( ĐVT: Tấn )
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tỷ lệ thực hiện kế hoạch(%)
KH TH KH TH KH TH 2005 2006 2007
Tổng doanh thu (Triệu đồng ) 150.000 138.500 170.500 152.635 190.500 178.113 92,3 89,5 93,5 Tổng sản lượng tiêu thụ (1) 22.000 20.220 24.500 21.805 26.600 24.738 91,9 89 92,7 Tổng sản lượng sản xuất (2) 23.500 21.994 25.800 23.252 27.800 26.650 93,6 90,1 95,9
Hệ số tiêu thụ(1/2) 0.94 0.92 0.95 0.94 0.96 0.93 - - -
Kế hoạch đặt ra để thực hiện mục tiêu đề ra là tăng sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ từ đó tăng doanh thu bán hàng. Nhìn vào bảng ta thấy tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ TĂCN của công ty khá ổn định. Năm 2005 tiêu thụ đạt 92,3% kế hoạch, năm 2006 tỷ lệ thực hiện kế hoạch có giảm đạt 89,5% do năm xảy ra nhiều biến động giá nguyên liệu đầu vào và tái phát bệnh gia súc gia cầm nên tiêu thụ TĂCN giảm, năm 2007 thực hiện đạt 93,5% kế hoạch. Nhìn vào hệ số tiêu thụ của cơng ty nhận thấy, tuy tình hình tiêu thụ TĂCN trên thị trường hiện nay gặp khó khăn, song cơng ty vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch tiêu thụ một cách khá ổn định. Hệ số tiêu thụ của năm 2007 (0.93%) giảm đi so với năm 2006 (0.94%) tương ứng với lượng hàng tồn kho cuối kì cao nhất trong 3 năm (1.968 tấn) chủ yếu là TĂCN cho gia cầm và lợn. Hiện nay cơng ty đang tìm mọi cách để tiêu thụ nhanh lượng hàng tồn kho này bằng nhiều hình thức như: Tăng cường các kênh bán lẻ, khuyến khích tiêu thụ khối lượng lớn sản phẩm, đầu tư cung ứng cho các trang trại chăn nuôi theo phương thức trả sau.
4.2.4-Kết quả tiêu thụ của công ty
A- Kết quả theo chủng loại sản phẩm
Phân tích tình hình tiêu thụ theo mặt hàng giúp doanh nghiệp biết được thị trường đang cần mặt hàng nào, mức độ bao nhiêu, mặt hàng nào khơng tiêu thụ được. Qua đây doanh nghiệp có định hướng phát triển hiệu quả cho sản xuất kinh doanh, nhằm đưa ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm công ty. Xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường TĂCN, công ty Nam Dũng trong những năm qua khơng ngừng đa dạng hố chủng loại sản phẩm cho trâu, bò, lợn, gà, ngan, vịt. Hiện nay cơng ty có trên 100 mã sản phẩm với 6 thương hiệu là EURO, TD, THIÊN THÀNH, BÁCH PHÚ, SUHI, DOCTOR. Cả 6 thương hiệu trên đều có mặt ở hầu hết các thị trường miền Bắc, được nhiều người chăn nuôi sử dụng và đánh giá cao, tuy nhiên hiện nay có 2 thương hiệu đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường là TD và Thiên Thành, cịn cám EURO hiện tồn tại ít dạng vì ra đời sớm nên chất lượng và mẫu mã chậm được cải tiến, trong tương lai sẽ được thay thế bởi dịng TD có tính năng ưu việt hơn. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo chủng loại của công ty được thể hiện qua bảng 4.4