II. TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ
2.9Quy trình tổ chức thực hiện dự án QT.19:
T ên hồ sơ Mã hiệu Nơi lưu gian lưu pháp hủy Phương
2.9Quy trình tổ chức thực hiện dự án QT.19:
(1) KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
Sơ đồ 16: Quy trình thực hiện
Trách nhiệm Nội dung Diễn giải
Toàn thể CNCNV Công ty Lãnh đạo Cty và bộ phận vật tư + QLKT Lãnh đạo Cty và bộ phận vật tư + QLKT Các Đ.vị có liên quan đến sản phẩm Lãnh đạo Cty và bộ phận vật tư + QLKT (1.1) Phát hiện, cách lý và báo cáo sản phẩm không phù hợp (1.2) Đề xuất phương án (1.3) Theo quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến (QT.19)
(1.1) Phát hiện, cách lý và báo cáo sản phẩm không phù hợp
• Nhận biết sự không phù hợp:
- Nhận biết vật tư- nguyên liệu đầu vào không phù hợp: Tất cả những Vật tư- nguyên liệu được nhập vào Công ty mà không thỏa mãn được các yêu cầu của mục (1) Kiểm tra Vật tư- Nguyên liệu đầu vào trong Quy trình Kiểm tra chất lượng QT.14 Nhận biết sự không phù hợp Kết thúc Cách ly và báo cáo Xác định nguyên nhân và phương pháp xử lý Thực hiện phương án xử lý Xem xét Kiểm tra
- Nhận biết quá trình lưu kho và bảo quản hàng hóa không phù hợp: Quá trình lưu kho và bảo quản hàng hóa được nhận biết là không phù hợp sẽ dựa vào biên bản kiểm tra quá trình lưu kho và bảo quản hàng hóa thuộc Quy trình kiểm tra chất lượng QT.14.
- Nhận biết công tác chuẩn bị thi công: Công tác chuẩn bị thi công được nhận biết qua việc đánh giá theo nội dung “Hướng dẫn thi công hố móng cửa hầm- HD.13.01” của “Quy trình kiểm soát thi công công trình ngầm QT.13”.
- Nhận biết công tác thi công thân hầm: Công tác thi công hố móng cửa hầm được nhận biết qua việc đánh giá theo nội dung “Hướng dẫn thi thân hầm- HD.13.02” của “Quy trình kiểm soát thi công công trình ngầm QT.13”.
- Nhận biết công tác hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao: Công tác hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao được nhận biết sự không phù hợp dựa vào kết luận của Đoàn kiểm tra trong Biên bản kiểm tra công tác hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao của “Quy trình kiểm tra chất lượng QT.14”.
• Cách ly sản phẩm không phù hợp:
- Vật tư- nguyên liệu đầu vào: sẽ không được nhập ngay từ cảng.
- Cách ly hàng hóa bảo quản trong kho không phù hợp: Thông qua việc nhận biết sản phẩm không phù hợp, tiến hành tách riêng và đánh dấu hàng hóa.
- Đối với công tác còn lại: Dựa vào kết luận của biên bản kiểm tra về chất lượng sẽ biết được chi tiết hạng mục nào là chưa phù hợp, hạng mục đó chưa phù hợp ở điểm nào và do đơn vị nào đang trực tiếp chịu trách nhiệm.
(1.2) Xem xét và xử lý:
- Vật tư- nguyên liệu đầu vào: Trả lại nhà cung ứng và yêu cầu thực hiện đúng như trong các điều khoản của hợp đồng kinh tế đã ký giữa các bên.
- Đối với hàng hóa trong kho: Tiến hành sửa chữa, cải tạo cố gắng để sử dụng được nếu có thể. Trong trường hợp cải tạo mà chất lượng hàng hóa không đáp ứng được yêu cầu của sử dụng thì buộc phải tiêu hủy, nghiêm cấm không được đem ra sử dụng.
- Đối với công tác còn lại: Tiến hành họp xem xét theo quy trình xem xét của lãnh đạo QT.04 và căn cứ vào biên bản kết quả cuộc họp xem xét của lãnh đạo để tiến hành xử lý đối với các hạng mục công trình không phù hợp.
Công tác kiểm tra quá trình khắc phục trên được thực hiện dưới hình thức của Đoàn kiểm tra, kiểm tra toàn bộ chất lượng của công tác khắc phục, tiến độ thực hiện công tác khắc phục đó theo các nội dung đã nêu trong mục kiến nghị của Đoàn kiểm tra trong các văn bản về quản lý chất lượng công tác nghiệm thu- Quy trình kiểm tra chất lượng QT.14.
(2) THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA.
Sơ đồ 17: Quy trình thực hiện
Trách nhiệm NỘI DUNG QUY TRÌNH Mô tả
Mọi người Người phát hiện và các TP ban bộ phận/ Giám đốc đơn vị Người phát hiện và các TP ban bộ phận TP QLKT/ TP KTKH Bộ phận được giao Bộ phận liên quan đến sản phẩm TP QLKT/ TP KTKH TP QLKT/ TP KTKH (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) (2.1) Xác định sự không phù hợp:
• Nguồn thông tin đầu vào để xác định hành động khắc phục, phòng ngừa. Xác định sự
không phù hợp
Xem xét
Lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa
Lưu hồ sơ
Tiếp nhận, vào sổ theo dõi, xác định và chuyển đến bộ phận liên quan
Xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa Thực hiện khắc phục, phòng ngừa Xử lý theo các chức năng của các phòng ban Xem xét
- Qua ý kiến đánh giá, các thông tin phản hồi và khiếu nại của khách hàng theo dõi trong khi thi công, trong khi bảo hàng, qua thời gian bảo hành về các nguyên nhân gây ra ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
- Các điểm không phù hợp được nhận biết trong “Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT.19”.
- Qua đánh giá sơ kết chất lượng nội bộ.
- Qua các báo cáo kiểm tra của “Quy trình kiểm tra chất lượng QT.14” - Qua việc quan sát các hoạt động sản xuất kinh doanh thực tiễn. - Qua các phương pháp thống kê, phân tích số liệu.
(2.2) Mọi cán bộ công nhân viên trong quá trình công tác nếu phát hiện bất cứ sự không phù hợp nào hoặc sự phàn nàn, khiếu nại của khách hàng đều có trách nhiệm thông báo đến Trưởng các bộ phận phụ trách trực tiếp. Căn cứ trên sự không phù hợp thực tế, nếu giải quyết được ngay thì giải quyết ngay theo quy định chức năng của các phòng ban nghiệp vụ và ghi kết quả vào “Sổ theo dõi”. Còn nếu xem xét thấy cần hành động khắc phục, phòng ngừa thì người phát hiện hoặc trưởng các bộ phận, Giám đốc các đơn vị thành viên lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa gửi về phòng QLKT hoặc phòng KTKH Công ty.
• Tiếp nhận yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa: Phòng QLKT/ KTKH có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa do các bộ phận chuyển đến, cập nhập sổ theo dõi hành động khắc phục, phòng ngừa, xem xét, xác định tính hợp lý, báo cáo lãnh đạo Công ty biết và chuyển phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa đến các bộ phận liên quan thực hiện, xử lý.
(2.3) Xác định nguyên nhân, thực hiện biện pháp: Bộ phận được giao có trách nhiệm xác định nguyên nhân, và cùng với Trưởng các phòng chức năng liên quan đề xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa thích hợp và thực hiện biện pháp khắc phục đúng thời gian quy định.
(2.4) Kiểm tra hành động khắc phục, phòng ngừa:
- Đại diện lãnh đạo chất lượng, Trưởng phòng QLKT/ KTKH có trách nhiệm kiểm tra kết quả hành động khắc phục, phòng ngừa.
- Sau khi đã thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa thì đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) cập nhật vào sổ theo dõi.
(3) THỰC HIỆN SÁNG KIẾN CẢI TIẾN:
Sơ đồ 18: Quá trình cải tiến
Trách nhiệm Nội dung quy trình Mô tả
Mọi người Công ty và các phòng chức năng Các phòng chức năng liên quan TP TCLĐ- TL Công ty TP TCLĐ- TL Công ty
Hội đồng thi đua Công ty
Bộ phận được phân công
TP liên quan
H.đồng thi đua, P.TCHC
Đề suất sáng kiến, cải tiến
Xem xét
Phân loại
Vào sổ theo dõi ý kiến, cải tiến
Báo cáo H.Đồng thi đua
Xác định phương án thực hiện và phân công thực hiện
Thực hiện
Xác định phạm vi áp dụng ghi nhận khen thưởng
Kiểm tra theo dõi kết quả
Trả lại