Bảng 4.2: Hiện trạng hệ thống quản lý mơi trường quận Bình Tân theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004
YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 Mức độ
(%)
Mục Nội dung yêu cầu Thực trạng
4.2 Chính sách mơi trường
Lãnh đạo cấp cao phải xác định:
Phù hợp với bản chất, quy mơ và tác động mơi trường của các hoạt động của tổ chức Cĩ cam kết cải tiến liên tục và ngăn ngừa ơ nhiễm;
Cĩ cam kết tuân thủ pháp luật và quy định tương ứng về mơi trường và các yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ;
Đưa ra các khuơn khổ cho việc đề xuất và sốt xét lại các mục tiêu và chỉ tiêu mơi trường; Lập văn bản; áp dụng, duy trì và thơng báo cho tất cả nhân viên;
Sẵn sàng phục vụ mọi người.
Quận áp dụng chính sách bảo vệ mơi trường chung do nhà nước quy định, cụ thể do Bộ Tài nguyên và Mơi trường, Ủy ban nhân dân thành phố.
Luơn tuân thủ các quy định pháp luật về mơi trường.
Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Thái Văn Nam
SVTH: Nguyễn Phan Xuân Quyên Mã số Sinh viên: 02ĐHMT221
53
4.3.1 Khía cạnh mơi trường
Xác định các khía cạnh mơi trường
Xác định các chuẩn mực và phương pháp
Xác định ý nghĩa, đánh giá và liệt kê các thứ tự ưu tiên Lưu trữ thơng tin về thay đổi quá trình hiện tại
Nhất quán với chính sách, mục tiêu và chỉ tiêu
Chưa xác định các khía cạnh mơi trường cĩ ý nghĩa.
0%
4.3.2 Yêu cầu về pháp luật và các yêu cầu khác
Tổ chức cần thiết lập và duy trì một thủ tục để xác định và tiếp cận với các yêu cầu về pháp luật và các yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ trong khi áp dụng cho các khía cạnh mơi trường của các hoạt động, dịch vụ của mình
Luơn chấp hành các yêu cầu và quy định của pháp luật trong cơng tác bảo vệ mơi trường. Chưa cĩ các thủ tục.
25%
4.3.3 Mục tiêu và chỉ tiêu
Lập thành văn bản ở từng bộ phận chức năng thích hợp trong tổ chức.
Liên quan đến các cấp và các đơn vị chức năng, những người cĩ trách nhiệm đến việc giám sát và báo cáo
Nhất quán với chính sách và các khía cạnh mơi trường quan trọng Cĩ bằng chứng về việc xem xét các hoạt động, định lượng nếu cĩ thể Cĩ thời gian biểu cho việc thực hiện.
Mục tiêu về mơi trường được lập hàng năm, hàng quý.
Nhưng chưa dựa trên các khía cạnh mơi trường cĩ ý nghĩa.
25%
4.3.4 Chương trình quản lý mơi trường
Định rõ trách nhiệm nhằm đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu ở từng bộ phận chức năng tương ứng trong tổ chức;
Biện pháp và tiến độ để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu.
Khoảng thời gian hồn thành
Bao gồm cả việc đánh giá mơi trường đối với các hoạt động dịch vụ
Cĩ các chương trình quản lý, kế hoạch quản lý mơi trường.
Chưa gắn với việc phải giải quyết các mục tiêu và chỉ tiêu.
Trách nhiệm, thời gian thực hiện và các nguồn lực cần thiết chưa được lập thành văn bản.
Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Thái Văn Nam
SVTH: Nguyễn Phan Xuân Quyên Mã số Sinh viên: 02ĐHMT221
54
4.4.1 Cơ cấu và trách nhiệm
Xác định nguồn lực để thực hiện và quản lý HTQL MT (nhân lực, kỹ năng chuyên mơn,
cơng nghệ, tài chính)
Cử người phụ trách quản lý mơi trường – người chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện, duy trì HTQL MT và báo cáo hoạt động của hệ thống
Vai trị, trách nhiệm và quyền hạn được xác định, lập thành văn bản và thơng tin đầy đủ.
Cĩ phân cơng rõ trách nhiệm của lãnh đạo trong cơng tác mơi trường. Chưa cĩ đại diện lãnh đạo về mơi trường. Chưa lập thành văn bản.
75%
4.4.2 Đào tạo, nhận thức và năng lực
Phải cĩ thủ tục để xác định nhu cầu đào tạo
Nhân viên ở các cấp và đơn vị chức năng phải được đào tạo sao cho: Phù hợp với chính sách, thủ tục và yêu cầu của HTQL MT
Hiểu được các tác động mơi trường trong khu vực quản lý của họ
Nhân viên thực hiện các nhiệm vụ cĩ thể gây ra tác động mơi trường đáng kể phải cĩ đủ năng lực trên cơ sở được giáo dục, đào tạo và/ hoặc kinh nghiệm thích hợp
Cĩ kế hoạch đào tạo hàng năm về cơng tác quản lý mơi trường cho cán bộ quản lý.
75%
4.4.3 Thơng tin liên lạc
Về các khía cạnh mơi trường và hệ thống quản lý mơi trường của mình, tổ chức phải thiết lập và duy trì thủ tục cho việc;
a. Thơng tin liên lạc nội bộ giữa các cấp, bộ phận khác nhau của tổ chức
b. Tiếp nhận, lập thành tài liệu và đáp ứng các thơng tin tương ứng từ các bên hữu quan bên ngồi
Tổ chức phải xem xét các quá trình thơng tin với bên ngồi về các khía cạnh mơi trường cĩ ý nghĩa và ghi chép lại quyết định của mình.
Cĩ thiết lập chế độ thơng tin giữa quận và các ban ngành khác thơng qua chế độ báo cáo định kỳ.
75%
4.4.4 Tư liệu của hệ thống quản lý mơi trường
Tổ chức phải thiết lập, duy trì thơng tin bằng văn bản hoặc điện tử nhằm:
a. Mơ tả các yếu tố cốt lõi của hệ thống quản lý và các yếu tố tác động qua lại của chúng b. Đưa ra hướng dẫn đối với các tư liệu cĩ liên quan
Cĩ tài liệu nhưng khơng được phân cấp theo yêu cầu của tiêu chuẩn (sổ tay mơi trường, sổ tay qui trình, hướng dẫn cơng việc và các biểu mẫu, hồ sơ)
Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Thái Văn Nam
SVTH: Nguyễn Phan Xuân Quyên Mã số Sinh viên: 02ĐHMT221
55
4.4.5 Kiểm sốt tài liệu
Tài liệu phải dễ đọc, cĩ ngày tháng (ban hành, sốt xét, phê duyệt), dễ tìm, được bảo quản và lưu giữ thích hợp
Thủ tục và trách nhiệm ban hành, sửa đổi thủ tục phải được thực hiện
Tài liệu phải được định vị, xem xét định kì và phê duyệt bởi người cĩ chức năng Đảm bảo cĩ sẵn tài liệu hiện hành tại những nơi được phân phát
Thu hồi các tài liệu lỗi thời
Định rõ thời gian lưu giữ hợp pháp các tài liệu lỗi thời
Tài liệu được kiểm sốt theo quy định của pháp luật về cơng tác văn thư. Phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn.
75%
4.4.6 Kiểm sốt điều hành
Tổ chức phải định rõ các hoạt động liên quan đến khía cạnh mơi trường cĩ ý nghĩa đã được xác định thuộc phạm vi của chính sách, mục tiêu và chỉ tiêu của mình. Tổ chức phải đặt kế hoạch cho các hoạt động này bao gồm cả việc bảo dưỡng nhằm bảo đảm là chúng được tiến hành trong các điều kiện quy định bằng cách:
a. Thiết lập và duy trì các thủ tục đã thành lập tài liệu, nhằm đề cập đến các tình trạng mà do thiếu các thủ tục này thì cĩ thể dẫn đến sự hoạt động chệch khỏi chính sách, mục tiêu và chỉ tiêu mơi trường
b. Ban hành các chuẩn cứ hoạt động cho các thủ tục
c. Thiết lập và duy trì các thủ tục cĩ liên quan; các khía cạnh mơi trường cĩ ý nghĩa, cĩ thể xác định của dịch vụ được tổ chức sử dụng và thơng tin các thủ tục và yêu cầu tương ứng cho các nhà cung ứng và nhà thầu.
Chưa thực hiện. 0%
4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp
Tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục nhằm xác định rõ và đáp ứng với các sự cố tiềm ẩn và tình trạng khẩn cấp, nhằm đề phịng và giảm nhẹ các tác động mơi trường mà chúng cĩ thể gây ra.
Tổ chức cần xem xét và sốt xét lại khi cần thiết, các thủ tục về sự chuẩn bị sẳn sàng đáp ứng các tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra sự cố.
Tổ chức cũng cần thử nghiệm định kỳ các thủ tục chuẩn bị sẳn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp khi cĩ thể được
Cĩ xây dựng các phương án ứng cứu với tình trạng khẩn cấp, diễn tập phịng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố mơi trường.
75%
4.5.1 Giám sát và đo, phải cĩ thủ tục để
Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Thái Văn Nam
SVTH: Nguyễn Phan Xuân Quyên Mã số Sinh viên: 02ĐHMT221
56
các khía cạnh hay tác động mơi trường quan trọng.
Ghi chép về những hoạt động quản lý điều hành và những điểm phù hợp với mục tiêu và chỉ tiêu mơi trường của doanh nghiệp
Thực hiện việc hiệu chuẩn thiết bị giám sát, cất giữ hồ sơ về việc đĩ Đánh giá định kì mức độ phù hợp so với qui định pháp luật về mơi trường
giám sát và đo đạt mơi trường. Cơng tác này do Sở Tài Nguyên Mơi Trường thực hiện.
4.5.2 Sự khơng phù hợp và các hành động khắc phục phịng ngừa
Tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xử lý và điều tra khơng phù hợp, thủ tục tiến hành các hoạt động nhằm giảm nhẹ mọi ảnh hưởng đã xảy ra và nhằm đề xuất và hồn thiện hành động khắc phục và phịng ngừa
Bất kỳ hành động khắc phục hoặc phịng ngừa nào nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự khơng phù hợp hiện tại và tiềm ẩn đều phải thích hợp với tầm quan trọng của các vấn đề tương ứng với tác động mơi trường
Tổ chức phải thực hiện, ghi lại bất kỳ sự thay đổi nào do kết quả của hành động khắc phục và phịng ngừa tạo ra vào thủ tục đã được lập thành văn bản
Cĩ thiết lập quy trình khắc phục phịng ngừa.
25%
4.5.3 Hồ sơ
Phải cĩ thủ tục để nhận biết, lưu trữ và hủy bỏ các hồ sơ về mơi trường Hồ sơ phải: Dễ lưu trữ, bảo vệ tránh hư hỏng
Dễ đọc, cĩ thể nhận biết và truy xét nguồn gốc hoạt động liên quan Được lưu trữ trong thời hạn thích hợp
Hồ sơ lưu theo quy trình. Phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn.
75%
4.5.4 Đánh giá hệ thống quản lý mơi trường
Tổ chức cần phải thiết lập và duy trì chương trình và thủ tục để tiến hành đánh giá hệ thống quản lý mơi trường định kỳ, nhằm:
a) Xác định xem liệu hệ thống quản lý mơi trường cĩ hoặc khơng:
1) Phù hợp với kế hoạch mơi trường đã đề ra, kể cả yêu cầu của tiêu chuẩn 2) Được áp dụng và duy trì một cách đúng đắn
b) Cung cấp thơng tin về kết quả đánh giá cho ban lãnh đạo
Chương trình đánh giá của tổ chức, bao gồm cả thời gian biểu, phải dựa trên tầm quan trọng về mơi trường của hoạt động cĩ liên quan và kết quả của các cuộc đánh giá trước đây. Để cho tồn diện, các thủ tục đánh giá phải bao gồm phạm vi, tần suất và phương pháp luận đánh giá, cũng như trách nhiệm và yêu cầu tiến hành đánh giá và báo cáo kết quả.
Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Thái Văn Nam
SVTH: Nguyễn Phan Xuân Quyên Mã số Sinh viên: 02ĐHMT221
57
4.6 Xem xét lại của ban lãnh đạo
Trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất Xác định thời gian định kì để xem xét
Định ra nhu cầu thay đổi chính sách, mục tiêu hoặc một phần của hệ thống dựa trên kết quả đánh giá hoặc thay đổi của doanh nghiệp và cam kết cải tiến liên tục
Mục đích là đảm bảo tính phù hợp và hiệu lực của hệ thống Kết quả xem xét phải được ghi chép lại
Chưa thực hiện. 0%