Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm của Công ty

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG

2.2. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

2.2.1. Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm của Công ty

Việc phân tích tình hình sản xuất sản phẩm ở công ty có nhiệm vụ đánh giá một cách toàn diện về mặt sản phẩm trong mối liên hệ với thị trường và với kế hoạch của nhà Nước nhằm:

- Đánh giá đúng quy mô sản xuất cân đối và phù hợp của nó với tình hình thực tế

- Tìm ra những tiền năng còn ẩn náu và khả năng tận dụng chúng

- Xác định phương hướng chiến lược cho sản xuất kinh doanh trên các mặt loại sản phẩm, số lượng và chất lượng sản phẩm... Nhằm đạt hiệu quả cao nhât.

2.2.2.1. Phân tích khối lượng sản phẩm sản xuất bằng đơn vị hiện vật a. Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm theo mặt hàng

Để xác định được điều này, công ty đã nghiên cứu và dự báo thị trường, từ đó sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường gồm than TCVN và than TCCS. Việc

phân tích sẽ cho thấy được mối quan hệ giữa khối lượng sản xuất với việc dáp ứng nhu cầu thị trường về mặt hàng. Các số liệu được phân tích trong 2-3 như sau:

Qua bảng 2-3 ta thấy: Than nguyên khai năm 2016 là 3.303.864 tấn, tăng so với năm 2015 tăng 41.480 tấn (ứng với tỷ trọng tăng 1,27%) và tăng 53.864 tấn so với kế hoạch đề ra ( ứng với tăng 1,66%). Nhưng than sạch sản xuất lại giảm so với năm 2015 và giảm 29.626 tấn (giảm 1,06%), và tăng 34.142 tấn (ứng với tăng 1,25%).

-Trong cơ cấu sản phẩm than sạch sản xuất của Công ty đó thì than tiêu chuẩn Quốc gia chiếm tỉ trọng cao gần như tuyệt đối (Sản lượng than tiêu chuẩn Quốc gia năm 2015 là 2.616.045 tấn, chiếm tỷ trọng là 93,3%; kế hoạch năm 2016 là 2.537.000 tấn, chiếm tỷ trọng 92,59%; năm 2016 là 2.772.142 tấn, chiếm tỷ trọng 92,27). Như vậy là năm 2016 than tiêu chuẩn Quốc gia sản xuất của Công ty giảm 56.292 tấn (ứng với tỷ lệ giảm là 2,15%) so với năm 2015; và tăng 22.753 tấn (ứng với tăng 0,9%) so với kế hoạch năm 2016. Còn than TCCS năm 2016 sản lượng đạt 214.398 tấn, chiếm tỷ trọng thấp7,73% ; năm 2015 là 187.723 tấn, chiếm tỷ trọng 6,7%; kế hoạch năm 2016 là 203.000 tấn, chiếm tỷ trọng là 7,41%. Như vậy là năm 2016 than TCCS của Công ty tăng 26.666 tấn (ứng với tỷ lệ tăng là 14,2%) so với năm 2015; và tăng 11.389 tấn (ứng với tăng 5,61%) so với kế hoạch năm 2016.

- Đối với than tiêu chuẩn Quốc gia thì than cám chiếm tỷ trong lớn nhất. Cụ thể là:

+ Năm 2015 sản lượng là 2.278.381 tấn, ứng với 81,26% so với tổng than sạch sản xuất; đặc biệt là than cám 5a sản lượng là 1.471.225 tấn chiếm tỷ trọng 52,47% ; ứng với sản lượng 1.268.693 tấn; chiếm tỷ trọng thấp nhất là than cám 3a là 0,07% với mức sản lượng 1.919 tấn.

+ Năm 2016 sản lượng than cám là 2.166.057 tấn, ứng với tỷ trọng là 78,08%

trong than sạch sản xuất, đặc biệt là than cám 5a sản lượng là 1.268.693 tấn, chiếm tỷ trọng 45,73% than sạch sản xuất, và chiếm tỷ trọng thấp nhất vẫn là than cám 3a sản lượng là 2.856 tấn,chiếm tỷ trọng 0,1%.

Như vậy sản lượng than cám năm 2016 giảm so với năm 2015 là 112,324 tấn (ứng với tỷ lệ giảm 4,93%) và tăng 24.057 tấn ( tương ứng tỷ lệ tăng 1,12%) so với năm kế hoạch.

BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THEO MẶT HÀNG

Bảng 2-3

ST

T Chỉ tiêu

TH2015 KH2016 TH2016 SS TH2016/ TH 2015 SS TH2016/ KH 2016 Sản

lượng (tấn)

Tỉ trọng

(%)

Sản lượng

(tấn)

Tỉ trọng

(%)

Sản lượng

(tấn)

Tỉ trọn

g (%)

SS về sản lượng

± Tỉ trọng

Chênh lệch ± Tỉ trọng Chênh

lệch ± % Chênh

lệch ± % A

Than nguyên

khai 3262384 100

3.250.00

0 100 3.303.864 100 41.480 1,27 0 53.864 1,66 0

B Than sạch sản

xuất 2803768 100 2.740.00

0 100 2.774.142 100 -29.626 -1,06 0 34.142 1,25 0 I Than tiêu

chuẩn Quốc gia 2.616.04

5 93,3 2.537.00

0 92,59 2.559.753 92,27 -56.292 -2,15 -1,03 22.753 0,9 -0,32 1 Than cục 337.664 12,04 395.000 14,42 393.697 14,19 56.033 16,59 2,15 -1.303 -0,33 -0,23

- Cục 2a 26.099 0,93 5000 0,18 1.133 0,04 -24.966 -9,.66 -0,89 -3.867 -77,34 -0,14

- Cục 2b 122.047 4,35 135.000 4,93 141.070 5,09 19.023 15,59 0,74 6.070 4,5 0,16

- Cục 4a VD 159.879 5,7 165.000 6,02 160.496 5,79 617 0,39 0,09 -4.504 -2,73 -0,23

- Cục 4b VD 1.711 0,06 -1.711 -100 -0,06

- Cục 5a VD 3.718 0,13 5000 0,18 581 0,02 -3137 -84,37 -0,11 -4.419 -88,38 -0,16

- Cục 5b VD 24.210 0,86 85.000 3,1 90.444 3,26 66.234

273,5

8 2,4 5.444 6,4 0,16

2 Than cám 2.278.38

1 81,26 2.142.00

0 78,18 2.166.057 78,08 -112.324 -4,93 -3,18 24.057 1,12 -0,1

- Cám 3a 1.919 0,07 2.856 0,1 937 48,83 0,03 2.856 0,1

- Cám 3b 43.000 1,57 29.419 1,06 -13.581 -31,58 -0,51

- Cám 3c 102.942 3,67 30.000 1,09 31.706 1,14 -71.236 -69,2 -2,53 1.706 5,69 0,05

- Cám 4b 311.902 11,12 490.000 17,88 367.806 13,26 55.904 17,92 2,14 -122.194 -24,94 -4,62

- Cám 5a 1.471.22

5 52,47 1.223.00

0 44,64 1.268.693 45,73 -202.532 -13,77 -6,74 45.693 3,74 1,09

- Cám 5b 47.672 1,7 145.000 5,29 234851 8,47 187.179

392,6

4 6,77 89.851 61,97 3,18

- Cám 6a 124.117 4,43 36.000 1,31 38.988 1,41 -85.129 -68,59 -3,02 2.988 8,3 0,1

- Cám 6b 218.604 7,8 175.000 6,39 191.738 6,91 -26.866 -12,29 -0,89 16.738 9,56 0,52

II Than TCCS 187.723 6,7 203.000 7,41 214.398 7,73 26.666 14,20 1,03 11.398 5,61 0,32

1 Than cục 31.179 1,11 33.000 1,2 37.648 1,36 6.469 20,75 0,25 4.648 14,08 0,16

- Cục xô la 31.179 1,11 33.000 1,2 37.564 1,35 6.385 20,48 0,24 4.564 13,83 0,15

- Cục 1b 84 84 84

2 Than cám 52.405 1,87 75.000 2,74 77.876 2,81 25.471 48,6 0,94 2.876 3,83 0,07

- Cám 7a 52.405 1,87 75.000 2,74 77.876 2,81 25.471 48,6 0,94 2.876 3,83 0,07

3 Than bùn 104.139 3,71 95.000 3,47 98.865 3,56 -5.274 -5,06 -0,15 3.865 4,07 0,09

- Than bùn 3a 56.318 2,01 55.000 2,01 61.757 2,23 5.439 9,66 0,22 6.757 12,29 0,22

- Than bùn 3b 47.758 1,7 40.000 1,46 37.108 1,34 -10.650 -22,3 -0,36 -2.892 -7,23 -0,12

+ Than cám 5a giảm so với năm 2015 là 202,532 tấn (tương ứng giảm 13,77%), và so với kế hoạch thì tăng 45.693 tấn ( ứng với tăng 3,74%). Do than cám 5a chiếm tỷ trọng lớn nhất trong than sạch sản xuất và có chiều hướng giảm làm nguyên nhân chính làm giảm tổng sản lượng than sạch sản xuất tại công ty năm 2016.

+ Than cám 3a năm 2016 tăng 937 tấn, ứng với tỷ lệ tăng là 48,83% so với năm 2015. Có xu hướng tăng cả về sản lượng và tăng về tỷ trọng.

b. Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm theo nguồn sản lượng và phương pháp công nghệ

Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm theo nguồn sản lượng sản phẩm và phương pháp công nghệ nhằm đáp ứng của sản xuất phù hợp với nhu cầu tiêu thụ sản phẩm về mặt sản lượng, thông qua việc xem xét tổng sản lượng của doanh nghiệp được hình thành từ nguồn sản lượng và phương pháp công nghệ chủ yếu hình thành nên sản lượng chung của doanh nghiệp, xu hướng của nguồn sản lượng và phương pháp công nghệ đó. Qua đây, đánh giá được cơ cấu sản lượng theo phương pháp công nghệ và tìm ra phương pháp công nghệ hợp lý nhất trong điều kiện thực tế. Tất cả được xem xét qua các kỳ: thực hiện năm 2015, kế hoạch 2016 và thực hiện năm 2016.

Số liệu phân tích khối lượng sản phẩm theo nguồn sản lượng và phương pháp công nghệ tập hợp trong bảng 2-4.

Qua bảng 2-4 ta thấy sản lượng than nguyên khai nguyên khai của công ty đến từ than hầm lò, than lộ thiên ngoài ra còn có than giao thầu khác. Than nguyên khai sản xuất được năm 2016 là 3.303.864 tấn, tăng 41.480 tấn so với năm 2015, ứng với tăng 1,27%, và tăng 53.864 tấn, ứng với tăng 1,66% so với kế hoạch năm 2016. Trong đó, sản lượng than hầm lò là chủ yếu, cụ thể năm 2015 chiếm tới 86,44%, kế hoạch năm 2016 chiếm 85,38% và thực hiện năm 2016 chiếm 85,05% tổng sản lượng than nguyên khai sản xuất.

Bảng phân tích tình hình sản xuất sản phẩm theo nguồn sản lượng và phương pháp công nghệ

Bảng 2-4

ST

T Chỉ tiêu

TH 2015 KH 2016 TH 2016 SS TH2016/ TH 2015 SS TH2016/ KH 2016

Sản lượng

Tỉ

trọng Sản lượng Tỉ

trọng Sản lượng Tỉ trọng

SS về sản lượng

Tỉ trọng

SS về sản lượng

Tỉ trọng Chênh

lệch ± % Chênh

lệch ± % Than nguyên khai 3.262.384 100 3.250.000 100 3.303.864 100 41.480 1,27 53.864 1,66

1 Than hầm lò 2.819.927 86,44 2.775.000 85,38 2.810.028 85,05 -9.899 -0,35 -1,39 35.028 1,26 -0,33 - Lò chợ máy khâu

- Lò chợ giá khung TL-ZH 728.596 22,33 788.000 24,25 838.847 25,39 110.251 15,13 3,06 50.847 6,45 1,14 - Lò trợ giá TL di động 584.440 17,91 518.100 15,94 525.431 15,9 -59.009 -10,1 -2,01 7.331 1,41 -0,04 - Lò trợ thủy lực đơn

- Lò chợ chống gỗ 29.723 0,91 21.300 0,66 22.005 0,67 -7.718 -25,97 -0,24 705 3,31 0,01

- KT phân tầng, ngang

nghiêng 566.308 17,36 467.400 14,38 448.027 13,56 -118.281 -20,89 -3,8 -19.373 -4,14 -0,82

- KT buồng, cột 238.052 7,3 320.900 9,87 319.929 9,68 81.877 34,39 2,38 -971 -0,3 -0,19

- KT đào lò lấy than 224.981 6,9 224.300 6,9 224.853 6,81 -128 -0,06 -0,09 553 0,25 -0,09

- Than đào lò CBSX + xén 391.857 12,01 378000 11,63 371.593 11,25 -20.264 -5,17 -0,76 -6407 -1,69 -0,38

- Than đào lò XDCB 55.969 1,72 57.000 1,75 59.343 1,8 3.374 6,03 0,08 2.343 4,11 0,05

2 Than lộ thiên 217.931 6,68 200.000 6,15 204.586 6,19 -13.345 -6,12 -0,49 4586 2,29 0,04

3 Than NK thuê thầu khai

thác 224.526 6,88 275.000 8,46 289.250 8,75 64.724 28,83 1,87 14.250 5,18 0,29

Sản lượng than hầm lò sản xuất được trong năm 2016 là 2.810.028 tấn, giảm 9.899 tấn (tương ứng với giảm 0,35%) so với năm thực hiện năm 2015. Và tăng 35.028 tấn (ứng với tăng 1,26%) so với kế hoạch năm 2016. Cụ thể như sau:

+ Lò chợ giá khung sản xuất được trong năm 2016 là 838.847 tấn, chiếm tỷ trọng 25,39% trong than nguyên khai, tăng 110.251 tấn so năm 2015 (tương ứng 15,13%), và vượt kế hoạch là 50.847 tấn, tỷ lệ vượt là 6,45% so kế hoạch năm 2016. Công nghệ này càng được công ty áp dụng rộng rãi nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành. Ta thấy có xu hướng ngày càng tăng về sản lượng và cả tỷ trọng qua các năm.

+ KT phân tầng, ngang nghiêng sản lượng sản xuất năm 2016 là 448.027 tấn, chiểm tỷ trọng 13,56% trong than nguyên khai, giảm 118.281 tấn ( tương ứng với tỷ lệ giảm 20,89%) so với năm 2015. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm than hầm lò thực tế sản xuất được năm 2016 giảm so với 2015.

Và giảm 19.373 tấn (tương ứng với tỷ lệ giảm là 4,14%) so với kế hoạch năm 2016, đây là tỷ lệ giảm cao nhất trong các nguồn sản lượng. Nhìn vào bảng ta có thể thấy tỷ trọng KT phân tầng, ngang nghiêng có xu hướng ngày càng giảm về sản lượng và tỷ trọng cũng giảm theo qua các năm.

+ Than lò chợ chống gỗ sản xuất đươc năm 2016 đạt 22.005 tấn, chiếm tỷ trọng 0,67% sản lượng than nguyên khai sản xuất, giảm 7.718 tấn (tương ứng với tỷ lệ giảm 25,97% - tỷ lệ giảm cao nhất) so với năm 2015. Nhưng lại tăng 705 tấn (ứng với tăng 3,31%) so với kế hoạch năm 2016. Nguyên nhân do việc chống gỗ không những không mang lại hiệu quả kinh tế mà tính an toàn kém hơn. Sản lượng có xu hướng ngày càng giảm về sản lượng lần tỷ trọng.

Sản lượng than khai thác lộ thiên sản xuất được năm 2016 là 204.586 tấn, ứng với tỷ trọng là 6,19% so với than nguyên khai (chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng than nguyên khai), giảm so với năm 2015 là 13.345 tấn (ứng với tỷ lệ giảm là 6,12%) và so với kế hoạch năm 2016 tăng 4.586 tấn (ứng với tỷ lệ tăng là 2,29%).

Ta có thể thấy than khai thác lộ thiên có xu hướng ngày càng giảm về cả sản lượng và tỷ trọng qua các năm.

Than nguyên khai thuê thầu khai thác năm 2016 đạt 289.250 tấn, chiếm tỷ trọng 8,75% trong than nguyên khai (chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong tổng than nguyên khai). Và tăng 64.724 tấn (ứng với tỷ lệ tăng 1,87%) so với năm 2015, và so với năm kế hoạch năm 2016 tăng 14.250 tấn (tương ứng 5,18%). Nhìn vào bảng ta có thể thấy tỷ trọng than nguyên khai thuê thầu khai thác có xu hướng ngày càng tăng về sản lượng qua các năm và tỷ trọng cũng tăng lên.

Với định hướng phát triển của công ty là dựa vào khai thác hầm lò, Công ty nên tiếp tục tập trung đầu tư vào công nghệ khai thác hầm lò tiếp tục nâng cao sản xuất sản lượng, góp phần tăng sản lượng khai thác toàn Công ty và thường xuyên kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các diện khai thác có vấn đề.

c. Phân tích tình hình sản lượng theo đơn vị sản xuất

Là một doanh nghiệp chủ yếu khai thác hầm lò, sản lượng than sản xuất của công ty tập trung chủ yếu ở các phân xưởng khai thác hầm lò. Mỗi phân xưởng sản xuất có năng lực sản xuất khác nhau, điều kiện khai thác khác nhau nên sản lượng sản xuất tại các phân xưởng là khác nhau. Việc phân tích tình hình sản xuất của các phân xưởng nhằm đánh giá tính cân đối giữa các đơn vị sản xuất, mức đóng góp của các đơn vị vào sản lượng chung của toàn mỏ, qua đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể cho đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sản xuất.

Qua bảng 2-5 tình hình sản xuất theo các đơn vị cho thấy:

Than hầm lò chiếm tỷ trọng cao nhất qua các năm và đang có xu hướng giảm dần. Cụ thể là: năm 2015 sản lượng than hầm lò sản xuất được là 2.819.927 tấn, chiếm tỷ trọng là 86,44%, đến năm 2016 sản lượng là 2.810.028 tấn, chiếm tỷ trọng 85,05%. Như vậy năm 2016 sản lượng than sản xuất được giảm 9.899 tấn (tương ứng với tỷ lệ giảm là 0,35%) so với năm 2015; và tăng 35.028 tấn (tương ứng với tỷ lệ tăng là 1,26%) so với kế hoạch năm 2016. Chiếm tỷ trọng cao thứ 2 là than giao thầu và tỷ trọng thấp nhất là than lộ thiên.

Phân xưởng KT3 có mức sản lượng khai thác 196.114 tấn cao nhất năm 2016, chiếm 5,94% tổng sản lượng than nguyên khai sản xuất, tăng 55.602 tấn (ứng với tỷ lệ tăng 39,57%) so với năm 2015, và tăng 28.089 tấn (ứng với tỷ lệ tăng là 16,72%) so với kế hoạch năm 2016. Ta thấy phân xưởng KT3 có xu hướng ngày càng tăng về sản lượng lẫn tỷ trọng. Bên cạnh đó phân xưởng KT1 cũng đạt mức sản lượng lớn 188.931 tấn, chiếm 5,72% tổng sản lượng than nguyên khai sản xuất, tăng 18.646 tấn (tương ứng với tỷ lệ tăng 10,95%) so với thực hiện 2015, tăng 15.381 tấn (tương ứng với tỷ lệ tăng là 8,86%) so với kế hoạch năm 2016. Phân xưởng Đ1 là phân xưởng có mức sản lượng khai thác nhỏ nhất năm 2016 là 6.415 tấn, chiếm 0,19%

tổng sản lượng than nguyên khai sản xuất, tăng 2.718 tấn (tương ứng với tăng 73,52% - đây là tỷ lệ tăng cao nhất trong các phân xưởng) so với năm 2015, nhưng so với kế hoạch năm 2016 lại giảm 1.060 tấn (tỷ lệ giảm là 14,18%).



BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THEO ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

Chỉ tiêu

TH2015 KH2016 TH2016 SS TH2016/TH2015 SS TH201

Sản lượng (tấn)

Tỉ Trọng

(%)

Sản lượng

(tấn)

Tỉ trọng

(%)

Sản lượng (tấn)

Tỉ Trọng

(%)

SS về sản lượng Tỉ trọng

(%)

SS về sản lượng

± (%) ±

Than NK tổng số 3.262.384 100 3.250.000 100 3.303.864 100 41.480 1,271 0 53.864 Than hầm lò 2.819.927 86,44 2.775.000 85,38 2.810.028 85,05 -9.899 -0,35 -1,38 35.028 Phân xưởng KT1 170.285 5,22 173.550 5,34 188.931 5,72 18.646 10,95 0,5 15.381 Phân xưởng KT2 148.747 4,56 139.100 4,28 135.959 4,12 -12.788 -8,6 -0,44 -3.141 Phân xưởng KT3 140.512 4,31 168.025 5,17 196.114 5,94 55.602 39,57 1,63 28.089 Phân xưởng KT4 93.451 2,86 121.550 3,74 134.990 4,09 41.539 44,45 1,22 13.440 Phân xưởng KT5 197.145 6,04 190.775 5,87 170.658 5,17 -26.487 -13,4 -0,88 -20.117 Phân xưởng KT6 160.679 4,93 152.425 4,69 168.182 5,09 7.503 4,67 0,17 15.757 Phân xưởng KT7 173.239 5,31 177.775 5,47 180.084 5,45 6.845 3,951 0,14 2.309 Phân xưởng KT8 148.467 4,55 161.200 4,96 170.931 5,17 22.464 15,13 0,62 9.731 Phân xưởng KT9 185.248 5,68 164.275 5,055 131.523 3,98 -53.725 -29 -1,7 -32.752 Phân xưởng KT10 94.539 2,9 102.700 3,16 119.520 3,62 24.981 26,42 0,72 16.820 Phân xưởng KT11 175.267 5,37 121.550 3,74 175.067 5,3 -200 -0,11 -0,07 53.517 Phân xưởng KT12 176.319 5,4 157.625 4,85 99.452 3,01 -76.867 -43,6 -2,39 -58.173 Phân xưởng KT13 129.393 3,97 131.950 4,06 135.926 4,11 6.533 5,049 0,15 3.976 Phân xưởng KT14 168.896 5,18 120.900 3,72 113.805 3,44 -55.091 -32,6 -1,73 -7.095

Phân xưởng KT15 0 96.200 2,96 102.761 3,11 102.761 3,11 6.561

Phân xưởng K4 198.323 6,08 189.475 5,83 143.834 4,35 -54.489 -27,5 -1,73 -45.641

Phân xưởng K6 78.075 2,39 47.775 1,47 106.374 3,22 28.299 36,25 0,83 58.599

Phân xưởng K8 78.735 2,41 76.375 2,35 66.125 2 -12.610 -16 -0,41 -10.250

Phân xưởng K1 26.900 0,82 23.075 0,71 22.841 0,69 -4.059 -15,1 -0,13 -234

Phân xưởng K2 22.428 0,69 16.900 0,52 28.270 0,86 5.842 26,05 0,17 11.370

Phân xưởng K3 29.424 0,9 29.900 0,92 31.186 0,94 1.762 5,988 0,04 1.286

Phân xưởng K5 32.277 0,99 27.300 0,84 23.534 0,71 -8.743 -27,1 -0,28 -3.766

Phân xưởng K7 40.306 1,24 38.025 1,17 31.131 0,94 -9.175 -22,8 -0,29 -6.894

Phân xưởng K9 33.445 1,03 31.525 0,97 29.004 0,88 -4.441 -13,3 -0,15 -2.521

Phân xưởng K10 27.439 0,84 24.700 0,76 12.777 0,39 -14.662 -53,4 -0,45 -11.923

Phân xưởng K11 14.009 0,43 10.075 0,31 14.419 0,44 410 2,927 0,01 4.344

Phân xưởng K12 30.841 0,95 26.650 0,82 23.958 0,73 -6.883 -22,3 -0,22 -2.692

Phân xưởng K13 35.912 1,1 37.050 1,14 35.997 1,09 85 0,237 -0,01 -1.053

Phân xưởng Đ1 3.697 0,11 7.475 0,23 6.415 0,19 2.718 73,52 0,08 -1.060

Phân xưởng HL2 5.929 0,18 9.100 0,28 10.260 0,31 4.331 73,05 0,13 1.160

Than lộ thiên 217.931 6,68 200.000 6,154 204.586 6,19 -13.345 -6,12 -0,49 4.586 hân xưởng lộ

thiên 217.931 6,68 200.000 6,154 204.586 6,19 -13.345 -6,12 -0,49 4.586

Than giao thầu 224.526 6,88 275.000 8,462 289.250 8,75 64.724 28,83 1,87 14.250

Xét về góc độ tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của thực hiện năm 2016 so với kế hoạch 2016 đề ra thì số lượng các phân xưởng không hoàn thành kế hoạch cũng ngang bằng với số phân xưởng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Ta thấy năm 2016 phân xưởng K6 có tỷ lệ tăng nhất với tỷ lệ tăng là 122,66% so với kế hoạch 2016; và phân xưởng K10 lại có tỷ lệ giảm cao nhất với tỷ lệ giảm là 48,27%

so với kế hoạch 2016…Điều này cho thấy:

- Công ty lập kế hoạch không chính xác và chưa phù hợp với năng lực sản xuất của các phân xưởng trong công ty. Nên đã đưa ra kế hoạch có thể cao hơn hoặc thấp hơn rất nhiều so với tình hình thực tế.

- Điều này cho thấy việc sắp xếp bố trí lao động tại các phân xưởng chưa hợp lý và việc sử dụng các yếu tố đầu vào một cách hiệu quả gặp vấn đề.

- Những phân xưởng chưa hoàn thành kế hoạch có thể là do điều kiện khai thác khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và máy móc, thiết bị sản xuất đã cũ, đã lạc hậu hoặc là bị ngừng sản xuất do thiếu nhân công lao động.

- Đối với những phân xưởng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thì có thể do thiết bị, máy móc sản xuất hiện được đầu tư mới và đưa vào sử dụng tạo ra năng suất cao dẫn đến việc tăng sản lượng.

- Đối với các phân xưởng chưa hoàn thành kế hoạch năm thì công ty và lãnh đạo phân xưởng cần tìm hiểu nguyên nhân là do nguyên nhân chủ quan hay khách quan, lò có gặp sự cố không, việc bố trí nhân lực đã hợp lý chưa để từ đó có biện pháp khắc phục và có kế hoạch phù hợp để cho các năm sau.

2.2.2.2. Phân tích chất lượng sản phẩm sản xuất

Cùng với chủng loại mặt hàng, chất lượng sản phẩm là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến khản năng cạnh tranh của sản phẩm teen thị trường.

Nhận thức được điều đó trong nhiều năm qua, công ty Than Vàng Danh luôn đặt yêu cầu chất lượng lên hàng đầu. Chất lượng sản phẩm được thể hiện qua một số chỉ tiêu như: Độ tro, độ ẩm, chất bốc, hàm lượng lưu huỳnh…Trong đó độ tro càng nhỏ thì chất lượng than càng cao và ngược lại. Tỷ lệ than tro trong than nếu cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính chất cháy của than như: giảm nhiệt trị của than gây nên mài mòn bề mặt ống hấp thụ nhiệt, bám bẩn làm giảm hệ số truyền nhiệt qua vách ống…

Về chỉ tiêu chất bốc, chất bốc bao gồm các khí Hidro, cacbuahydro, cacbonoxit, cacbonic. Nếu chỉ tiêu này càng cao thì chất lượng than càng xốp, dễ bắt lửa cháy hết. Hàm lượng Lưu Huỳnh là chỉ tiêu dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm và yếu tố nhiệt lượng được dùng cho đánh giá khản năng tỏa nhiệt của từng chủng loại than…

Từ những số liệu thống kê trong bảng 2-6 cho thấy chất lượng than Vàng Danh như sau:

BẢNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Bảng 2-6 ST

T Chỉ tiêu ĐVT

TH201 5

KH201 6

TH201 6

SS

TH2016/TH201 5

SS

TH2016/KH2016 ± % ± %

1 Độ tro (Ak) % 35,1 35,05 35,19 0,09 0,26 0,14 0,4

2 Độ ẩm

(Wtp) % 6,35 6,3 6,35 0 0 0,05 0,79

3 Nhiệt lượng (Qk)

CAL/

G 6,32 6,43 6,51 0,19 3,01 0,08 1,24

4 Hàm lượng lưu huỳnh

(Skch) % 0,96 0,94 0,98 0,02 2,08 0,04 4,26

5 Chất bốc

(Vk) % 3,35 3,45 3,41 0,06 1,79 -0,04 -1,16

Từ bảng trên ta thấy:

Độ tro của than vùng Vàng Danh năm 2016 thuộc mức cao 35,19% và tăng so với năm 2015 là 0,26%, tăng 0,4% so vơi kế hoạch năm 2016, độ tro có xu hướng tăng qua các năm khiến cho chất lượng than không tốt so với các vùng khác. Điều này là không tốt. Độ ẩm càng cao thì chất lượng than càng không tốt. Nhiệt lượng than Vàng Danh tương đối cao và có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2015 là 6,32 cal/g tăng lên 6,51 cal/g năm 2016. Hàm lượng lưu huỳnh trong than của công ty thuộc mức trung bình trong giới hạn cho phép. Hàm lượng chất bốc trong than là chưa cao.

Nhìn chung do điều kiện cấu tạo địa chất nên chất lượng than nguyên khai chưa cao, việc tăng chất lượng than sạch sản xuất cũng gặp nhiều hạn chế. Sản phẩm chính vẫn là các loại than cám, tuy nhiên do công tác sàng tuyển và chế biến than tương đối tốt nên chất lượng than tăng lên đáng kế, nhờ đó mà nâng cao hơn giá bán nếu chỉ bán than nguyên khai chưa qua sàng tuyển. Đạt được những chỉ tiêu này là do công ty CP Than Vàng Danh đã áp dụng công nghê khai thác tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất. Trước mắt công ty cần đầu tư công tác nghiệm thu, giám sát, kiểm tra hướng dẫn quy cách chất lượng sản phẩm hơn nữa, góp phần khắc phục các nhược điểm sẵn có về phẩm chất của than trong khu vực.

2.2.2.3 Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm theo thời gian a. Phân tích kết cấu sản lượng sản xuất theo thời gian

Phân tích kết cấu sản lượng sản xuất theo thời gian là xem xét khả năng đáp ứng của sản xuất đối với nhưu cầu tiêu thụ về mặt sản lượng theo thời gian qua các kì. Sự biến động về sản lượng theo thời gian qua các kì, nguyên nhân dẫn đến điều