5. Bố cục của luận văn
3.4.5. Năm 2012
3.4.5.1. Khối lượng hoàn thành năm 2012
Ước khối lượng thực hiện cả năm đạt: 5.140 tỷ đồng bằng 96% kế hoạch và tăng 22% so với năm 2011. Trong đó:
- Ngân sách tập trung: 4.400 tỷ đồng bằng 97% kế hoạch, bằng 115% so với năm 2011;
- Vốn Trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý: 106 tỷ đồng (bao gồm cả phần kéo dài sang năm 2012) bằng 97,6% kế hoạch, bằng 106% so với năm 2011;
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
- Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 22 tỷ đồng bằng 93% kế hoạch, bằng 96% so với năm 2011;
- Vốn ODA: 612 tỷ đồng bằng 89,2% kế hoạch và bằng 244% so với năm 2011.
3.4.5.2. Kết quả giải ngân năm 2012
Ước giải ngân cả năm đạt: 4.880 tỷ đồng, đạt 91,15% kế hoạch giao và bằng 113% năm 2011. Trong đó:
- Ngân sách tập trung: 4077 tỷ đồng, chiếm 91,37% kế hoạch, bằng 105,5% so với năm 2011;
- Vốn Trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý: 106 tỷ đồng (bao gồm cả phần kéo dài năm 2011 sang năm 2012) bằng 97,6% kế hoạch; bằng 106% so với năm 2011;
- Vốn ODA: 612 89,2% kế hoạch và bằng 244% so với năm 2011; - Các nhiệm vụ chi có tính chất chi sự nghiệp (trả nợ vay, xúc tiến đầu tư,…): 85 tỷ đồng, chiếm 87,6% kế hoạch, bằng 101% so với năm 2011.
Bảng 3.3.2. Cơ cấu nguồn vốn của tỉnh, huyện năm 2011
Đơn vị tỉnh : Tỷ đồng STT Nguồn vốn Kế hoạch 2012 Tỷ lệ * Tổng số 3002,0 100% 1 Ngân sách cấp tỉnh 2109,2 70%
1.1 Nguồn ngân sách tập trung 2042,0
- Trong đó chi cho GD-ĐT 415
1.2 Nguồn thu từ đất 67,2
- Trong đó để lại 100% cho quỹ GPMB trường học 67,2
2 Ngân sách cấp huyện 892,8 30%
2.1 Nguồn ngân sách tập trung theo tiêu chí 660,0
- Trong đó: GD-ĐT 21% (*) 139,0
2.2 Nguồn thu từ đất 232,8
- Trong đó: 21% chi cho giáo dục (*) 49,0
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
Bảng 3.3.3. Chi tiết các Chƣơng trình, Nghị quyết tổng hợp và phát sinh 2011 - 2012
Đơn vị: Triệu đồng Các chương trình, nghị quyết tổng hợp khác Năm 2011 Năm 2012 Ghi chú Tổng số 123,0 175,0 12.1
Hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND 60,0 70,0 Tăng 10 tỷ đồng do giá thóc dự kiến tăng 15% 12.2 Hỗ trợ doanh nghiệp 4,0 3,5
12.3 Xúc tiến đầu tư 1,0 1,0
12.4 Giao thông nội đồng 0,0 84,0
12.5 Quy hoạch chuyển tiếp và CBĐT 0,0 16,5
(Nguồn :Báo cáo tình hình đầu tư XDCB - UBND tỉnh Vĩnh Phúc).
- Các ngành còn lại 783,2 tỷ đồng được phân bổ cho các ngành, lĩnh vực theo cơ cấu tương đương như năm 2011 (trong đó bao gồm cả các chương trình, nghị quyết được phân bổ đến từng ngành, lĩnh vực theo mức ổn định của năm 2011).
Bảng 3.3.4. Chi tiết các ngành 2011 - 2012
Đơn vị: Tỷ đồng
STT Các ngành khác Năm 2011 Năm 2012
Tổng vốn Cơ cấu Tổng vốn Cơ cấu
Tổng số 1.194,53 100,00% 783,20 100,00%
1 Giao thông vận tải 403,12 33,75% 260,00 33,20% 2 Nông lâm nghiệp thủy lợi 212,41 17,78% 140,00 17,88% 3 Y tế 91,10 7,63% 60,00 7,66% 4 Công cộng, hạ tầng, cấp thoát nước 187,67 15,71% 120,00 15,32% 5 Quản lý nhà nước 72,37 6,06% 45,00 5,75% 6 Văn hoá - thông tin - thể thao – du lịch 101,24 8,47% 66,00 8,43% 7 Công nghiệp, thương mại 58,93 4,93% 25,00 3,19% 8 Tài nguyên - môi trường 15,00 1,26% 10,20 1,30% 9 An ninh – Quốc phòng và PCCC (1) 52,70 4,41% 57,00
- Cân đối theo tỷ lệ hàng năm 4,41% 34,00 4,47% - Bổ sung cho một số nhiệm vụ phát sinh trong
năm 2011 - 22,00 2,81%
(Nguồn :Các Chương trình, nhiệm vụ trên sẽ được phân bổ chi tiết cho từng dự án sau khi có Quyết định giao chỉ tiêu chính thức của các Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính).
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
3.4.6. Quản lý về chủ trương đầu tư và phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước ở tỉnh Vĩnh Phúc