CHƯƠNG 4 : HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CHO DỰ ÁN
4.1. Doanh thu dự kiến
Doanh thu của Flora Cosmetics chủ yếu dựa vào các đơn hàng, chạy quảng cáo cho các nhãn hàng, video quảng bá sản phẩm trên youtube,...
Dự kiến cụ thể trong năm đầu: Flora Cosmetics sẽ đào tạo khoảng 8 nhân viên trang điểm. Trung bình mỗi nhân viên sẽ có 2 - 3 đơn/tuần và trung bình mỗi đơn sẽ có giá 500.000đ. Công ty sẽ lấy 10% hoa hồng trên mỗi đơn.
Tuy nhiên, Flora Cosmetics mong đợi sau 3 năm kinh doanh, công ty có thể mở rộng và phát triển website để tiếp cận gần hơn với khách hàng và đối tác. Cụ thể, trong những năm tiếp theo, công ty hy vọng số lượng nhân viên trang điểm sẽ tăng từ 10% - 20% cũng như số đơn hàng của từng nhân viên cũng tăng dần. Đồng thời công ty có thể hợp tác với nhiều nhãn hàng hơn để quảng bá sản phẩm và thương hiệu cho họ.
Bảng 4. 1: Doanh thu dự kiến trong 5 năm của The Flora Cosmetics STT Năm Nguồn doanh thu Số lượng/tháng
(đơn) Số tiền nhận được (VNĐ) Thời gian (tháng) Thành tiền 1 1 Đơn hàng 1000 250,000/đơn 12 3,000,000,000
2 Hoa hồng 10%/ đơn hàng 100 50,000/đơn 12 60,000,000
3 Chạy quảng cáo cho các nhãn hàng
3 16,000,000/nhãn
hàng/tháng
12 576,000,000
4 Lượt view youtube 2000 view/ 1 clip
3 13,800,000/clip 12 496,800,000
Tổng doanh thu năm 1 4,132,800,000 5
2
Đơn hàng 1500 250,000/đơn 12 4,500,000,000
7 Chạy quảng cáo cho các nhãn hàng
6 16,000,000/nhãn
hàng/tháng
12 1,152,000,000
8 Lượt view youtube 4000 view/ 1 clip
5 27,600,000/clip 12 1,656,000,000
Tổng doanh thu năm 2 7,380,000,000 9
3
Đơn hàng 2500 250,000/đơn 12 7,500,000,000
10 Hoa hồng 10%/ đơn hàng 150 50,000/đơn 12 90,000,000
11 Chạy quảng cáo cho các
nhãn hàng
10 16,000,000/nhãn
hàng/tháng
12 1,920,000,000
12 Lượt view youtube 5000 view/ 1 clip
6 34,500,000/clip 12 2,484,000,000
Tổng doanh thu năm 3 11.994,000,000
13 Đơn hàng 3000 250,000/đơn 12 9,000,000,000
15
4
Chạy quảng cáo cho các nhãn hàng
14 16,000,000/nhãn
hàng/tháng
12 2,688,000,000
16 Lượt view youtube 7000 view/ 1 clip
6 48,300,000/clip 12 3,477,600,000
Tổng doanh thu năm 4 15,267,600,000 17
5
Đơn hàng 3500 250,000/đơn 12 10,500,000,000
18 Hoa hồng 10%/ đơn hàng 180 50,000/đơn 12 108,000,000
19 Chạy quảng cáo cho các nhãn hàng
18 16,000,000/nhãn
hàng/tháng
12 3,456,000,000
20 Lượt view youtube 8000 view/ 1 clip
7 55,200,000/clip 12 4,636,800,000
Tổng doanh thu năm 5 18,700,800,000 Tổng Doanh thu trong 5 năm: 57,475,200,000