2.2.3 .Tình hình nhân lực tại cơng ty
2.3.4. Phân tích kết quảhoạtđộng tiêu thụsản phẩm sữa Abbott tại công ty
2.3.4.1. Phân tích kết quảtiêu thụtheo kếhoạch
Bảng 9: Tình hình thực hiện kếhoạch tiêu thụsữa Abbott qua 3 năm 2015 - 2017
(Đơn vị: triệu đồng) SẢN PHẨM KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TH/KH (%) 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Grow 10.288,54 11.268,91 12.387,55 11.609,82 11.359,34 16.052,84 1,13 1,01 1,3 Similac 11.383,56 11.321,47 13.102,56 10.541,41 11.425,34 13.643,68 0,93 1,01 1,04 Ensure 18.753,19 23.235,87 30.971,11 19.687,23 23.959,3 32.590,12 1,05 1,03 1,05 Prosure 7.116,31 8.023,68 9.262,34 7.726,82 8.460,48 8.165,42 1,09 1,05 0,88 Pediasure 11.476,59 13.619,33 15.545,23 12.578,56 13.770,28 15.832,08 1,1 1,01 1,02 Glucerna 11.282,25 12.139,84 13.335,44 11.752,1 12.588,49 12.448,6 1,04 1,04 0,93
(Nguồn: Phịng kinh doanh của cơng ty)
Qua mỗi năm, đểhoàn thành tốt việc tiêu thụsản phẩm,công ty thường dựa vào kếhoạch tiêu thụsản phẩm đểxác định và hoạch định mục đích trong tương lai. Đối với sữa Abbott, kếhoạch tiêu thụsản phẩm được xác định dựa vào nhà cung cấp chính của cơng ty, đó là cơng ty TNHH Dinh dưỡng 3A. Sau khi kếhoạch tiêu thụsản phẩm được thành lập, cơng ty dựa vào kếhoạch đó đểthực hiện và hồn thành mục tiêu.
Qua bảng 7 ta nhận thấyởtừng loại sản phẩm biến động dựa trên nhu cầu thị trường và kếhoạch định hướng của công ty:
Đối với sữa Abbott Grow, tình hình thực hiện kếhoạch qua 3 năm đều vượt chỉ tiêu so với kếhoạch nhưng có sựbiến động và tăng trưởng không đều qua 3 năm. Năm 2015, sữa Abbott Grow đạt 11.609,82 triệu đồng nhưng lại giảm còn 11.359,34 triệu đồng trong năm 2016 và đến năm 2017 thì tăng mạnhđến 16.052,84 triệu đồng. Trong khoảng thời gian năm 2016, doanh thu sữa Abbott Grow có nhiều biến động bởi vì xuất hiện tin đồn vềchất lượng dẫn đến nghi vấn hàng thật hay giảkhiến doanh thu
Abbott Grow năm 2016 giảm so với năm 2015.
Đối với sữa Similac, năm 2015 chỉ đạt 10.541,41 triệu đồng không thểvượt mức so với kếhoạch và giảm đến 7% thìđến năm 2016 có sựtăng trưởng vượt mức so với kếhoạch là 1% đạt 11.425,34 triệu đồng. Năm 2017 đạt 13.643,68 triệu đồng so với kếhoạch là 13.102,56 triệu đồng.
Hiện nay, sữa Ensure là sản phẩm chiếm doanh thu gần 50% so với tổng doanh thu sữa Abbott của cảcơng ty bởi vì sửa Ensure có nhiều chủng loại sản phẩm và có mức giá cao. Đây là nguồn cầu chủyếu nên đối với kếhoạch mà nhà cung cấp đềra thì thường là vượt chỉtiêu so với kếhoạch. Vào năm 2015, doanh thu sữa Ensure đạt 19.687,23 triệu đồng thìđến năm 2016 đạt 23.959,3 triệu đồng và đến năm 2017 đã tăng trưởng mạnh và đạt 32.590,12 triệu đồng.
Đối với Prosure, Pediasure, Glucerna thìđều đạt mức vượt chỉtiêu nhưng so với doanh thu thực hiện được qua các năm thì có mức tăng trưởng khơng đều. Năm 2015, tỷtrọng thực hiện so với kếhoạch lần lượt là 1,09%; 1,1%; 1,04% đến năm 2016 lần lượt là 1,05%; 1,01%; 1,04% và năm 2017 lần lượt là 0,88%; 1,02%; 0,93%.
Qua việc phân tích tình hình tiêu thụsản phẩm sữa Abbott của công ty qua 3 năm 2015-2017, ta có thểnhận thấy sản phẩm sữa Abbott của công ty đang ngày càng được tiêu thụvà tin dùng nhiều hơn, ngày càng phổbiến hơn. Mặc dù, cũng có một số loại sản phẩm có sựtăng trưởng khơng đồng đều hay khơng vượt chỉtiêu nhưng nhìn chung thì sản phẩm sữa Abbott hầu như vượt chỉtiêu so với kếhoạch và đặc biệt một sốsản phẩm có doanh thu cao thì tăng trưởng rất đồng đều. Có thểthấy, việc lập kế hoạch giúp công ty xác định được mục tiêu và phương hướng phát triển đểtừ đó hồn thành kếhoạch đềra.