2.2.3 .Tình hình nhân lực tại cơng ty
2.3.4. Phân tích kết quảhoạtđộng tiêu thụsản phẩm sữa Abbott tại công ty
2.3.4.4. Phân tích kết quảtiêu thụtheo mùa vụ
Bảng 12: Tình hình biến động doanh thu theo các tháng trong năm
(Đơn vị: triệu đồng) Tháng 2015 2016 2017 1 5.734,32 6.303,56 7.352,95 2 6.124,92 6.629,49 5.936,31 3 6.028,78 6.488,25 7.412,96 4 4.835,11 5.358,04 6.896,68 5 8.158,59 9.658,37 10.762,72 6 8.092,97 8.619,42 9.949,09 7 5.311,91 4.857,39 6.680,34 8 5.693,82 5.467,19 7.425,91 9 5.601,01 6.482,36 8.356,05 10 5.228,49 5.922,9 8.513,49 11 6.182,74 7.072,79 9.138,37 12 6.903,28 8.703,47 10.307,87 Tổng 73.895,94 81.563,23 98.732,74
(Nguồn: Phòng kinh doanh của công ty)
Từbảng sốliệu trên, ta nhận thấy:
Doanh thu tháng 5,6,11,12 tăng trưởng đồng đều và là một trong những tháng đạt mức doanh thu cao nhất so với cảnăm.
2015 2016 2017 Vào năm 2015, doanh thu tháng 5,6,11,12 lần lượt là 8.158,59; 8.092,97; 6.182,74; 6.903,28 triệu đồng đến năm 2016 doanh thu lần lượt là 9.658,37; 8.619,42; 7.072,79; 8.703,47 triệu đồng và đến năm 2017 doanh thu lần lượt là 10.762,72; 9.949,09; 9.138,37; 10.307,87 triệu đồng.
Doanh thu tháng 1 và tháng 3 qua 3 năm tương đốiổn định khi đạt lần lượt là 5.734,32 triệu đồng; 6.028,78 triệu đồng vào năm 2015 đến năm 2016 đạt lần lượt là 6.303,56 triệu đồng; 6.488,25 triệu đồng và năm 2017 đạt 7.352,95 triệu đồng; 7.412,96 triệu đồng.
Doanh thu tháng 2 biến đổi không đồng đều khi doanh thu năm 2016 so với năm 2015 tăng 504,57 triệu đồng nhưng doanh thu năm 2017 so với năm 2016 lại giảm đến 693,18 triệu đồng.
Doanh thu tháng 7,8,9,10 nằm vào mức trung bình so với doanh thu các tháng cong lại trong năm.
Đểthấy rõ sựbiến động trong tiêu thụsản phẩm qua các tháng, ta thểhiệnở đồ thịsau:
Biểu đồ3: Biểu diễn doanh thu tiêu thụtheo từng tháng trong 3 năm 2015-2016
(Đơn vị: triệu đồng)
Khóa luận tốt nghiệp
GVH D :ThS Phan Thị Thanh Thủy
(Nguồn: Phòng kinh doanh của công ty)
94
Phan Thị D iệu Trang – K49C KDTM
Từtháng 1 đến tháng 4: doanh thu vào khoảng từ4000 – 7000 triệu đồng. Thuộc phần thấp so với các tháng khác trong năm. Bởi vì, khách hàng chủyếu là đại lí và nhà bán lẻvào khoảng thời gian trước tết, họ đã nhập vềlượng lớn đểtích trữvà bán hàng cho dịp lễtết nên việc các tháng sau tết còn thừa là chuyện đương nhiên. Khách hàng sẽbán hết lượng hàng mà mình có rồi sau đó mới nhập về đểbán phục vụ cho các tháng sau.
Tháng 5, 6: Đây là lúc giữa năm, khách hàng đã bán hết lượng sản phẩm và đã thu hồi vốn. Việc nhập hàng đểbán cho các tháng sau là điều cần thiết nênở2 tháng này thường doanh thu sẽcao hơn so với các tháng khác.Đây cũng là thời điểm mà có nhiều đợt khuyến mãi diễn ra.
Tháng 7 đến tháng 10: Khách hàng duy trìổn định doanh thu nhưng sẽkhông cao.
Tháng 11, 12: Đây là thời điểm cuối năm nên khách hàng sẽlấy hàng đểtích trữ dịp lễtết phục vụcho người tiêu dùng. Nên doanh thu vềsữa Abbott sẽrất cao.
Ngoài ra, việc áp dụng chương trình khuyến mãi cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức độchênh lệch doanh thu qua các tháng trong năm. Hiện nay, Abbott đang phối hợp với công ty TNHH Thương mại Thái Đơng Anh để đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi như mua Similac Liquid tặng bộdụng cụ ăn cho bé, mua 1 lon Abbott Grow 900gr tặng 1 gối đi xe, mua 6 chai Pediasure nước tặng 1 bộmuỗng nĩa,… Thông tin chi tiết được thểhiệnởPhụlục 3.