BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO UBND TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC TRƯƠNG QUANG CƯỜNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP LAM KINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Chuyên ngành[.]
BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO UBND TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC TRƯƠNG QUANG CƯỜNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP LAM KINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 834 01 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Hoằng Bá Huyền THANH HĨA, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam kết cơng trình nghiên cứu độc lập thực hướng dẫn khoa học TS LêHoằng BáHuyền Số liệu nêu luận văn trung thực vàcó trích nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trì nh nghiên cứu khác Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020 Người cam đoan Trương Quang Cường i LỜI CẢM ƠN Trong qtrình học tập nghiên cứu vàthực luận văn, tơi nhận giúp đỡ tận tì nh tập thể cá nhân, quan ngồi Trường Đại học Hồng Đức Trước tiên, Tơi xin chân thành cảm ơn tới TS LêHoằng BáHuyền tận tình hướng dẫn bảo cho tơi thời gian làm luận văn để tơi cóthể hồn thành tốt luận văn Tơi xin cảm ơn Khoa Kinh tế - QTKD, Phòng ban Trường Đại học Hồng Đức tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành qtrì nh học tập thực luận văn Tôi trân trọng cảm ơn giúp đỡ vàtạo điều kiện cán bộ, Cơng nhân viên Xínghiệp Lam Kinh cung cấp vàgiúp cho thu thập thông tin để thực luận văn Sau cùng, Tôi xin chân thành cảm ơn đến người bạn, đồng nghiệp vànhững người thân tận tình hỗ trợ, góp ý và động viên Tôi suốt thời gian học tập vànghiên cứu Trong trì nh thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp từ Quý Thầy cô bạn bè với khuôn khổ thời gian vàkhối lượng kiến thức hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận thơng tin góp ý Qthầy cơvàbạn bè, đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn! Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020 Học viên Trương Quang Cường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Lýdo chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng vàphạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự kiến kết đạt Kết cấu luận văn Chương1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm liên quan đến tạo động lực lao động 1.1.1 Động lực, nhu cầu, lợi ích 1.1.2 Tạo động lực lao động 1.2 Các học thuyết tạo động lực lao động 12 1.2.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu Maslow 12 1.2.2 Học thuyết tăng cường tích cực B.F.Skinner 14 1.2.3 Vận dụng học thuyết tạo động lực lao động 16 1.3 Các nội dung tạo động lực lao động doanh nghiệp 16 1.3.1 Xác định mục tiêu tạo động lực 16 1.3.2 Xác định nhu cầu người lao động 17 1.3.3 Tạo động lực lao động thơng qua khích lệ vật chất (các biện pháp kích thí ch tài chí nh) 19 1.3.4 Tạo động lực lao động thơng qua khí ch lệ tinh thần (các biện iii pháp kích thích phi tài chí nh) 22 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực làm việc cho người lao động doanh nghiệp 26 1.4.1 Nhân tố thuộc cá nhân người lao động 26 1.4.2 Nhân tố thuộc doanh nghiệp 27 1.4.2.4.Nguồn lực tài chí nh doanh nghiệp 28 1.4.3 Nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi 28 1.5 Kinh nghiệm tạo động lực lao động số doanh nghiệp Bài học kinh nghiệm rút cho Xínghiệp Lam Kinh 29 1.5.1 Kinh nghiệm tạo động lực làm việc số đơn vị 29 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho Xínghiệp Lam Kinh 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 Chương 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍNGHIỆP LAM KINH 35 2.1 Tổng quan Xínghiệp Lam Kinh 35 2.1.1 Quátrì nh hì nh thành vàphát triển Xínghiệp 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Xínghiệp 35 2.1.3 Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh Xínghiệp Thiết bị sản xuất 38 2.1.4 Tì nh hình sản xuất kinh doanh Xínghiệp 38 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Xínghiệp Lam Kinh 42 2.2 Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Xínghiệp Lam Kinh 46 2.2.1 Xác định mục tiêu tạo động lực 46 2.2.2 Nhu cầu người lao động 46 2.2.3 Tạo động lực qua kích thí ch vật chất 48 2.2.4 Tạo động lực qua kích thí ch tinh thần 61 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tạo động lực cho người lao động Xínghiệp Lam Kinh 73 iv 2.3.1 Các yếu tố thuộc cá nhân người lao động 73 2.3.2 Các yếu tố thuộc doanh nghiệp 74 2.3.3 Các yếu tố thuộc môi trường bên 77 2.4 Đánh giá chung thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Xínghiệp Lam Kinh 79 2.4.1 Những kết đạt 79 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 81 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 Chương 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍNGHIỆP LAM KINH 86 3.1.Chiến lược phát triển, quan điểm, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phương hướng tạo động lực làm việc cho người lao động Xínghiệp Lam Kinh 86 3.1.1 Chiến lược phát triển Xínghiệp 86 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 87 3.1.3 Phương hướng tạo động lực lao động Xínghiệp 88 3.2 Các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động Xínghiệp Lam Kinh 88 3.2.1 Triển khai nghiên cứu xác định nhu cầu người lao động 88 3.2.2 Nhóm giải pháp cơng cụ tài 90 3.2.3 Nhóm giải pháp cơng cụ phi tài chí nh 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 105 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC P1 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BQP Bộ quốc phịng CBCNV Cán cơng nhân viên CNQP Cơng nhân quốc phịng GTTB Giá trị trung bình LĐ Lao động LĐTBXH Lao động thương binh xã hội LLVT Lực lượng vũ trang NĐ Nghị định QĐ Quy định TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn – Một thành viên TT Thông tư vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tì nh hì nh sản xuất kinh doanh Xínghiệp Lam Kinh giai đoạn 2016 - 2019 41 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động Xínghiệp Lam Kinh theo trình độ lao động 45 Bảng 2.3 Bảng lương phụ cấp chức vụ 52 Bảng 2.4 Đánh giá công tác tiền lương Xínghiệp Lam Kinh 53 Bảng 2.5: Mức chi khen thưởng thành tích 55 Bảng 2.6 Thu nhập bình quân người lao động qua năm 51 Bảng 2.7 Đánh giá người lao động tiền thưởng 57 Bảng 2.8 Phúc lợi Xínghiệp 59 Bảng 2.9 Đánh giá người lao động chế độ phúc lợi 60 Bảng 2.10 Ý kiến đánh giá công tác đào tạo vàphát triển nhân lực 67 Bảng 2.11 Ý kiến đánh giá phong trào thi đua 73 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Xínghiệp Lam Kinh 36 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu lao động Xínghiệp Lam Kinh theo giới tí nh 42 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu lao động Xínghiệp Lam Kinh theo tí nh chấ lao động43 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu lao động Xínghiệp Lam Kinh theo độ tuổi lao động44 Biểu đồ 2.4 Khảo sát nhu cầu người lao động 47 Biểu đồ 2.5 Đánh giá người lao động Môi trường điều kiện làm việc Xínghiệp 63 Biểu đồ 2.6 Ý kiến đánh giá công tác kết thực công việc 70 Biểu đồ 2.7 Ý kiến đánh giá hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp 72 viii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mỗi doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào điều kiện tình hình thực tế đặc thù riêng để tổ chức công tác tạo động lực cho người lao động cách phù hợp, nhìn chung lại, tạo động lực nhằm khuyến khích nhân viên tham gia đóng góp sức lao động mình, đáp ứng đủ tiêu chí cho cơng việc, nhằm đạt suất lao động cao Do vậy, tạo động lực cho người lao động đóng vai trị quan trọng tổ chức Và để làm tốt vai trị đó, cơng tác tạo động lực cần phối hợp hài hòa với công tác khác doanh nghiệp tuyển dụng, quản lí, sản xuất kinh doanh Bởi doanh nghiệp, hoạt động có quan hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải không ngừng nghiên cứu, cải tiến công tác tạo động lực tuỳ theo thời điểm, hoàn cảnh cụ thể doanh nghiệp, mơi trường Có cơng tác tạo động lực cho người lao động nói riêng cơng tác quản trị nhân lực nói chung đảm bảo hiệu quả, góp phần vào hiệu sản xuất kinh doanh chung doanh nghiệp Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới, hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), cạnh tranh doanh nghiệp ngày lớn Doanh nghiệp muốn giành lợi cạnh tranh, chiếm thị phần thị trường nhà quản lý phải biết khai thác, sử dụng nguồn nhân lực cách hiệu Muốn thu hút giữ chân nhân tài, doanh nghiệp cần có mối quan hệ tổng hịa lợi ích người lao động nhà quản lý nhằm kích thích người lao động cống hiến cho doanh nghiệp Xí nghiệp Lam Kinh đơn vị Quân đội trực thuộc Tổng Công ty kinh tế kỹ thuật CNQP – Bộ Quốc phòng, đơn vị sản xuất kinh doanh mặt hàng bao bì phục vụ Quốc phòng kinh tế dân sinh, cung cấp cho thị trường nước Tại Việt Nam, ngành sản xuất bao bì giấy phát *) Thực Quý IV năm 2016: KH QuýIV / 2016 Tên sản phẩm Th Quý IV/2016 I Giá trị sản xuất Số lượng (Tấn) 841,152 Hộp carton lớp 152,332 1.945,507 132,172 1.335,018 Hộp carton lớp 619,921 7.916,935 520,343 5.255,783 Hộp carton lớp 68,899 879,912 57,638 582,179 II Giá trị doanh thu 814,303 15.061,986 *) Từ sản xuất công nghiệp 814,303 12.127,917 707,534 8.887,938 a) Kinh doanh nội địa: 514,895 7.668,649 397,525 6.215,749 - Hộp carton lớp 141,396 2.105,898 78,140 1.245,095 - Hộp carton lớp 360,641 5.371,249 302,366 4.789,696 - Hộp carton lớp 12,858 191,502 17,020 180,958 b) Xuất 299,408 4.459,268 310,009 2.672,189 - Hộp carton lớp 15,000 223,404 53,912 468,690 - Hộp carton lớp 229,303 3.415,151 207,396 1.795,483 - Hộp carton lớp 55,105 820,713 48,700 408,016 *) Từ dịch vụ thương mại III Thu nhập BQ (Tr.đ/người) IV THU HỒI CÔNG NỢ TT TT I 10.742,354 Số lượng (Tấn) 710,153 7.172,980 Giá trị (Tr.đ) Giá trị (Tr.đ) 10.283,099 Thu nhập BQ (Tr.đ/người) III Thu hồi công nợ Giá trị 66,8% 68,3% 2.934,069 1.395,161 47,5% 5,700 7,074 124,1% 6.874,674 8.052,320 117,1% b) Kinh doanh ban Kinh doanh thương mại: *) Thực năm 2016: Đơn vị tính: Triệu đồng Kế hoạch Thực Tên sản phẩm năm 2016 năm 2016 Giá trị doanh thu 25.000,000 13.823,132 Từ thực Xí nghiệp 10.000,000 5.534,623 (Hộp) Từ kinh doanh thương mại khác 15.000,000 8.288,509 II % thực % thực KH năm 2016 55,3% 55,3% 55,3% 7,000 6,752 96,4% 25.073,135 13.836,707 55,2% P6 *) Đối với thực Quý IV năm 2016: TT Tên sản phẩm I Giá trị doanh thu Từ thực Xí nghiệp Từ kinh doanh thương mại khác II III Thu nhập BQ (Tr.đ/người) Hoạt động tài hoạt động khác Thu nhập BQ (Tr.đ/người) Kế hoạch QuýIV / 2016 4.868,185 Đơn vị tính: Triệu đồng % thực Thực QuýIV / So với KH So với KH 2016 QuýIV năm 5.287,578 108,6% 21,1% 502,348 545,625 108,6% 21,1% 4.365,837 4.741,953 108,6% 21,1% 7,000 7,473 106,7% 106,7% THU HỒI CÔNG NỢ 4.805,126 5.301,153 110,3% 21,1% c) Hoạt động kinh doanh thương mại khác: *) Thực năm 2016: Đơn vị tính: Triệu đồng Kế hoạch Thực % thực KH TT Tên sản phẩm năm 2016 năm 2016 năm 2016 I Giá trị doanh thu 1.301,987 788,298 60,5% Kinh doanh Thương mại Xí nghiệp 1.281,987 723,382 55,0% II III TT Thu hồi công nợ *) Thực Quý IV năm 2016: Tên sản phẩm 20,000 64,916 323,% 6,000 6,277 104,6% 1.301,987 Kế hoạch QuýIV / 2016 745,060 788,298 60,5% Đơn vị tính: Triệu đồng Thực % thực KH QuýIV / 2016 QuýIV/ 2016 241,371 32,4% I Giá trị doanh thu 740,000 241,222 30,2% 5,060 0,149 0,03% II Kinh doanh Thương mại Xí nghiệp Hoạt động tài hoạt động khác Thu nhập BQ (Tr.đ/người) 6,000 7,252 120,8% III Thu hồi công nợ 745,060 241,371 32,4% P7 phơ lơc B¸o c¸o NĂM 2017 (kèm theo BC số 35/BC-KH XNLK, ngày 07/3/2018) *) Đối với thu hồi cơng nợ tính riêng cho tng b phn: Kế hoạch Kế hoạch TT năm 2018 Quý I /2018 Ch tiờu (tr.đ) (tr.đ) Thu hồi công nợ 141.016,361 22.710,000 Công nợ từ doanh 140.000,000 22.500,000 thu Nợ cũ từ tháng 1.016,361 210,000 năm Trong đó: Ban kinh doanh TM 137,890 40,000 B5 Phân x-ởng A5 396,587 80,000 Nợ cũ Xí nghiệp 481,884 90,000 Kế hoạch Th 01/2018 (tr.đ) 7.570,000 7.500,000 70,000 13,333 26,667 30,000 I Ph©n x-ëng A5: *) Thùc năm 2017 KH năm 2017 TT I Tên sản phẩm Giá trị sản xuất Số l-ợng (Tấn) Thực năm 2017 Giá trị (Tr.đ) Số l-ợng (Tấn) Giá trị (Tr.đ) 2.760,0 37.133,068 3.535,678 49.233,072 II Giá trị doanh thu 2.760,0 47.000,000 3.535,678 66.099,343 *) Từ sản xuất công 2.760,0 42.000,000 3.535,678 53.558,955 nghiÖp *) Tõ kinh doanh Th 5.000,000 - 12.540,388 Mại Thu nhập BQ III 6,000 8,174 (Tr.đ/ng-ời) IV Thu hồi công nợ 47.270,185 66.160,208 Trong đó: - Tõ doanh 47.000,000 66.099,343 thu - Nỵ cị tõ tháng 270,185 60,865 năm *) Kế hoạch Quý I, tháng 01.2018 Kế hoạch Quý I/2018 TT Chỉ tiêu Giá SL(tấn) trị(trđ) I Giá trị sản xuất 790,000 10.890,000 % thực KH năm 2017 (Giá trị) 132,6 140,6 127,5 250,8 136,2 139,9 140,6 22,5 Kế hoạch Tháng 01/2018 Giá SL(tấn) trị(trđ) 263,333 3.360,000 - Hộp carton lớp 166,316 2.292,634 55,439 764,211 - Hép carton líp 557,157 7.680,304 185,719 2.560,101 P8 - Hép carton líp II Giá trị doanh thu III Sản l-ợng sản phẩm Từ sản xuất công nghiệp a) Kinh doanh nội địa: 66,527 917,062 22,176 305,687 790,000 16.500,000 263,333 5.500,000 790,000 12.500,000 263,333 4.166,667 532,210 8.421,044 177,403 2.807,015 - Hép carton líp 119,193 1.885,965 39,731 628,655 - Hép carton líp 393,613 6.228,054 131,204 2.076,018 - Hép carton líp 19,404 307,025 6,468 102,342 b) XuÊt khÈu 257,790 4.078,956 85,930 1.359,652 - Hép carton líp 47,123 745,617 15,708 248,539 - Hép carton líp 163,544 2.587,722 54,515 862,574 - Hép carton líp 47,123 745,617 15,708 248,539 Tõ dÞch vụ th-ơng mại TN BQ (tr.đ/ ng-ời/tháng) THU HồI CÔNG Nợ Trong đó: - Từ doanh thu - Nợ cũ từ tháng năm IV V 4.000,000 1.333,333 7,000 7,000 16.580,000 5.526,667 16.500,000 5.500,000 80,000 26,667 II Phân x-ởng A6: TT Ch tiờu Kế hoạch Quý I/2018 Giá SL(tấn) trị(trđ) 126,667 1.746,080 I Giá trị sản xuÊt - Hép carton líp 50,667 698,435 - Hép carton lớp 76,000 1.047,645 II Giá trị doanh thu III Sản l-ợng sản phẩm 126,667 126,667 - Hộp carton líp 50,667 - Hép carton líp TN BQ (tr.đ/ ng-ời/tháng) THU HồI CÔNG Nợ Trong đó: - Từ doanh thu 76,000 IV V Ghi chó 2.000,000 - Tháng 01 2.000,000 tháng 02 ch-a vào sản 800,000 xt, dù kiÕn 1.200,000 th¸ng 03 míi thùc hiƯn; 7,000 2.000,000 2.000,000 III Ban Kinh doanh th-ơng mại: *) Thực năm 2017 TT Tên sản phẩm Kế hoạch P9 Thực % thực năm 2017 năm 2017 Giá trị doanh thu Từ thực Xí nghiệp (Hộp) Từ kinh doanh th-ơng mại khác Thu nhập BQ II (Tr.đ/ng-ời) III Thu hồi công nợ 30.000,000 34.245,602 114,1 6.000,000 3.420,888 57,0 24.000,000 30.824,714 128,4 7,500 4,779 63,7 30.282,000 30.855,572 101,9 Trong ®ã: - Tõ doanh thu 30.000,000 30.824,681 102,7 282,000 30,891 10,9 I - Nỵ cị từ tháng năm KH năm 2017 *) Kế hoạch năm 2018: TT Chỉ tiêu A Giá trị doanh thu Thực Xí nghiệp (Tiêu thụ hộp carton) Từ kinh doanh TM khác TN BQ (tr.đ/ ng-ời/tháng) THU HồI CÔNG Nợ Trong đó: - Từ doanh thu - Nợ cũ từ tháng năm B C 40.000,000 KÕ ho¹ch Quý I / 2018 10.000,000 6.000,000 1.500,000 500,000 34.000,000 8.500,000 2.833,333 7,000 7,000 7,000 40 137,890 10.040,000 3.346,666 40.000,000 10.000,000 3.333,333 137,890 40,000 13,333 Kế hoạch năm 2018 Kế hoạch tháng 01/2018 3.333,333 IV Hoạt động kinh doanh th-ơng mại khác đơn vị: *) Thực năm 2017: Kế hoạch Thực % thực TT Tên sản phẩm năm 2017 năm 2017 KH năm 2017 Kinh doanh TM Xí I 1.000,000 1.532,000 153,2 nghiƯp B¸n thu håi lỊ phÕ 700,000 1.496,530 213,8 liệu Hoạt động tài 18,000 27,064 150,3 Hoạt động khác Thu nhập BQ II (Tr.đ/ng-ời) III Thu hồi công nợ 282,000 8,406 2,9 6,500 8,079 124,3 481,884 - - P10 - Nỵ cị tõ tháng năm 481,884 - - *) Kế hoạch năm 2018: TT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 Kế hoạch Quý I / 2018 Kế hoạch tháng 01/2018 A Giá trị doanh thu 1.700,000 425,000 141,667 Bán thu håi lỊ phÕ liƯu 1.400,000 350,000 116,667 Ho¹t động TC khác 217,529 54,382 18,127 Hoạt động khác 82,471 20,618 6,872 B TN BQ (tr.đ/ ng-ời/tháng) 7,000 7,000 7,000 C THU HồI CÔNG Nợ 481,884 120,000 40,000 481,884 120,000 40,000 Trong đó: - Nợ cũ từ tháng năm phụ lục Báo cáo (kốm theo BC số 30/BC-KH XNLK, ngày 8/3/2019) *) Đối với thu hồi cơng nợ tính riêng cho phận: KÕ hoạch TT Chỉ tiêu năm 2019 (tr.đ) Thu hồi công nợ 161.028,923 Công nợ từ doanh 160.000,000 thu Nợ cũ từ tháng 1.028,923 năm Trong ®ã: - Ban kinh doanh TM B5 141,878 - Ph©n x-ëng A5 401,488 - Nỵ cị cđa XÝ nghiƯp 485,557 Kế hoạch Quý I /2019 (tr.đ) 34.250,000 34.000,000 252,000 33,000 99,000 120,000 I Phân x-ởng A5: *) Thực năm 2018 KH năm 2018 TT I Tên sản phẩm Giá trị sản Số l-ợng (Tấn) Giá trị (Tr.đ) Thực năm 2018 Số l-ợng (Tấn) 3.420,000 48.144,045 4.537,496 P11 Giá trị (Tr.đ) 61.291,409 % t hiệ n 20 (G tr xuất Giá trị doanh thu *) Từ sản xuất công nghiệp *) Từ kinh doanh Th Mại Thu nhập BQ III (Tr.đ/ng) IV Thu hồi công nợ Trong đó: - Từ doanh thu - Nợ cũ từ tháng năm II 3.420,000 65.000,000 4.537,496 108.514,886 3.420,000 54.000,000 4.537,496 69.165,946 39.348,940 7,500 7,974 65.396,587 108.730,636 65.000,000 108.730,636 396,587 - - 11.000,000 - *) Phân x-ởng A5: Kế hoạch năm 2019, Quý I/2019 Kế hoạch 2019 TT Chỉ tiêu SL(tấn) Giá trị(trđ) I Giá trị sản xuất 3.894,286 - Hộp carton lớp 1.038,504 14.670,069 - Hép carton líp 2.519,782 35.594,833 - Hộp carton lớp II Giá trị doanh thu 336,000 3.894,286 55.011,290 840,815 11.745,418 4.746,388 3.894,286 a) 2.623,519 39.073,684 - Hép carton líp - Hép carton líp - Hép carton líp b) XuÊt khÈu 587,559 58.000,000 8.750,877 1.940,311 28.898,245 95,649 1.424,561 1.270,767 18.926,316 - Hép carton líp 232,291 - Hép carton líp 806,186 12.007,017 P12 177,014 2.472,721 592,996 8.283,612 70,805 989,085 76.000,000 840,815 16.272,727 III Sản l-ợng sản phẩm Từ sản xuất công nghiệp Kinh doanh nội địa: Kế hoạch Quý I/2019 Giá SL(tấn) trị(trđ) 3.459,649 840,815 12.522,727 566,444 8.436,363 126,860 1.889,394 418,932 6.239,394 20,652 307,575 274,371 4.086,364 50,154 746,971 174,064 2.592,426 - Hép carton líp IV V 232,291 Tõ dịch vụ th-ơng mại TN BQ (tr.đ/ ng-ời/tháng) THU HồI CÔNG Nợ Trong đó: - Từ doanh thu - Nợ cũ từ tháng năm 3.459,649 Số l-ợng (Tấn) Tên sản phẩm Giá trị sản xuất Giá trị doanh II thu *) Từ sản xuất công nghiệp *) Từ kinh doanh Th Mại Thu nhập BQ III (Tr.đ/ng-ời) Thu hồi công IV nợ Trong đó: - Từ doanh thu I 746,967 18.000,000 3.750,000 7,500 7,500 76.401,488 16.371,727 76.000,000 16.272,727 401,488 99,000 II Ph©n x-ëng A6: *) Ph©n x-ëng A6:Thực năm 2018 KH năm 2018 TT 50,154 Giá trị (Tr.đ) Thực năm 2018 Số l-ợng (Tấn) Giá trị (Tr.đ) 1.583,333 22.288,910 602,948 % thực KH năm 2018 (Giá trị) 9.466,056 52,2 1.583,333 25.000,000 602,948 10.980,816 43,9 1.583,333 22.500,000 602,948 10.769,781 47,8 - 2.500,000 - 211,035 8,4 7,500 7,233 96,4 25.000,000 10.980,816 43,9 25.000,000 10.980,816 43,9 *) Phân x-ởng A6: Kế hoạch năm 2019, Quý I/2019 Kế hoạch Quý I/2019 Giá Giá SL(tấn) SL(tấn) trị(trđ) trị(trđ) 2.014,286 28.454,114 434,904 6.477,273 Kế hoạch năm 2019 TT Chỉ tiêu I Giá trị sản xuất - Hộp carton lớp - Hép carton líp 1.461,429 20.644,368 315,537 4.699,469 II Giá trị doanh thu 2.014,286 36.000,000 434,904 7.325,150 III Sản l-ợng sản phẩm Từ sản xuất công nghiệp 552,857 7.809,746 119,367 1.777,804 2.014,286 30.000,000 434,904 6.075,150 P13 - Hép carton líp - Hép carton líp Tõ dÞch vụ th-ơng mại Thu nhập BQ (tr.đ/ ng-ời/tháng) THU HồI CÔNG Nợ Trong đó: - Từ doanh thu IV V 552,857 8.234,043 119,367 1.667,434 1.461,429 21.765,957 315,537 4.407,716 6.000,000 1.250,000 7,500 7,500 36.000,000 7.325,150 36.000,000 7.325,150 III Ban Kinh doanh th-ơng mại: *) Thực năm 2018 Kế hoạch TT Tên sản phẩm năm 2018 I Giá trị doanh thu 58.000,000 Tõ thùc hiƯn t¹i XÝ 10.000,000 nghiệp (Hộp) Từ kinh doanh th-ơng 48.000,000 mại khác Thu nhập BQ (Tr.đ/ngII 8,500 -ời) III Thu hồi công nợ 58.137,890 Trong đó: - Từ doanh thu Thực năm 2018 43.418,009 % thực KH năm 2018 74,8 12.877,000 128,7 30.541,009 63,6 7,658 90,1 43.468,009 74,7 58.000,000 43.418,009 74,8 - Nợ cũ từ tháng năm 137,890 50,000 36,3 *) Ban Kinh doanh th-ơng mại: Kế hoạch năm 2019, Quý I/2019 TT Kế hoạch năm 2019 Chỉ tiêu Kế hoạch Quý I / 2019 A Giá trị doanh thu Thực Xí nghiệp (Tiêu thô hép carton) 66.000,000 14.000,000 18.000,000 4.000,000 Tõ kinh doanh TM kh¸c 48.000,000 10.000,000 B C TN BQ (tr.đ/ ng-ời/tháng) THU HồI CÔNG Nợ Trong đó: - Từ doanh thu - Nợ cũ từ tháng năm 7,500 66.141,878 66.000,000 141,878 7,500 14.033,000 14.000,000 33,000 IV Hoạt động kinh doanh th-ơng mại khác đơn vị: *) Thực năm 2018: Kế hoạch Thực % thực TT Tên sản phẩm năm 2018 năm 2018 KH năm 2018 Kinh doanh TM Xí I 2.000,000 1.795,896 89,8 nghiƯp B¸n thu håi lỊ phÕ 1.500,000 1.644,529 109,6 P14 liệu Hoạt động tài Hoạt động khác Thu nhập BQ II (Tr.đ/ng-ời) III Thu hồi công nợ - Nợ cũ từ tháng năm 417,529 150,000 35,9 82,471 1,367 1,6 7,500 8,104 108,0 481,884 - - 481,884 - - *) KÕ ho¹ch năm 2019, Quý I/2019 STT Kế hoạch năm 2019 Chỉ tiêu Kế hoạch Quý I / 2019 A Giá trị doanh thu 1.577,000 391,000 B¸n thu håi lỊ phÕ liệu 1.530,758 380,000 Hoạt động TC khác 44,803 10,700 Hoạt động khác 1,439 0,300 B TN BQ (tr.đ/ ng-ời/tháng) 7,500 7,500 C THU HồI CÔNG Nợ 485,557 120,000 485,557 120,000 Trong đó: - Nợ cũ từ tháng năm P15 PH LC BO CO NM 2019 Dự kiến thực Lũy kế từ đầu Tháng BC năm 2019 8.016,421 78.083,008 1.983,333 19.329,934 4.810,826 46.886,830 430,366 4.194,282 Kế hoạch tháng 01/2020 TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2019 I GIÁ TRỊ SẢN XUẤT Hộp carton lớp Hộp carton lớp Hộp carton lớp Giá trị sản xuất hàng hóa thương mại GIÁ TRỊ DOANH THU - Doanh thu Tr.đồng ″ ″ ″ 87.457,664 21.867,289 53.057,841 4.746,388 ″ 7.786,146 791,896 7.671,962 537,045 Tr.đồng 156.000,000 17.000,000 156.000,000 8.000,000 " 156.000,000 17.000,000 156.000,000 8.000,000 - Giá trị vốn hàng bán ″ 136.970,528 15.165,655 138.095,549 7.081,823 Thực xí nghiệp Tr.đồng 156.000,000 17.000,000 156.000,000 8.000,000 Sản xuất công nghiệp ″ 84.000,000 9.200,000 84.500,000 4.000,000 a Hộp bán nước - Hộp carton lớp - Hộp carton lớp - Hộp carton lớp Hộp xuất - Hộp carton lớp - Hộp carton lớp - Hộp carton lớp Kinh doanh thương mại NỘP NGÂN SÁCH ThuÕ, phÝ, lệ phí Nộp theo định 159/2004/QĐ-BQP Các khoản phải nép kh¸c TỔNG SỐ LAO ĐỘNG THỜI ĐIỂM Trong đó: - Lao động hợp đồng THU NHẬP BÌNH QUÂN (V=1+2+3) Tiền lương, thưởng khoản phụ cấp, thu nhập khác có tính chất lương ″ ″ ″ 63.804,255 18.765,957 43.429,787 1.608,511 20.195,745 4.289,362 12.510,638 3.395,745 6.988,213 2.055,937 4.756,127 176,149 2.211,787 469,738 1.370,168 371,881 64.184,594 18.883,149 43.683,555 1.617,890 20.315,406 4.314,582 12.585,081 3.415,743 3.038,095 885,714 2.066,667 85,714 961,905 200,000 600,000 161,905 Tr.đồng 72.000,000 7.800,000 71.500,000 4.000,000 Tr.đồng 262,000 - 221,600 15,000 ″ 262,000 - 221,600 15,000 ″ - - - - ″ - - - - Người 145 162 162 162 ″ 115 122 122 122 Trđ/ng/thg 7,500 8,281 8,281 8,000 ″ 6,753 7,518 7,518 7,237 II b III IV V ″ ″ ″ P16 5.328,348 1.305,380 3.206,203 279,720 VI Bảo hiểm xã hội trả thay lương Các khoản phụ cấp khác khơng tính vào chi phí SX-KD (KT-PL) LỢI NHUẬN ″ 0,284 0,300 0,300 0,300 ″ 0,463 0,463 0,463 0,463 Tr.đồng 1.300,000 - 1.098,000 50,000 PHỤ LỤC 03 KẾT QUẢ KHẢO SÁT Khảo sát nhu cầu người lao động TT Không đồng ý SL % Nội dung Anh/ Chị mong muốn cơng việc ổn định vàkhơng có thay đổi với chế độ đãi ngộ tốt Anh/ Chị mong muốn học tập để nâng cao trình độ chun mơn Anh/ Chị ln suy nghĩ tìm giải pháp tối ưu để hồn thành nhiệm vụ mong muốn tự chủ công việc Anh chị mong muốn cấp Anh/ Chị lắng nghe ý kiến Anh/ Chị vàtôn trọng Anh/ Chị Anh/ Chị mong muốn tham gia khóa huấn luyện cần thiết để làm việc hiệu Mức độ (%) Bình Đồng ý thường SL % SL % Rất đồng ý SL % 90 GTTB 2,21 11 8,09 32 23,53 66,18 3,54 0,74 5,88 16 11,76 111 81,62 3,74 1,47 2,94 25 18,38 105 77,21 3,71 1,47 3,68 32 23,53 71,32 3,65 0,00 2,94 22 16,18 110 80,88 3,78 97 Trung bì nh 3,68 Đánh giá người lao động Môi trường điều kiện làm việc Xí nghiệp Mức độ TT Nội dung Được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc phương tiện bảo hộ cánhân Khơng khítập thể vui vẻ, thoải mái Đồng nghiệp hợp tác, thân thiện, đoàn kết Lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện thuận lợi công việc Không đồng ý SL % Bình thường SL % SL % Đồng ý Rất đồng ý SL % GTTB 0,74 35 25,74 34 25,00 66 48,53 3,21 0,00 22 16,18 34 25,00 80 58,82 3,43 0,00 23 16,91 43 31,62 70 51,47 3,35 17,00 33 24,26 33 24,26 70 51,47 3,27 P17 Trung bì nh P18 3,31 Ý kiến đánh giá công tác kết thực công việc TT Nội dung Xínghiệp có tiêu chuẩn đánh giá cơng việc nhân viên cách rõràng, cụ thể Việc đánh giá kết thực công việc nhân viên cơng bằng, khách quan chí nh xác Xínghiệp có đội ngũ đánh giá đảm bảo lực phẩm chất Việc đánh giá kết thực công việc cho người lao động Xí nghiệp giúp nâng cao chất lượng công việc Mức độ Bì nh Đồng ý thường SL % SL % Không đồng ý SL % Rất đồng ý SL % GTTB 0,74 32 23,53 34 25,00 69 50,74 3,26 0,74 21 15,44 34 25,00 80 58,82 3,42 1,47 35 25,74 43 31,62 56 41,18 3,13 17,00 37 27,21 18 13,24 79 58,09 3,28 Trung bình 3,27 Ý kiến đánh giá hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp Mức độ TT Nội dung Tiêu chí đề bạt thăng tiến rõ ràng, công khai đến người Cơ hội thăng tiến phát triển tiến hành khách quan, công Đối tượng đề bạt thăng tiến làchính xác Lãnh đạo Xínghiệp ln tạo hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp cho người lao động Không đồng ý SL % Bì nh thường SL % Đồng ý SL % Rất đồng ý SL GTTB % 0,74 22 16,18 35 25,74 78 57,35 3,40 0,74 15 11,03 32 23,53 88 64,71 3,52 1,47 15 11,03 36 26,47 83 61,03 3,47 17,00 16 11,76 26 19,12 92 67,65 3,53 Trung bình P19 3,48 Cơ cấu lao động Xínghiệp Lam Kinh theo giới tính ĐVT: người Năm 2016 Theo giới tính Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Nam Số lượng 76 Tỷ lệ (%) 64,41 Số lượng 84 Tỷ lệ (%) 66,14 Số lượng 98 Tỷ lệ (%) 62,82 Số lượng 102 Tỷ lệ (%) 62,96 Nữ 42 35,59 43 33,86 58 37,18 60 37,04 Tổng 118 100 127 100 156 100 162 100 Cơ cấu lao động Xínghiệp Lam Kinh theo tính chất lao động ĐVT: người Theo tính chất lao động Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Trực tiếp 96 81,36 102 80,31 127 81,41 133 82,10 Gián tiếp 22 18,64 25 19,69 29 18,59 29 17,90 Tổng 118 100 127 100 156 100 162 100 Cơ cấu lao động Xínghiệp Lam Kinh theo độ tuổi lao động Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2018 Theo độ tuổi Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Từ 18 - 30 41 34,75 46 36,22 57 36,54 62 38,27 Từ 31 - 45 59 50 55 43,31 64 41,03 65 40,12 Từ 46 - 55 18 15,25 26 20,47 35 22,44 35 21,60 Tổng 118 100 127 100 156 100 162 100 P20