II. TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ
T ên hồ sơ Mã hiệu Nơi lưu gian lưu pháp hủy Phương
SƠ ĐỒ 13: QUY TRÌNH VẬN HÀNH
Trách nhiệm Tiến trình Tài liệu liên quan Phòng QLKT Công ty Phòng vật tư Công ty (1) QT.11 Phòng QLKT Công ty Phòng vật tư Công ty (2) QT.15 Phòng QLKT Công ty Phòng kỹ thuật đơn vị (3) QT.02 Phòng QLKT Công ty Phòng kỹ thuật đơn vị (4) QT.02 Phòng QLKT Công ty Phòng kỹ thuật đơn vị (5) QT.02, QT.02A (1) Kiểm tra Vật tư- nguyên liệu đầu vào:
(1.1) Trách nhiệm kiểm tra:
- Trách nhiệm kiểm tra việc nhập Vật tư- Nguyên vật liệu đầu vào nhằm tạo ra sản phẩm của Công ty thuộc về bộ phận Vật tư và bộ phận Kỹ thuật
(1.2) Thời gian kiểm tra:
- Kiểm tra trong thời gian đang hoàn thành sản phẩm của nhà cung cấp. - Kiểm tra trong quá trình mua hàng.
- Kiểm tra khi hai bên giao nhận hàng. - Kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. (1.3) Nội dung kiểm tra:
Tất cả các Vật tư- Nguyên vật liệu đầu vào của Công ty bao gồm: sắt , thép, đá, cát, sỏi, vật liệu nổ… đều phải được kiểm tra với các nội dung kiểm tra như sau:
Chọn nhà cung cấp và mua hàng ( Xem QT.11- Quy trình mua hàng)
- Kiểm tra chất lượng của sản phẩm đầu vào: Cán bộ kiểm tra yêu cầu nhà cung cấp gửi cho toàn bộ các chứng chỉ về chất lượng sản phẩm. Các chứng chỉ này phải được cơ quan kiểm định có uy tín và có đủ tư cách pháp lý chứng nhận mới
Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào
Kiểm tra công tác lưu kho, bảo quản hànghóa
Kiểm tra trong quá trình thi công công trình
Kiểm tra công tác hoàn thiện, bàn giao và nghiệm thu công trình
hợp lệ. Từ các chứng chỉ này sẽ so sánh với yêu cầu về các đặc tính sản phẩm phù hợp với điều kiện kỹ thuật của công trình và tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước.
- Kiểm tra chủng loại sản phẩm khi giao nhận hàng: Cán bộ kiểm tra sẽ cùng với nhà cung ứng tiến hành kiểm tra chủng loại sản phẩm dựa vào hợp đồng kinh tế mà hai bên đã ký về việc mua sản phẩm đó. Nếu sản phẩm không đúng chủng loại như trong hợp đồng đó không được phép nhận sản phẩm.
- Kiểm tra mẫu mã, bao bì bảo quản của sản phẩm
- Kiểm tra số lượng sản phẩm: Căn cứ vào hợp đồng mua bán giữa hai bên để kiểm tra số lượng (khối lượng) sản phẩm để đảm bảo nhận đủ hàng hóa cần thiết. - Kiểm tra về kích thước, tiết diện, độ dài của sản phẩm để có số liệu về thực tế so với số liệu thiết kế yêu cầu.
(2) Kiểm tra công tác lưu kho, bảo quản hàng hóa:
- Công tác lưu kho và bảo quản hàng hóa do bộ phận Vật tư Công ty kiểm tra cùng bộ phận kỹ thuật kết luận theo đúng QT.15
(3) Kiểm tra trong quá trình thi công:
- Kiểm tra công tác thi công đào, gia cố hố móng. - Kiểm tra công tác thi công thân hầm.
- Kiểm tra chất lượng công tác gia cố neo thân hầm. - Kiểm tra chất lượng công tác phun vẩy gia cố. - Kiểm tra chất lượng công tác gia cố lưới thép.
- Kiểm tra chất lượng công tác LD giàn giáo, cốp pha.
- Kiểm tra chất lượng công tác gia cố gia công và lắp dựng cốt thép - Tiêu chí chấp nhận:
- Kiểm tra chất lượng công tác bê tông. - Kiểm tra chất lượng công tác khoan phun.
(4) Kiểm tra công tác hoàn thiện, bàn giao, nghiệm thu sản phẩm:
- Trách nhiệm kiểm tra: Thuộc về phòng QLKT Công ty, kết hợp với các bộ phận có liên quan ở đơn vị thi công.
- Thời gian kiểm tra: Kiểm tra trong suốt quá trình hoàn thiện, nghiệm thu hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng QLKT Công ty.
+ Kiểm tra toàn bộ quá trình chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu cơ sở của đơn vị thi công (các bước chuẩn bị hồ sơ, các loại hồ sơ được chuẩn bị)
+ Kiểm tra toàn bộ các hồ sơ nghiệm thu cơ sở (Các biên bản được trình bày trong quy định “ Các văn bản về quản lý chất lượng” của công trình đã được ban hành)
- Tiêu chí chấp nhận:
+ Các hồ sơ nghiệm thu cơ sở phải được chuẩn bị một cách khoa học, đầy đủ, các bên sẽ tham gia vào công tác nghiệm thu cơ sở phải được mời đủ, kịp thời.
+ Hồ sơ nghiệm thu phải đầy đủ, phải có tính pháp lý.
+ Các hồ sơ được lưu phải đảm bảo đủ bộ, đúng thứ tự để dễ tìm dễ truy cập. - Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản và báo cáo về Công ty qua phòng QLKT Công ty.
(5) Hồ sơ:
- Tất cả hồ sơ các công việc sau khi bàn giao đủ số lượng cho Chủ đầu tư theo đúng hợp đồng đã được ký kết, một bộ còn lại được lưu trữ tạo phòng Kỹ thuật đơn vị trong thời gian bảo hành. Sau khi hết thời gian bảo hành, hồ sơ chất lượng công trình được chuyển về lưu tại kho của phòng QLKT Công ty và bảo quản theo đúng nội dung QT.02, hồ sơ thiết kế được lưu trữ và bảo quản theo nội dung QT.02A.