II. TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ
SƠ ĐỒ 15: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
T ên hồ sơ Mã hiệu Nơi lưu gian lưu pháp hủy Phương
SƠ ĐỒ 15: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trách nhiệm Nội dung quy trình Mô tả
- Tổ thư ký ISO
- TGĐ Công ty
- Tổ thư ký ISO
Đại diện lãnh đạo chất lượng - Tổ thư ký ISO - Nhóm đánh giá + Phụ trách bộ phận - Nhóm đánh giá - Nhóm đánh giá
- Đại diện lãnh đạo chất lượng
- Đại diện lãnh đạo chất lượng/ Trưởng nhóm - Tổ thư ký ISO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) Lập kế hoạch đánh giá:
- Công ty tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ 2 lần/ năm. - Thời gian giữa 2 đợt đánh giá không quá 6 tháng.
- Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức đánh giá chất lượng đột xuất theo yêu cầu của Tổng giám đốc Công ty.
Lập kế hoạch đánh giá
Chuẩn bị đánh giá Thông báo các đơn vị Lập chương trình đánh giá Lập nhóm đánh giá
Tiến hành đánh giá
Phê duyệt báo cáo Lập báo cáo Lưu hồ sơ Phê duyệt Phê duyệt cải tiến
- Tổ thư ký ISO lập kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ hàng năm và danh sách đánh giá viên nội bộ, trình Đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR) kiểm tra trước khi trình Tổng giám đốc Công ty phê duyệt.
(2) Lập chương trình và lập nhóm đánh giá:
- Tổ thư ký ISO lập chương trình đánh giá, thời gian, nội dung dựa trên cơ sở vị trí, tầm quan trọng của hoạt động đánh giá và trình đại diện lãnh đạo chất lượng để kiểm tra, xem xét và phê duyệt.
- Đại diện lãnh đạo chất lượng lập quyết định danh sách nhóm đánh giá, lựa chọn trưởng nhóm từ danh sách đánh giá viên nội bộ đã được Công ty phê duyệt. Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho nhóm trong quá trình tiến hành đánh giá.
(3) Thông báo các đơn vị:
- Tổ thư ký ISO thông báo về thời gian, nội dung hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ đến các đơn vị thành viên.
(4) Chuẩn bị đánh giá:
- Trưởng nhóm đánh giá chuẩn bị tài liệu, các biểu mẫu đánh giá.
- Nhóm đánh giá: Nghiên cứu trước hoạt động, hồ sơ liên quan phục vụ cho quá trình đánh giá nội bộ hệ thống chất lượng.
- Phụ trách các bộ phận: Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ liên quan phục vụ cho quá trình đánh giá nội bộ hệ thống chất lượng.
(5) Tiến hành đánh giá:
- Nhóm đánh giá sử dụng các phương pháp và kỹ năng đánh giá để thu thập đầy đủ các bằng chứng khách quan, mọi thong tin thu thập được ghi đầy đủ vào báo cáo kết quả đánh giá nội bộ.
(6) Lập báo cáo đánh giá:
- Trưởng nhóm đánh giá căn cứ vào phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu, báo cáo kết quả đánh giá nội bộ để lập báo cáo tổng hợp và chuyển đến Đại diện lãnh đạo chất lượng QMR phê duyệt.
(7) Phê duyệt báo cáo:
- Trưởng nhóm đánh giá quá trình Đại diện lãnh đạo chất lượng phê duyệt báp cáo tổng hợp kế quả đánh giá chất lượng nội bộ.
- Tổ thư ký ISO gửi bản sao kết quả đánh giá và báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng nội bộ đến các phòng liên quan để các đơn vị triển khai thực hiện khắc phục và cải tiến.
(8) Khắc phục cải tiến:
- Các điểm khắc phục cải tiến phải được trưởng nhóm đánh giá lập phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu, được phê duyệt và chuyển đến các bộ phận để khắc phục.
- Đại diện lãnh đạo chất lượng/ Trưởng nhóm đánh gía kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục theo đúng nội dung quy trình.