THỰC TRẠNG THÚC ĐẨY BÁN HÀNG Ở CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÀ NAM
2.1.2. Kết quả và hoạt động xăng dầu của chi nhánh
Bảng 2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm
2008 Năm Năm 2009 Năm 2010 1 2 3 4 5 6 7
Sản lượng xăng dầu Doanh thu
Lợi nhuận Nộp ngân sách Thu nhập bình quân Năng suất lao động Tổng số lao động 1000 m3 Tỷ Đồng Tỷ Đồng Tỷ Đồng 1000Đ/ng_tháng m3/tháng người 5.743 18.833 -800 3.800 1.578 25,2 1900 5.701 20.047 150 5.360 1.684 25,7 1848 6.731 24.545 120 7.135 1.600 31,2 1800
( Nguồn phòng tài chính kế toán)
- Sản lượng xăng dầu bán tăng trưởng bình quân gần 9%/ năm. Mức tăng trưởng về sản lượng cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, mặc dù trong môi trường kinh doanh hiện nay rất khó khăn giá xăng dầu cao sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp nhưng Chi nhánh vẫn giữ vững được tốc độ tăng trưởng cao, chiếm giữ 75% thị phần, giữ vững vị trí là doanh nghiệp chủ đạo của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
- Doanh thu bán hàng cũng đạt mức tăng trưởng tương ứng, trong đó sự tăng trưởng doanh thu các hoạt động kinh doanh khác cũng rất mạnh ( năm 2009 đạt 2200 tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2010 là 30%)
- Lợi nhuận: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh của Chi nhánh không ổn định phụ thuộc rất nhiều về chính sách giá, thuế của nhà nước; Lợi nhuận năm 2009 đạt rất cao nhưng năm 2010 lại lỗ 400 tỷ Đồng do giá xăng dầu thế giới tăng cao, việc điều chỉnh giá bán tối đa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành
sản xuất khác và đời sống nhân dân nên nhà nước không điều chỉnh giá bán mà chủ động dựng lãi của xuất khẩu dầu thô để bù lỗ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu nội địa. Tuy nhiên, lợi nhuận các hoạt động kinh doanh khác của Chi nhánh luôn tăng trưởng ( năm 2010 lợi nhuận hoạt động kinh doanh khác đạt 134 tỷ Đồng)
- Nộp ngân sách: Chi nhánh là một trong những doanh nghiệp nhà nước có số nộp ngân sách lớn nhất mỗi năm từ 4000 đến 7000 tỷ đồng, số nộp ngân sách mỗi năm phụ thuộc chủ yếu vào chính sách thuế, phụ thu của nhà nước.
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên qua các năm; tiền lương bình quân năm 2010 tăng lên 80% so với tiền lương bình quân năm 2008, thu nhập bình quân năm 2010 tăng 74% so với năm 2008. Như vậy, mức tiền lương và thu nhập trên đảm bảo đời sống cho người lao dộng ổn định ở mức trung bình khá so với mặt bằng của xã hội, làm cho người lao động yên tâm thực hiện tốt công việc được giao và đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Chi nhánh hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đặt ra. Trong những năm qua Chi nhánh không những đảm bảo mục tiêu ổn định và duy trì mức thu nhập thoả đáng cho người lao động mà thường xuyên nghiên cứu việc đổi mới việc phân phối tiền lương và thu nhập giải quyết hài hồ mối quan hệ về lợi ích giữa các đơn vị thành viên với nhau và giữa những người lao động trong từng đơn vị thành viên nhằm từng bước đưa tiền lương thực sự trở thành động lực chính kích thích người lao động.
- Năng suất lao động từng công nhân mỗi năm có xu hướng tăng theo từng năm. Năm 2008 năng suất lao động chỉ đạt 25,2m3/ tháng/công nhân nhưng đến năm 2010 năng suất lao động đã tăng lên mức 31,2m3/ tháng/công nhân, tăng so với năm 2008 là 6m3/ tháng/công nhân. Do chi nhánh những năm gần đây đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ sản xuất, cơ sở hạt tầng phục vụ kinh doanh, xây dựng đội ngũ công nhân viên có chất lượng cao. Một
nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy năng suất lao động của chi nhánh là do thị trường xăng dầu những năm gần đây có sự biến đổi mạnh nên nhu cầu sử dụng xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao. Từ những yếu tố trên đó thúc đẩy năng suất lao động của chi nhánh tăng cao trong những năm gần đây.
Chi nhánh là một doanh nghiệp lớn, chịu sự điều tiết rất chặt chẽ của nhà nước về chính sách giá, thuế, phụ thu; Do vậy, kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm không thể hiện rõ nét. Chỉ tiêu sản lượng xuất bán và doanh thu tăng trưởng ở mức cao qua các năm đã phần nào phản ánh sự cố gắng của Chi nhánh nhưng chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách hàng năm không ổn định là phản ánh thiếu chính xác hiệu quả kinh doanh thực tế của doanh nghiệp