5. Bố cục của luận văn
3.4.3. Năm 2010
Tổng nguồn vốn huy động trong năm 2010: 4253,06 tỷ đồng, trong đó bao gồm: - Cân đối từ NS địa phương theo kế hoạch giao đầu năm : 2152,57 tỷ đồng ; -Chương trình MTQG và hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ : 31,137 tỷ đồng ; - Trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý : 205,162 tỷ đồng;
- Trái phiếu Chính phủ kéo dài : 60,2 tỷ đồng;
- Nguồn vốn 2009 chưa giải ngân hết chuyển sang 2010: 269,3 tỷ đồng; - Vốn ODA: 320 tỷ đồng;
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
- Vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển GTNT, hạ tầng làng nghề và nuôi trồng thuỷ sản: 25 tỷ đồng (Phân bổ cho huyện Sông Lô);
- Vốn Quỹ lương chi cho Đầu tư phát triển: 1.000 tỷ đồng; - Nguồn thưởng vượt dự toán thu năm 2008 : 40,3 tỷ đồng; - Nguồn Xổ số chi cho đầu tư phát triển: 8,5 tỷ đồng;
- Vốn nhàn rỗi KBNN Yên Lạc và Lập Thạch kéo dài sang năm 2010: 51,5 tỷ đồng;
- Hỗ trợ có mục tiêu cho cho huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch và Tam Đảo: 4,0 tỷ đồng;
- Bù hụt thu ngân sách tỉnh do miễn giảm thuế: 85,4 tỷ đồng.
a. Khối lượng XDCB:
- Thực hiện đến 31/10/2010: đạt 2453 tỷ đồng bằng 57,6% kế hoạch.
- Ước thực hiện đến 31/12/2010: đạt 3615 tỷ đồng bằng 85% kế hoạch giao.
b. Giải ngân vốn XDCB:
- Vốn giải ngân đến 31/10/2010: đạt 2582 tỷ đồng bằng 61% kế hoạch, trong đó:
+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh (số thanh toán tại kho bạc tỉnh): 1.029 tỷ đồng bằng 50,2% kế hoạch (số này giải ngân thấp do có 693 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương bổ sung cuối quý III và đầu quý IV);
+ Nguồn ngân sách chuyển về cấp huyện : 760 tỷ đồng bằng 62% kế hoạch.
+ Các chương trình, nghị quyết (có tính chất chi sự nghiệp): 111 tỷ đồng; + Nguồn Trái phiếu chính phủ : 136 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch ;
+ Chương trình mục tiêu quốc gia : 19,2 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch + Trả nợ vay Kho bạc nhà nước: 219,0 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; + Vốn ODA: 178,0 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch;
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
Bảng 3.3.1. Cơ cấu vốn đầu tư phát triển năm 2010
Đơn vị: tỷ đồng STT Nhiệm vụ cần thực hiện Kế hoạch ĐTPT năm 2009 Nhu cầu đầu tƣ 2010 Dự kiến cơ cấu ĐT năm 2010 Ghi chú Tổng số 2.471,860 11.981,491 2.433,707
I Nguồn vốn đầu tƣ tập trung của
địa phƣơng 2.189,320 6.787,101 2.152,570 I-2 Nguồn vốn đầu tƣ theo nhiệm vụ
của các Sở, ban, ngành 1.584,848 3.926,720 1.528,170
a
NS tỉnh tập trung đầu tư một số Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh
991,848 1.603,522 937,170
1 Thanh toán nợ các công trình đã
hoàn thành 60,298 148,736 59,970 Biểu 4
2 Đối ứng vốn ODA và vốn TW đầu tư 100,000 125,000 78,000 Biểu 5 3 Trả lại các khoản nợ vay (1) 212,600 219,000 219,000 Biểu 6 4 Hạ tầng kỹ thuật Tp Vĩnh Yên,
Phúc Yên 50,000 80,000 50,000 Biểu 7
5 Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho các xã
nghèo 25,000 82,608 35,000 Biểu 9
6 Công nghệ thông tin 20,000 40,000 20,000 Biểu 10 7 Hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm
công nghiệp 70,000 226,354 70,000 Biểu 11
8 Chương trình 134 5,000 8,694 5,000 Biểu 14
9 Các chương trình, đề án thực hiện
Nghị quyết Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh 446,950 673,130 400,200
Trong đó:
* Các chương trình, đề án có tính
chất chi sự nghiệp 116,950 116,621 110,200 Biểu 2
9-1 Thiết chế Thể dục thể thao 3,000 3,000 3,000
9-2
Cơ khí hoá nông nghiệp nông thôn (Thực hiện đề án cơ giới hoá NN nông thôn)
0,500 0,500 0,500
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn STT Nhiệm vụ cần thực hiện Kế hoạch ĐTPT năm 2009 Nhu cầu đầu tƣ 2010 Dự kiến cơ cấu ĐT năm 2010 Ghi chú
9-4 Khuyến công và phát triển làng nghề 2,000 2,000 2,000 9-5 Bổ sung quỹ hỗ trợ nạn nhân da cam 0,500 0,500 0,500 9-6 Quỹ bảo trợ trẻ em 0,500 0,500 0,500 9-7 Hỗ trợ miễn giảm thuỷ lợi phí 63,048 62,049 62,000 9-8 Hỗ trợ cho DN hoạt động công ích,
bù lỗ xe bus 10,202 16,372 10,000
9-9 Quỹ doanh nghiệp vừa và nhỏ 15,000 10,000 10,000
9-10
Chi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp (trong đó có chi đào tạo doanh nghiệp 500 triệu đồng)
2,700 2,700 2,700
9-11 Thực hiện Nghị quyết hành động vì
trẻ em giai đoạn 2006-2010 1,000 1,000 1,000
9-12
Thực hiện Nghị quyết về xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá giai đoạn 2006-2010
1,000 1,000 1,000
9-13 Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
tỉnh Vĩnh Phúc 10,000 10,000 10,000
9-14 Chi các nhiệm vụ xúc tiến đầu tư
năm 2010 1,500 1,000 1,000
* Các chương trình, đề án có tính
chất chi đầu tư phát triển 330,000 556,509 290,000 Biểu 3
9-15 Xây dựng 20 làng văn hoá điểm 15,000 45,000 15,000
9-16 Nhà ở giáo viên 10,000 15,000 10,000
9-17 Thiết bị và sửa chữa lớn các tuyến
Tỉnh lộ 10,000 12,000 10,000
9-18
Đầu tư hạ tầng các xã giao đất cho nhà nước để phát triển KT-XH và AN-QP
65,000 138,509 65,000 Biểu 8
9-19
Hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình giao đất sản xuất NN cho nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn STT Nhiệm vụ cần thực hiện Kế hoạch ĐTPT năm 2009 Nhu cầu đầu tƣ 2010 Dự kiến cơ cấu ĐT năm 2010 Ghi chú
9-20 Phát triển Nông nghiệp, nông thôn
(NQ 03) 150,000 306,000 150,000 Biểu 13 - Nông nghiệp, thủy lợi 116,000 221,000 116,000 - Giao thông GTNT 34,000 85,000 34,000
b Nguồn vốn đầu tư cho các ngành 593,000 2.323,198 591,000 Biểu 12
1 Giao thông vận tải 110,000 605,000 110,000 2 Giáo dục - đào tạo 109,000 310,682 109,000 3 Nông lâm nghiệp thủy lợi 50,000 179,718 50,000
4 Y tế 55,000 183,607 55,000
5 Công cộng, hạ tầng, cấp thoát nước 50,000 225,611 50,000
6 Quản lý nhà nước 35,000 139,905 35,000
7 Văn hoá - thông tin - thể thao & Du
lịch 40,000 236,616 50,000
- Văn hoá - thông tin - thể thao 40,000 - Du lịch 10,000
8 An ninh - Quốc phòng 25,000 93,272 25,000 9 Công nghiệp, thương mại 27,000 39,392 15,000
10 Khoa học công nghệ 40,000 44,658 40,000
11 Tài nguyên - môi trường 12,000 69,738 12,000
12 Quy hoạch và CBĐT 25,000 45,000 25,000
13 Bồi thường - GPMB 15,000 150,000 15,000
I-2 Nguồn phân cấp về cấp huyện 604,472 2860,381 624,400 Biểu 16
a
NS tỉnh phân cấp về các huyện theo nguyên tắc và tiêu chí (Quyết định 210/QĐ-TTg và Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND) 456,0 2.425,7 495,000 tăng 8,6% 1 Thành phố Vĩnh Yên 56,473 349,880 61,303 2 Thị xã Phúc Yên 56,119 182,754 60,918 3 Huyện Lập Thạch (2) 96,544 226,600 56,650
4 Huyện Sông Lô (2) 144,456 48,152
5 Huyện Tam Dương 43,334 200,102 47,040
6 Huyện Tam Đảo 68,909 240,827 74,803
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn STT Nhiệm vụ cần thực hiện Kế hoạch ĐTPT năm 2009 Nhu cầu đầu tƣ 2010 Dự kiến cơ cấu ĐT năm 2010 Ghi chú 8 Huyện Yên Lạc 37,956 482,391 41,203 9 Huyện Vĩnh Tường 50,893 429,409 55,245 b Nguồn thu từ đất 136,8 434,70 129,40 1 Cấp huyện 82,200 248,700 82,900 2 Cấp xã 54,550 186,000 46,500 II Vốn chƣơng trình mục tiêu và hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ 282,540 451,000 281,137 a Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia 8,600 54,500 25,937
1 Giải quyết việc làm 1,000 5,000 2,000
2 Phòng chống một số bệnh xã hội,
bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 2,000 15,000 5,000
3 Văn hoá 5,600 15,000 4,000
4 Nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn 0,000 16,500 12,200
5 Chương trình 5 triệu ha rừng 0,000 3,000 2,737
b Hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ 2,540 46,500 5,200
1 Đền án 06 (tin học hoá cơ quan Đảng) 2,540 1,500 0,200 2 Hạ tầng chia tách huyện 0,000 45,000 5,000
c Các dự án vốn Trái phiếu Chính
phủ (dự kiến) 271,400 350,000 250,000
III
Nhu cầu đầu tƣ các công trình trọng tâm, trọng điểm và một số chƣơng trình năm 2010 hiện tại chƣa cân đối đƣợc
0,000 4.743,390 0,000 Biểu 15
(Nguồn :Báo cáo tình hình đầu tư XDCB - UBND tỉnh Vĩnh Phúc ).
Ghi chú:
(1) Trả nợ vay vốn nhàn rỗi Kho bạc NN để đầu tư hạ tầng huyện Lập Thạch và Yên Lạc (2) Lập Thạch và Sông Lô có tổng chi bằng Lập Thạch cũ và được chia theo tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn