Nguồn: Phịng Sale Cơng ty CP Nam dược An Nhiên.
K H T T Nguyệt nhất đà(ND) 670,000 650,000 Mẫu nguyệt đà (MD) 870,000 850,000 Mãnh lực đà(LD) 870,000 850,000 Phục mã vương(PV) 770,000 750,000 Hàu biển(HB) 520,000 500,000 Mama IQ(MM) 570,000 550,000 Tiêu nang đà(TND) 670,000 650,000 Phụ hương trinh(P) 370,000 350,000 Mãnh lực đà Gold(LG) 970,000 950,000
Mẫu nguyệt đà gold(MNG) 870,000 850,000
Cùng tìm hiểu tỷ lệ hồn thành tiêu thụ của từng loại sản phảm cũng như của tồn Cơng ty theo bảng dưới đấy
Bảng2.4: Đánh giá kết quả tiêu thụ thực tế so với kế hoạch của từng loại sản phẩm.
Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty CP Nam dược An Nhiên
Trong năm 2017, sản phẩm Nguyệt nhất đà chỉ hoàn thành 96% theo kế hoạch tiêu thụ, làm giảm doanh thu của sản phẩm này là 1,900,300,000 đồng, với số lượng tiêu thụ ít hơn kế hoạch là 1662 sản phẩm. Tỷ lệ hoàn thành tiêu thụ thấp nhất là Phục Mã Vương , chỉ đạt 84% so với kế hoạch, tương đương với 1,838 sản phẩm và 1,618,500,000 đồng, sản phẩm Mãnh lực đà Gold đã hoàn thành 94% kế hoạch tương đượng làm giảm 298 sản phẩm, và giảm doanh thu 383,100,000 đồng.
Các sản phẩm khác đều vượt chỉ tiêu tiêu thụ, tính trong năm 2017 , tồn Cơng ty có:
K H T T K H T T Số lượng Doanh thu Tỷ lệ(%)
Nguyệt nhát đà (ND) 41,000 39,338 27,470,000 25,569,700 -1,662 -1,900,300 96% Mãnh lực đà (LD) 30,000 34,258 26,100,000 29,119,300 4,258 3,019,300 114% Mãnh lực đà Gold (LG) 5,000 4,702 4,850,000 4,466,900 -298 -383,100 94% Phục mã vương(PV) 12,000 10,162 9,240,000 7,621,500 -1,838 -1,618,500 85% Hàu biển(HB) 4,500 4,750 2,340,000 2,375,000 250 35,000 106% Mama IQ(MM) 4,400 5,421 2,508,000 2,981,550 1,021 473,550 123% Nguyệt nhát đà (ND) 2,000 1,785 1,340,000 1,160,250 -215 -179,750 89% Mẫu nguyệt đà (MD) 22,000 25,460 19,140,000 21,641,000 3,460 2,501,000 116%
Mẫu nguyệt đà Gold(MNG) 11,500 11,910 10,005,000 10,123,500 410 118,500 104%
Mãnh lực đà (LD) 32,300 31,572 28,101,000 26,836,200 -728 -1,264,800 98% Mãnh lực đà Gold(LG) 6,000 5,808 5,820,000 5,517,600 -192 -302,400 97% Phục mã vương(PV) 9,400 10,148 7,238,000 7,611,000 748 373,000 108% Hàu biển(HB) 10,500 7,490 5,460,000 3,745,000 -3,010 -1,715,000 71% Mama IQ(MM) 9,900 7,174 5,643,000 3,945,700 -2,726 -1,697,300 72% Tiêu nang đà(TND) 23,000 26,700 15,410,000 17,355,000 3,700 1,945,000 116% Mẫu nguyệt đà (MD) 21,000 21,890 18,270,000 18,606,500 890 336,500 104%
Mẫu nguyệt đà Gold(MNG) 20,500 21,300 17,835,000 18,105,000 800 270,000 104%
Mãnh lực đà (MD) 34,700 34,005 30,189,000 28,904,250 -695 -1,284,750 98% Mãnh lực đà Gold(LG) 5,200 6,162 5,044,000 5,853,900 962 809,900 119% Phục mã vương(PV) 10,000 10,880 7,700,000 8,160,000 880 460,000 109% Hàu biển(HB) 7,200 7,680 3,744,000 3,840,000 480 96,000 107% Mama IQ(MM) 10,200 12,255 5,814,000 6,740,250 2,055 926,250 120% Tiêu nang đà(TND) 30,000 31,960 20,100,000 20,774,000 1,960 674,000 107% Phụ hương trinh(P) 1,800 1,450 666,000 507,500 -350 -158,500 81% Tổng khối lượng tiêu thụ(sản phẩm)
Doanh thu tiêu
thụ(đồng) Chênh lệch T T/K H 2017 2018 2019 Năm Sản phẩm
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ là K=102,205% (theo cơng thức số 2) , Cơng ty đã hồn thành chỉ tiêu tiêu thụ về khối lượng sản phẩm. Đây là kết quả tốt đối với Công ty.
Trong năm 2018, cả 3 sản phẩm mới là Tiêu Nang Đà, Mẫu Nguyệt Đà, Mẫu Nguyệt Đà Gold, tung ra đều vợt chỉ tiêu tiêu thụ về số lượng sản phẩm, doanh thu và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ của từng loại sản phẩm. Tuy nhiên việc quá chú trọng đến sản phẩm mới, đã làm cho 3 sản phẩm là Mãnh Lực Đà, Hàu Biển và Mama IQ đều không đạt chỉ tiêu tiêu thụ. Tuy nhiên ở đây còn do số lượng nhập kho thực tế của 3 sản phẩm này có gia tăng hơn nhiều so với 2017 là 2000 sản phẩm , tổng doanh thu do 3 sản phẩm bị giảm là gần 5 tỷ đồng.
Sản phẩm Mẫu Nguyệt Đà và Mẫu Nguyệt Đà gold là 2 sản phẩm cải tiến về công dụng, chức năng, bao bì, mẫu mã sản phẩm thay cho Nguyệt Nhất Đà, Công ty đã tiến hành loại bỏ các sản phẩm Nguyệt Nhất Đà còn lại (115 sản phẩm), để tập chung vào bán các sản phẩm thay thế này.
Đặc biệt nhất phải kể đến là sản phẩm Tiêu Nang Đà, cho đến nay đã có thương hiệu vững chắc trong việc điều trị các tình trạng đa nang, u nang, u xơ được rất nhiều phụ nữ biết đến như “Thần dược ”, có sức hút nổi bật với tất cả khách hàng, đi kèm với sản phẩm này là bộ đôi Mẫu Nguyệt Đà và Mẫu Nguyệt Đà Gold.
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ của tồn bộ Cơng ty trong năm 2018 là: K=102 % , so với năm 2017 đây chưa thể coi là con số đạt hiệu quả tiêu thụ của tồn cơng ty. Vì bên cạnh các sản phẩm đạt hồn thành khối lượng tiêu thụ kế hoạch thì có những sản phẩm khơng đạt làm cho mức tiêu thụ của tồn cơng ty khơng có q nhiều thay đổi so với năm trước.
Sang năm 2019, sản phẩm Tiêu nang đà vẫn mang lại cho công ty doanh thu lên đến 20,774,000,000 đồng, vượt mức kế hoạch đề ra hơn 600,000,000
đồng với số lượng tăng là 1,960 sản phẩm. Cơng ty đã chú trọng hồn thành hầu hết các chỉ tiêu đã đặt ra, các sản phẩm đều đang đạt được mức tiêu thụ hơn so với kế hoạch.
Năm 2019, công ty tiếp tục phân phối sản phẩm Phụ Hương Trinh điều trị bệnh phụ khoa, chủ yếu đây là sản phẩm dùng để tặng kèm khi khách hàng sử dụng các sản phẩm chính, tỷ lệ hồn thành kế hoạch tiêu thụ của sản phẩm chỉ đạt 81 %.
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ của toàn doanh nghiệp năm 2019 là K= 104,65 % có tăng so với năm 2018, chứng tỏ kết quả tiêu thụ của cơng ty năm 2019 có vượt trội hơn, điều này cần được chú trọng và phát huy trong những năm tháng kế tiếp, để giữ vững và nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ của cơng ty.
2.2.3. Sự hài lịng của khách hàng tại Công ty Cổ phần Nam Dược An Nhiên