/2019 15/11/2019 – 28/11/2019 Bắt đầu từ ngày 20/11/2019 Kiểm tra đầu vào Đầu tháng nguồn nguyên vật liệu: - Cà phê - Nước - Trái - Các nguyên vật liệu phụ thực Hằng Kim Kim 11 12 Chi phí: Bảng 6: Chi phí xây dựng quán(VNĐ) ST T Khoảng mục Thành tiền Thuê mặt Cọc mặt năm Đăng kí kinh doanh Cải tạo quán Đồ trang trí Lắp đặt điện, nước, internet Lắp đặt quầy bar Trang thiết bị (Tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế, dụng cụ ăn uống, máy pha cà phê, máy quạt, tủ, ) Chi phí khác TỔNG 20.000.000/tháng 240.000.000 5.000.000 20.00.000 23.000.000 10.000.000 4.000.000 65.700.000 3.000.000 370.700.000 Bảng 7: Chi phí khai trương(VNĐ) ST Khoản mục T Bảng hiệu Băng rơn Chính sách giảm giá + Quà tặng Truyền thôn, quảng cáo Tờ rơi Trang trí Chi phí phát sinh TỔNG Thành tiền 2.000.000 150.000 2.000.000 200.000 100.000 500.000 1.000.000 5.950.000 Bảng 8: Tổng chi phí dự đốn năm đầu(VNĐ) ST T Khoản mục Chi phí xây dựng Chi phí khai trương Chi phí nguyên vật liệu Lương nhân viên Lương giáo viên Chi phí điện, nước, internet Chi phí đồng phục nhân viên Thành tiền Năm 370.000.000 5.950.000 80.000.000 561.600.000 111.600.000 36.000.000 Năm Năm 90.000.000 561.600.000 111.600.000 36.000.000 100.000.000 561.600.000 111.600.000 36.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 13 Chi phí quảng Marketing Chi phí khác Tổng cáo, 1.000.000 5.000.000 1.174.650.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 811.200.000 5.000.000 823.700.000 Doanh thu: Bảng 9: Doanh thu dự đoán năm việc bán cafe(VNĐ) Số lượt khách trung bình/ngày/ Gía trung bình/sản phẩm Doanh thu tiêu thụ/ngày Doanh thu/ năm Năm 80 Năm 100 Năm 130 30.000 30.000 30.000 2.400.000 3.000.000 3.900.000 876.000.000 1.095.000.000 1.423.500.000 Bảng 10: Doanh thu dự đoán năm việc dạy Tiếng Anh(VNĐ) Số học viên/ buổi Học phí/buổi Doanh thu/ngày Doanh thu/năm Năm 40 Năm 45 Năm 55 40.000 1.600.000 584.000.000 40.000 1.800.000 657.000.000 40.000 2.200.000 803.000.000 Lợi nhuận: Bảng 10: Dự kiến lợi nhuận năm Năm Năm Năm Tổng doanh thu 1.460.000.000 1.752.000.000 2.226.500.000 Lợi nhuận 285.350.000 940.000.000 1.402.800.000 Lợi nhuận sau 57.070.000 188.160.000 280.560.000 thuế(20%)  Từ đó, ta thấy lợi nhậu sau thuế lớn từ năm nên dự đốn thời gian hồn vốn sau năm Đánh giá tính khả thi rủi ro dự án:  Quán hoạt động điều kiện bình thường: Trong điều kiện bình thường, hoạt động qn diễn phân tích lợi nhuận quán đạt mức trung bình 5.000.000/tháng năm thứ Và theo đó, dự án hoàn vốn sau gần năm hoạt động  Quán hoạt động điều kiện khó khăn: - Hoạt động marketing không đem lại kết mong đợi 14 - Phát sinh số chi phí ngồi dự tính như: hỏng hóc trang thiết bị, giá đầu vào tăng, quỹ lương tăng - Lượng khách tăng tới qn đạt trung bình 50 khách/ ngày Dự tính chi tiết lượng khách doanh thu sau: - Trong trường hợp xấu xảy ra, xác định phương án dự phòng sau: đa dạng hóa nội dung hoạt động Friendly Coffee theo hướng mở rộng đối tượng khách hàng, đa dạng thời gian hoạt động  Quán hoạt động điều kiện thuận lợi: - Những hoạt động Marketing đạt hiệu mong đợi - Các chi phí đầu vào ổn định dự tính,, khơng có biến động - Lượng khách đến quán trung bình 130 khách/ngày - Dự án hồn vốn sớm dự đốn Trong tình xảy ra, dự định đẩy nhanh kế hoạch phát triển theo hướng mở thêm sở số địa điểm khảo sát 15 Chữ ký GVHD 16