Khoản trả tiền trước từ bán Fluorspar và Bismuth được trừ hàng tháng thông qua các lần giao hàng sau đó.
(*) Tháng 9 năm 2020, một cơng ty con phát sinh chi phí chấm dứt hợp đồng bao tiêu dài hạn với một khách hàng hiện hữu để có được một hợp đồng thuận lợi hơn với một khách hàng mới. Chi phí này là chi phí phát sinh để có được hợp đồng, do đó được vốn hóa và phân bổ theo phương pháp mang tính hệ thống và phù hợp với việc chuyển giao hàng hóa theo hợp đồng mới với khách hàng khác.
Cơng ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các công ty con
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)
Mẫu B 09 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Cơng ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các công ty con
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)
Mẫu B 09 – DN/HN
(Ban hành theo Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
1/1/2021 Số phải nộp
trong năm trừ trong năm Số đã nộp/bù Biến động khác chuyển đổi tiền tệChênh lệch do 31/12/2021 Nghìn VND Nghìn VND Nghìn VND Nghìn VND Nghìn VND Nghìn VND
Thuế phải nộp Nhà nước Việt Nam
Thuế giá trị gia tăng - 456.402.747 (456.402.747) - - -
Thuế xuất nhập khẩu - 201.218.547 (201.218.547) - - -
Thuế thu nhập doanh
nghiệp 454.802 21.689.161 (21.045.626) - - 1.098.337
Thuế bảo vệ môi trường - 63.532.212 (63.532.212) - - -
Thuế thu nhập cá nhân 8.781.303 99.662.969 (99.278.164) - - 9.166.108
Thuế tài nguyên - 282.373.179 (282.373.179) - - -
Các loại thuế khác 3.863.318 17.017.626 (16.133.073) - - 4.747.871
13.099.423 1.141.896.441 (1.139.983.548) - - 15.012.316
Thuế phải nộp cho cơ quan thuế nước ngoài
Thuế thu nhập doanh
nghiệp 101.345.073 38.017.922 (102.233.347) 45.401.147 (103.976) 82.426.819
Các loại thuế khác 48.232.285 346.012.147 (279.533.109) (45.401.147) 209.243 69.519.419
149.577.358 384.030.069 (381.766.456) - 105.267 151.946.238
162.676.781 1.525.926.510 (1.521.750.004) - 105.267 166.958.554