BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐẠI LÝ MỸ PHẨM SKINAZ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ Ngành Quản Trị Kinh Doanh BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐẠI LÝ MỸ PHẨM SKINAZ NHÓM GVHD : HUỲNH CÁT DUYÊN Nha Trang, ngày 29 tháng 12 năm 2017 DANH SÁCH NHÓM Võ Tấn Lực Phạm Ngọc Phi Trần Lương Trung Hồ Thị Bích Thảo Nguyễn Đức Phú Phạm Tuấn Minh MỤC LỤC PHẦN GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG KINH DOANH 1.1 Khái quát ý tưởng kinh doanh 1.2 Sản phẩm 1.3 Thị Trường 1.4 Địa điểm kinh doanh 1.5 Khách hàng 1.6 Đối thủ cạnh tranh 1.6.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 1.6.2 Đối thủ cạnh tranh gián tiếp PHẦN KẾ HOẠCH MARKETING 2.1 Xác định triển vọng khách hàng 2.2 Sản phẩm 2.2.1 Sản phẩm 2.3 Giá 2.3.1 Các nhân tố bên 2.4 Xúc tiến 2.4.1 Trước ngày khai trương 2.4.2 Trong ngày khai trương 2.4.3 Sau ngày khai trương PHẦN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ VẬN HÀNH 3.1 Quy trình làm việc 3.2 Nguyên vật liệu nguồn lực 3.3 Trang thiết bị tiện ích 3.3.1 Trang thiết bị ngắn hạn (dưới năm) 3.3.2 Trang thiết bị dài hạn (trên năm) 3.4 Doanh thu dự kiến PHẦN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ 4.1 Kế hoạch quản lý 4.1.1 Cơ cấu tổ chức 4.1.2 Chức nhiệm vụ 4.2 Kế hoạch nhân 4.2.1 Nhu cầu nhân 4.2.2 Kỹ nhân viên 4.2.3 Thu hút giữ chân nhân viên 4.2.4 Tính lương 4.2.5 Đào tạo phát triển PHẦN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.6 Đối thủ cạnh tranh Sơ đồ 2.1 Triển vọng khách hàng Bảng 2.2 Các dịng sản phẩm Bảng 2.3 Giá The Face Shop Bảng 2.4 Kế hoạch lực lượng Marketing & Bán Hàng Bảng 3.1.1 Quy trình làm việc nhân viên bán hàng Bảng 3.1.2 Quy trình làm việc quản lý Bảng 3.1.3 Quy trình làm việc thu ngân Bảng 3.1.4 Quy trình làm việc bảo vệ Bảng 3.2 Nguyên vật liệu nguồn lực Bảng 3.3.1 Trang thiết bị ngắn hạn Bảng 3.3.2 Trang thiết bị dài hạn Bảng 3.4 Dự kiến doanh thu tháng Bảng 4.2.1.1 Nhu cầu nhân ngắn hạn Bảng 4.2.1.2 Nhu cầu nhân dài hạn Bảng 4.2.4.1 TIền lương nhân viên Bảng 4.2.5.1 Hình thức đào tạo nhân viên đại lý Bảng 5.1 Bảng thông số Bảng 5.2 Vốn cố định lưu động Bảng 5.3 Lịch khấu hao hàng năm Bảng 5.4 Lịch trả nợ gốc lãi vay Bảng 5.5 Kết kinh doanh PHẦN 1:GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG KINH DOANH  Với kinh tế việt nam ngày phát triển thu nhập người dân ngày tăng cao Nhu cầu chăm sóc săc đẹp thân tăng cao.Việc sử dụng mỹ phẩm trở nên quen thuộc quan trọng tầng lớp xã hội bây giờ.Ai muốn đẹp đâu phải có vẻ đẹp mong đợi ,vì mỹ phẩm dụng cụ hỗ trợ cho hoàn thiện vẻ dẹp  Nắm bắt nhu cầu người, nhóm em hình thành ý tưởng kinh doanh mỹ phẩm Đó mở cửa hàng bán mỹ phẩm Cửa hàng chuyên cung cấp loại mỹ phẩm hãng để đảm bảo nhu cầu oan toàn cho người sử dụng  Hiện có nhiều loại mỹ phẩm giả ,hàng chất lượng, giá không hợp lý làm gây nguy hiểm thiếu tin tưởng cho người sử dụng Bởi , cửa hàng chúng em đảm bảo nguồn gôc xuất xứ ,địa điểm bán hàng thuận tiện tư vấn cho người sử dụng sản phẩm Nha trang biết đến thành phố du lịch ,một thành phố phát triển ,một thị trường lớn hấp dẫn Chính mà cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ,những tiệm spa mọc lên nhiều,mức độ cạnh tranh khốc liệt việc mua bán mỹ phẩm , từ đo thấy được, để phát triển tốt cửa hàng bán mỹ phẩm khu vực nha trang hội to lớn chúng em Vì chúng em định mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm thành phố Nha Trang Cửa hàng chúng em mở với tiêu chí uy tín thân thiện an tồn sản phẩm cho khách hàng 1.1 Khái quát kế hoạch kinh doanh: - Tên cửa hàng: Tổng Đại Lý SkinAZ Khánh Hòa - Cơ sở kinh doanh: 52 Trần Nguyên Hãn – Tân Lập – Nha Trang – Khánh Hòa - Sản phẩm kinh doanh: có hai dịng sản phẩm skin care make up 1.2 Sản phẩm Mỹ phẩm sản phẩm làm đẹp ,mục tiêu dành cho phái nữ ,giúp họ trở nên đẹp mắt người khác thân mình.Mỹ phẩm cịn có mục đích làm thể,thay đổi màu sắc ,diện mạo bên ngồi người,ni dưỡng tế bào bên ngồi thể.Hiện loại mỹ phẩm hàn quốc phụ nữ ưa chuộng u thích ,vì nên cửa hàng trọng loại mỹ phẩm 1.3 Thị trường Giới thiệu sơ tiềm phát triển thị trường huyện diên khánh: Nha Trang thành phố du lịch thuộc tỉnh Khánh Hịa, với đặc điểm vị trí địa lý quan trọng ,nằm trung tâm tỉnh khánh hịa,với vẻ đẹp huyền bí.Nơi ngày trọng đầu tư phát triển mạnh nhiều lĩnh vực đặc biệt du lịch sinh thái biển Theo nhóm nghiên cứu thị trường thói quen tiêu dùng phụ nữ Việt mỹ phẩm có 24% người khảo sát trang điểm ngày, 44% trang điểm tuần, 45% trang điểm có dịp đặc biệt Trong tháng, phụ nữ Việt tiêu xài trung bình khoảng 140.000 đồng cho mỹ phẩm với hình thức tìm kiếm thơng tin để mua bán mỹ phẩm bạn bè (70%) website (58%).Ngoài thương hiệu mỹ phẩm đên từ hàn quốc ,nhật có ảnh hưởng lớn phổ biến việt nam Theo nguồn tin khác sữa rửa mặt mua nhiều nhất, sau kem dưỡng da – dưỡng thể, phấnson môi cuối nước hoa Nguồn : brandsvietnam.com 10 1.4 Địa điểm kinh doanh Địa điểm đặt cửa hàng mặt đường số 52 Trần Nguyên Hãn – Tân Lập – Nha Trang – Khánh Hòa Cửa hàng nằm gần ngã tư đường Đống Đa giao với Trần Nguyên Hãn tuyến đường xe cộ qua lại đơng đúc,lượng xe tấp nập,có nhiều cửa hàng lớn khác tập trung đây, Có chỗ để xe rộng rãi trước cửa hàng, an ninh khu vực tốt.xung quanh có nhiều cửa hàng buôn bán khác chẳng hạn siêu thị điện thoại , cửa hàng điện máy xanh, cửa hàng mua bán xe gắn máy,trường mầm non,bưu điện Từ cho thấy vị trí đặt cửa hàng có nhiều tiềm có đảm bảo lượng khách địa phương khu vực thành phố 1.5 Khách hàng Những khách hàng mà cửa hàng chúng em hướng tới đối tượng nhân viên bán hàng cửa hàng xung quanh khác, nhân viên làm việc siêu thị điện thoại ,trong điện máy xanh,nhân viên ngân hàng kiên long ,agribank ,những nhân viên bán shop ao quần ,những nhân viên hãng xe máy khu vưc gần đó,những nhân viên làm bưu điện huyện,những nhân viên làm khu công nghiệp suối dầu ,cùng với học sinh ,cơ giáo trường cấp trường hồng hoa thám,giáo dục thường xuyên đối tượng mà cửa hàng muốn hướng tới giáo phụ huynh bé trường mầm non khu vực huyện, dân địa phương khu vực huyện khu vực huyện đối tượng khách hàng mà cửa hàng muốn nhắm tới 1.6 đối thủ cạnh tranh 1.6.1 đối thủ cạnh tranh trực tiếp 11 Bảng 1.6 Đối thủ cạnh tranh Tên cửa hàng Địa Ưu điểm Nhược điểm - Là shop mỹ phẩm uy tín - Khơng gian cửa tiệm lâu năm nhỏ - Có lượng khách hàng - Tư vấn viên khơng trung thành Garden Shop nhiệt tình Võ Trứ - Nha Trang - Tổng hợp nhiều loại mỹ phẩm, khách hàng có nhiều hội chọn lựa - Vị trí đắc địa, gần chợ trung tâm thành phố 109 Hoàng Văn Thụ - - Giá thành rẻ ThefaceShop Nha Trang Lee Nha Trang Hoa Cosmetics - Nhận nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng - Sản phẩm đa dạng - Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình - Chiến lược Marketing mạnh 1.6.2 Đối thủ cạnh tranh gián tiếp 12 PHẦN 4: KẾ HOẠCH QUẢN LÍ VÀ NHÂN SỰ 4.1 Kế hoạch quản lí 4.1.1 Cơ cấu tổ chức Vì cửa hàng có quy mơ nhỏ nên cửa hàng tổ chức theo cấu đơn giản Sơ đồ 4.1.1 Sơ đồ cấu tổ chức Quản lý Nhân viên Nhân viên Nhân viên thu ngân bán hàng bảo vệ 4.1.2 Chức nhiệm vụ 4.2 Kế hoạch nhân 4.2.1 Nhu cầu nhân Số lượng nhân viên ca làm việc: 32 Quản lí: người/ca Có ca nên cần người Nhân viên bán hàng: người/ca có ca nên cần người Nhân viên thu ngân: người/ca Có ca nên cần người Bảo vệ: người/ca Có ca nên cần người Bảng 4.2.1.1 Nhu cầu nhân ngắn hạn STT Tên Cv Bộ phận Sử dụng Thời gian dự kiến sử NVBH Thu ngân Bảo vệ    Marketing Nhân Nhân dụng( năm)        Bảng 4.2.1.2 Nhu cầu nhân dài hạn STT Tên Cv Bộ phận Sử dụng Thời gian dự kiến sử Quản lí NVBH Thu ngân Nhân Marketing Nhân    dụng( năm)           33 Bảo vệ Nhân   4.2.2 Kỹ nhân viên Quản lí: + Nam/Nữ từ 25 - 35 tuổi + Trình độ: Cao đẳng trở lên quản trị kế tốn + Sử dụng thành thạo vi tính văn phịng + Có kinh nghiệm quản lý shop chuyên kinh doanh từ năm trở lên + Kỹ giao tiếp tốt, xử lý tình linh hoạt + Trung thực, nhanh nhẹn, chun nghiệp + Có tính kỉ luật cao Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, thân thiện với khách hàng - Nhân viên bán hàng: + Nữ từ 20 - 35tuổi + Trình độ: THPT trở lên + Có kinh nghiệm bán hàng + Kỹ giao tiếp tốt, xử lý tình linh hoạt + Trung thực, nhanh nhẹn, chun nghiệp + Có tính kỉ luật cao Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, thân thiện với khách hàng - Nhân viên thu ngân: + Nữ từ 20 - 35tuổi + Trình độ: Cao đẳng trở lên + Sử dụng thành thạo vi tính văn phịng + Kỹ giao tiếp tốt, xử lý tình linh hoạt + Trung thực, nhanh nhẹn, chun nghiệp + Có tính kỉ luật cao Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, thân thiện với khách hàng 4.2.3 Thu hút giữ chân nhân viên Để cung cấp số lượng nhân viên giỏi đại lý tuyển nhân viên qua kênh săn đầu người Navigos search, công ty cổ phần nhân NIC, Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam Đối với phát triển ổn định bền vững cửa hàng lực lượng nhân viên yếu tố cần quan tâm Bộ phận nhân viên giỏi, trung thực quen việc giúp 34 ích nhiều cho việc kinh doanh thuận lợi cửa hàng Vì vậy, cửa hàng có số ưu đãi dành cho nhân viên sau: - Lương cao có đãi ngộ tốt - Khi nhân viên mua hàng cửa hàng nhận mức giá ưu đãi nội - Bao ăn cho quản lí nhân viên ca tối - Ln cố gắng động viên, quan tâm tạo mối quan hệ thân thiết người với Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gần gũi - Cung cấp sản phẩm chất lượng, hãng thái độ phục vụ tốt khách hàng - Tăng lương theo thời gian gắn bó với cửa hàng theo lực làm việc - Thưởng thêm doanh số bán hàng cao vuợt tiêu 4.2.4 Tính lương Vì tính chất công việc cửa hàng chia ca làm việc nên chọn hình thức trả lương theo thời gian Cụ thể sau: Bảng 4.2.4.1 Bảng tiền lương nhân viên (ĐVT: đồng) BẢNG LƯƠNG Lương Số nhân viên Bộ phận Tổng lương Quản lí (đồng/tháng) 7.000.000 (người) NVBH 4.000.000 14.000.000 32.000.000 Thu ngân 4.000.000 8.000.000 8.000.000 62.000.000 Bảo vệ 4.000.000 Tổng lương tháng Tổng lương năm 744.000.000 4.2.5 Đào tạo phát triển Hình 4.2.5.1 Hình thức đào tạo nhân viên đại lý 35 Đối với chế độ đào tạo cho nhân viên, chọn hình thức doanh nghiệp tự đào tạo nhân viên: - Huấn luyện nhân viên mới: hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ, công việc kiến thức cần thiết, tương ứng với vị trí cơng việc mà nhân viên đảm nhận - Kèm cặp trình làm việc 36 PHẦN 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Bảng 5.1 Bảng thơng số (ĐVT: đồng) A Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Vốn vay( Ngân hàng Số tiền Tỷ trọng 150.209.000 224.000.000 40.14% 59.86% 374.209.000 100% 278.365.000 75.844.000 20.000.000 374.209.000 74.39% 20.27% 5.34% 100% Agribank) Tổng B Phương án sử dụng nguồn vốn Vốn lưu động Vốn cố định Các khoản khác Tổng Bảng 5.2 Vốn cố định lưu động (ĐVT: đồng) Nội dung 2 Giá trị VỐN CỐ ĐỊNH Mua sắm trang thiết bị dài hạn 45.844.000 Xây dựng sửa chữa 30.000.000 Tổng vốn cố định 75.844.000 VỐN LƯU ĐỘNG Mua nguyên vật liệu ban đầu 276.720.000 Mua sắm trang thiết bị ngắn hạn 1.645.000 Tổng vốn lưu động 278.365.000 C.Chi phí sử dụng vốn Vay Ngân Hàng Tỷ trọng 60.45% 39.55% 100% 99.4% 0.6% 100% Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn - Agribank Nha Trang Thời gian vay 10năm 37 Chi phí sử dụng vốn CSH 6,5%/năm Chi phí hội WACC 32,9%% D Khấu Hao Trang thiết bị(5 năm): 9.497.800đ Sửa chữa(10 năm): 3.000.000đ E Hình thức trả nợ Gốc lãi trả cuối kỳ: 24.640.000 đ F.Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 61,46% Nhân công Điện nước Mặt 13,77% 4% 66.000.000đ/năm Khác Sữa chữa lớn hàng năm 2% 10% Bảng 5.3 Lịch khấu hao năm (đvt: đồng) Nội dung 1.trang 2.sửa chửa 3.mức 4.khấu hao 5.giá trị tài thiết bị (5 bản(10 khấu hao tích lũy Năm năm) năm) kì 45.844.00 30.000.00 75.844.00 9.168.800 3.000.000 63.675.20 12.168.80 sản cuối kỳ 12.168.80 38 9.168.800 9.168.800 9.168.800 9.168.800 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 12.168.80 24.337.60 0 12.168.80 36.506.40 39.337.60 0 12.168.80 48.675.20 27.168.80 0 12.168.80 60.844.00 15.000.00 0 3.000.000 63.844.00 12.000.00 0 66.844.00 9.000.000 3.000.000 51.506.40 0 10 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 69.844.00 6.000.000 3.000.000 72.844.00 3.000.000 3.000.000 75.844.00 0 Bảng 5.4: Lịch trả nợ gốc lãi vay (đvt: đồng) 39 Nội dung Dư nợ đầu Nợ Trả lãi Trả nợ Dư nợ cuối kỳ phát sinh kỳ gốc kỳ Năm kỳ kỳ 224.000.000 224.000.000 22.400.000 22.400.000 201.600.000 201.600.000 20.160.000 22.400.000 179.200.000 179.200.000 17.920.000 22.400.000 156.800.000 156.800.000 15.680.000 22.400.000 134.400.000 13.440.000 22.400.000 112.000.000 112.000.000 11.200.000 22.400.000 89.600.000 134.400.000 89.600.000 8.960.000 22.400.000 67.200.000 67.200.000 6.720.000 22.400.000 44.800.000 44.800.000 4.480.000 22.400.000 22.400.000 10 22.400.000 2.240.000 22.400.000 Bảng 5.5 Kết kinh doanh 10 Năm Danh mục 40 75% 80% 85% 90% 95% 100% 3.782.100 000 4.052.250 000 4.322.400 000 4.592.550 000 4.862.700 000 5.132.850 000 5.403.000 000 5.403.000 000 2.932.941 385 3.158.984 230 3.385.027 075 3.611.069 920 3.837.112 765 4.063.155 610 4.289.198 455 4.521.841 300 4.515.241 300 2.158.444.4 70 2.324.478.6 60 2.490.512.8 50 2.656.547.0 40 2.822.581.2 30 2.988.615.4 20 3.154.649.6 10 3.320.683.8 00 3.320.683.8 00 483.595.5 15 520.795.1 70 557.994.8 25 595.194.4 80 632.394.1 35 669.593.7 90 706.793.4 45 743.993.1 00 743.993.1 00 140.478.0 00 151.284.0 00 162.090.0 00 172.896.0 00 183.702.0 00 194.508.0 00 205.314.0 00 216.120.0 00 216.120.0 00 72.600 000 79.200 000 85.800 000 92.400 000 99.000 000 105.60 0.000 112.20 0.000 125.40 0.000 118.80 0.000 7.584.400 7.584.400 7.584.400 7.584.400 7.584.400 7.584.400 7.584.400 7.584.400 7.584.400 70% 3.511.950 000 100% 65% 7.584.400 Chi phí sửa chữa lớn năm 66.000 000 Chi phí thuê mặt 129.672.0 00 Chi phí bán hàng, quản lý, điện, 446.395.8 60 Chi phí lương 1.992.410.2 80 Chi phí nguyên vật liệu 2.706.898 540 Chi phí 3.241.800 000 Doanh thu 60% Công suất thiết kế 41 97.254.00 3.000.000 796.544.39 280.982.235 0 102.657.0 3.000.000 840.651.54 300.314.390 00 338.978.700 108.060.0 3.000.000 878.158.70 00 108.060.0 3.000.000 884.758.70 319.646.545 00 11.200.00 741.237.2 12.168.800 35 8.960.000 3.000.000 787.584.3 90 6.720.000 3.000.000 833.931.5 45 3.000.000 875.918.7 2.240.000 00 4.480.000 3.000.000 880.278.7 00 406.225.0 00 433.240.0 00 460.255.0 00 487.270.0 00 514.285.0 00 541.300.0 00 541.300.0 00 1.000.0 405.225.0 233.149.1 142.35% 00 00 25 225.985.770 1.000.0 432.240.0 245.317.925 00 00 1.000.0 459.255.0 264.650.080 00 00 1.000.0 486.270.0 283.982.235 00 00 1.000.0 513.285.0 303.314.390 00 00 341.978.700 1.000.0 540.300.0 00 00 1.000.0 540.300.0 322.646.545 00 00 252.481.2 80 280.982.2 35 300.314.3 90 319.646.5 45 334.618.7 00 338.978.7 00 334.618.700 91.851.00 3.000.000 752.437.23 252.481.280 13.440.00 685.721.2 12.168.800 80 379.210.0 00 1.000.0 378.210.0 213.816.9 129.48% 00 00 70 206.653.615 1.000.0 351.195.0 194.484.8 00 00 15 3.000.000 86.448.00 12.168.80 699.161.28 233.149.125 0 15.680.00 639.374.1 25 12.168.800 352.195.0 00 334.618.700 81.045.00 12.168.80 655.054.12 213.816.970 17.920.00 593.026.9 70 12.168.800 20.160.00 546.679.8 15 1.000.0 324.180.0 % 187.321.460 00 00 10 75.642.00 12.168.80 610.946.97 0 194.484.815 12.168.80 566.839.81 325.180.0 00 116.61 70.239.00 22.400.00 12.168.800 500.332.6 60 374.209.000 -374.209.000 EBT Thuế Thuế Thuế Lợi (lợi nhuận môn GTGT nhuận trước tiền ròng Vốn đầu tư Dòng thuế) ban đầu dự án ROE 175.152.6 60 64.836.00 12.168.80 522.732.66 175.152.660 0 NĂM Khấu Chi phí EBIT (lợi Lãi khác hao nhuận vay kỳnhuận trước thuế tronghao kỳ Danh Lợi Mức khấu lãi vay) kỳ mục ròng Bảng 5.6 Hiệu kinh doanh 42 NPV= 294.507.760 WACC= 32,9% IRR= 57,8% Nhận xét: NPV= 294.507.760 đ >0 suy dự án khả thi( chấp nhận dự án) Vì IRR> WACC (57,8%>32,9%) suy nên đầu tư vào dự án ROE Năm 1: 100đ vốn chủ sở hữu đầu tư mang 116,61đ lợi nhuận Năm 2: 100đ vốn chủ sở hữu đầu tư mang 129,48đ lợi nhuận Năm 3: 100đ vốn chủ sở hữu đầu tư mang 142,35đ lợi nhuận 43 44 ... PHẦN GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG KINH DOANH 1.1 Khái quát ý tưởng kinh doanh 1.2 Sản phẩm 1.3 Thị Trường 1.4 Địa điểm kinh doanh ... phát triển kinh tế địa phương nơi kinh doanh, giúp thể tính khả thi cao dự án thu nhập người dân địa phương tăng cấu kinh tế lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngành mà cửa hàng kinh doanh tăng... Bảng 5.4 Lịch trả nợ gốc lãi vay Bảng 5.5 Kết kinh doanh PHẦN 1:GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG KINH DOANH  Với kinh tế việt nam ngày phát triển thu nhập người dân ngày tăng