6. Kết cấu của luận văn
2.2.3. Thực trạng ứng dụng KPI tại EVNHANOI
Căn cứ trên các viễn cảnh tài chính, viễn cảnh khách hàng, viễn cảnh quy trình nội bộ, viễn cảnh học hỏi và phát triển theo thẻ điểm cân bằng BSC, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã xây dựng lên các nội dung mục tiêu về kinh tế kỹ thuật, mục tiêu về khách hàng, mục tiêu về hệ thống quy chế quản lý nội bộ, mục tiêu về phát triển nguồn lực. Từ các mục tiêu chiến lược nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nội bộ, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng dẫn đến mục tiêu cuối cùng là hoàn thành các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã xây dựng lên hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc KPI chi tiết cụ thể theo từng mục tiêu chiến lược. Các chỉ tiêu này được nghiên cứu, xây dựng và thực hiện triển khai, cập nhật thay đổi thường xuyên và đánh giá hàng tháng trong Tổng công ty.
Bảng 2.1. Số lượng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc KPI được xây dựng theo 4 viễn cảnh của thẻ điểm cân bằng BSC
Viễn cảnh Nội dung
mục tiêu
Số KPI của mục tiêu trọng yếu
Số lƣợng chỉ tiêu trọng yếu Tài chính Mục tiêu về kinh tế
kỹ thuật F1: 7; F2: 9; F3: 12; F4: 10; F5: 10 48 Khách hàng Mục tiêu về khách hàng C1:6; C2:4 10 Quy trình nội bộ Mục tiêu về hệ thống QCQLNB I1:4; I2: 2 6 Học hỏi và phát triển Mục tiêu về phát triển nguồn lực L1:12; L2:3; L3:4; L4:4; L5:1 24 Tổng số chỉ tiêu trọng yếu 88
Từ các mục tiêu chiến lược trên, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội xây dựng các KPI của Tổng công ty theo từng trọng số khác nhau và đặt mã cho từng KPI đó. Mỗi chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc KPI được cụ thể về tần suất đánh giá, công thức đo lường kết quả, chiều hướng của các chỉ tiêu đánh giá tăng hoặc giảm, cụ thể đơn vị chịu trách nhiệm tính toán giá trị giao thực hiện và kiểm tra kết quả báo cáo, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện chính và đơn vị phối hợp thực hiện, đơn vị thẩm định lại kết quả báo cáo và phân công cụ thể lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo. Bộ chỉ số trọng yếu KPI của Tổng công ty
theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, có dựa trên tham mưu của các ban chức năng trong Tổng công ty.
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã xây dựng bảng chỉ tiêu hiệu quả công việc KPI của Tổng công ty dựa trên các mục tiêu đặt ra như nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và tăng năng suất lao động, định hướng các hoạt động quan trọng là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao động lực (qua việc trả lương, đánh giá công bằng KPI, ứng xử công bằng theo văn hóa doanh nghiệp), về nâng cao năng lực (xây dựng khung chuẩn năng lực từng vị trí chức danh công việc bao gồm kiến thức và kỹ năng chuyên môn).
Bộ chỉ tiêu trọng yếu KPI của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội năm 2018 được xây dựng chi tiết theo bảng sau:
Bảng 2.2. Bộ chỉ số trọng yếu KPI của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội năm 2018 xây dựng theo 4 viễn cảnh của thẻ điểm cân bằng BSC
Viễn cảnh Trọng số (%) Mã KPO Trọng số (%) Mục tiêu chiến lƣợc Mã KPI Trọng số (%) KPI
KPI của Tổng công ty Đơn vị
tính Tần suất đánh giá Chiều hƣớng tốt Đơn vị chủ trì thực hiện MỤC T IÊU V Ề K INH T Ế K Ỹ T H U Ậ T 30 F1 25 F1. Hoàn thành chỉ tiêu về kinh doanh điện năng
F1.1 5 Kết quả sản lượng Điện thương phẩm tr.kWh Năm Tăng B09 F1.2 25 Kết quả Giá bán bình quân đ/kWh Năm Tăng B09 F1.3 25 Kết quả Tỷ lệ tổn thất điện truyền tải và phân phối % Năm Giảm B09 F1.4 5 Kết quả thực hiện bù công suất phản kháng (lắp tụ
bù 110kV, trung, hạ áp) MVAr Năm
Đúng
KH giao B04 F1.5 25 Điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng Điểm Năm Tăng B09 F1.6 7.5 Số công tơ hoặc hệ thống đo đếm điện năng vi
phạm quy định về quản lý Công tơ Quý Giảm B09, B14 F1.7 7.5 Số khách hàng áp sai định mức sử dụng điện hoặc
giá bán sau khi kiểm tra
Khách hàng Quý Giảm B09, B14 F2 25 F2. Hoàn thành nhiệm vụ vận hành hệ thống điện và an toàn lao động
F2.1 5 Kết quả thực hiện chỉ tiêu suất sự cố thoáng qua
đường dây 110kV Vụ/100 km Quý Giảm B04 F2.2 5 Kết quả thực hiện chỉ tiêu suất sự cố kéo dài
đường dây 110kV
Vụ/100
km Quý Giảm B04 F2.3 5 Kết quả thực hiện chỉ tiêu suất sự cố TBA 110kV Vụ/Trạ
m Quý Giảm B04 F2.4 5 Chỉ số tần suất mất điện thoáng qua trung bình
của hệ thống (MAIFI) Lần Quý Giảm B04 F2.4.1 5 Chỉ số tấn suất mất điện thoáng qua trung bình
của hệ thống theo sự cố (MAIFI theo sự cố) Lần Quý Giảm B04
F2.4.2 5
Chỉ số tần suất mất điện thoáng qua trung bình của hệ thống theo kế hoạch (MAIFI theo kế hoạch)
Lần Năm Giảm B04
F2.5 5 Chỉ số tần suất mất điện trung bình của hệ thống Lần
F2.5.1 5 Chỉ số tần suất mất điện trung bình của hệ thống
theo sự cố (SAIFI theo sự cố) Lần Quý Giảm B04 F2.5.2 5 Chỉ số tần suất mất điện trung bình của hệ thống
theo kế hoạch (SAIFI theo kế hoạch) Lần Năm Giảm B04 F2.6 5 Chỉ số thời gian mất điện trung bình của hệ thống
(SAIDI) Phút Quý Giảm B04 F2.6.1 5 Chỉ số thời gian mất điện trung bình của hệ thống
theo sự cố (SAIDI theo sự cố) Phút Quý Giảm B04 F2.6.2 5 Chỉ số thời gian mất điện trung bình của hệ thống
theo kế hoạch (SAIDI theo kế hoạch) Phút Năm Giảm B04 F2.7 10 Số vụ vi phạm quy định An toàn vệ sinh lao động
khi thực hiện công việc Vụ Quý Giảm B12 F2.8 20 Số vụ tai nạn lao động nặng do vi phạm An toàn
điện vụ Quý Giảm B12 F2.9 10 Tỷ lệ số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện
cao áp giảm so với năm 2017 % Năm Tăng B12
F3 10 F3. Hoàn thành chỉ tiêu đƣợc EVN giao về sử dụng vốn
F3.1 5 Tổng chi phí sửa chữa lớn thực hiện (Đã trừ đi
phần tiết kiệm chi phí SCL theo định mức) Tỷ đồng Năm
Đúng
KH giao B02 F3.2 5 Tỷ lệ công trình SCL thi công đúng tiến độ % Quý Tăng B02 F3.3 5 Tỷ lệ công trình SCL quyết toán theo đúng tiến độ % Quý Tăng B02 F3.4 5 Tỷ lệ số công trình điện tự thực hiện % Năm Tăng B02 F3.5 10 Tỷ lệ thu nộp tiền điện % Quý Tăng B09 F3.6 10 Tỷ lệ thanh xử lý VTTB ứ đọng, kém, mất phẩm
chất theo mốc kiểm kê 0h ngày 1/1 của năm 2018 % Năm Tăng B06 F3.7 10 Tỷ lệ thanh xử lý VTTB thu hồi phát sinh đến
ngày 30/9 của năm 2018 % Năm Tăng B06 F3.8 10 Tỷ lệ giá trị tồn kho giảm so với thời điểm 0h
ngày 1/1/2018 % Năm Tăng B06 F3.9 10 Hệ số bảo toàn vốn Lần Năm Tăng B05 F3.10 10 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần Năm Tăng B05 F3.11 10 Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu Lần Năm Giảm B05
F4 20 F4. Hoàn thành kế F4.1 10
Tổng giá trị ĐTXD thực hiện năm (Đã bao gồm
tiết kiệm 10% giá trị kế hoạch đầu tư thuần) Tỷ đồng Năm
Đúng
hoạch ĐTXD
F4.2 10 Tỷ lệ số công trình ĐTXD khởi công đúng kế
hoạch % Năm Tăng B02 F4.3 7.5 Tỷ lệ dự án có thiết kế tuân thủ theo quy định của
EVN % Năm Tăng B08
F4.4 20 Tỷ lệ công trình ĐTXD tuân thủ đúng quy định về
quản lý chất lượng công trình % Năm Tăng B08
F4.5 10
Tỷ lệ công trình ĐTXD được thẩm tra, thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đáp ứng tiến độ
% Quý Tăng B02
F4.6 5 Tỷ lệ số công trình ĐTXD hoàn thành nghiệm thu
đưa vào vận hành đúng kế hoạch % Năm Tăng B02 F4.7 10 Tỷ lệ dự án ĐTXD hoàn thành quyết toán đúng
thời gian quy định của pháp luật % Quý Tăng B05 F4.8 5 Tỷ lệ công trình ĐTXD được tăng tài sản kịp thời % Quý Tăng B02
F4.9 7.5
Tỷ lệ dự án thực hiện phân tích kinh tế tài chính theo hướng dẫn của EVN (thời gian tính từ sau khi EVN ban hành 1 tháng)
% Năm Tăng B08 F5 20 F5. Hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng khác đƣợc giao
F5.1 10 Chi phí SXKD theo định mức được giao Tỷ đồng Năm Giảm B05 F5.2 2.5 Lợi nhuận sản xuất kinh doanh điện Tỷ đồng Năm Tăng B05
F5.3 20 Năng suất lao động tính theo sản lượng điện thương phẩm
Triệu kWh/ lao động
Năm Tăng B03
F5.4 2.5 Năng suất lao động tính theo số lượng khách hàng
Khách hàng/lao
động
Năm Tăng B03
F5.5 40 Tỷ lệ hoàn thành các các công việc trọng yếu
được giao % Tháng Tăng B03 F5.6 2.5 Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu % Năm Tăng B13 F5.7 2.5 Tỷ lệ số gói thầu chỉ định thầu % Năm Giảm B13
F5.8 5 Tỷ lệ gói thầu tuân thủ đúng về thời gian thẩm
định Hồ sơ mời thầu % Quý Tăng B13 F5.9 5 Tỷ lệ gói thầu tuân thủ đúng về thời gian thẩm
định kết quả lựa chọn nhà thầu % Quý Tăng B13
F5.10 10
Số gói thầu mua VTTB được giao thực hiện có tiến độ giao hàng đáp ứng tiến độ xây lắp của dự án % Năm Tăng B13 MỤC T IÊU V Ề K H Á C H H À N G 20 C1 60 C1. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ cung cấp cho khách hàng
C1.1 10 Thời gian trung bình giải quyết kiến nghị của khách hàng
Ngày/ Kiến nghị
Quý Giảm B09
C1.2 25 Tỷ lệ yêu cầu từ khách hàng được tiếp nhận và xử
lý đúng quy trình % Quý Tăng B09 C1.3 15 Tỷ lệ số lần thông báo ngừng, giảm cung cấp điện
đúng quy định % Quý Tăng B09 C1.4 25 Số lần cấp điện trở lại muộn so với quy định Lần Quý Giảm X02 C1.5 10 Thời gian đàm thoại trung bình một cuộc gọi của
Trung tâm CSKH
Phút/cu
ộc gọi Quý Giảm B09 C1.6 15 Mức cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng so với
năm 2017 Ngày Quý Tăng B09
C2 40
C2. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, chăm
sóc khách hàng
C2.1 30 Tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác
truyền thông % Quý Tăng B15 C2.2 30 Tỷ lệ đơn thư khiếu nại của khách hàng được xử
lý triệt để không bị khiếu nại kéo dài % Quý Tăng B16 C2.3 10 Tỷ lệ các phản ánh không hài lòng khi chăm sóc
khách hàng được giải quyết triệt để % Quý Tăng B09 C2.4 30 Tỷ lệ điện thoại viên đạt yêu cầu về năng lực % Năm Tăng B09
MỤC T IÊU V Ề H Ệ T H Ố N G Q C Q L N B 10 I1 65 I1. Đảm bảo chất lƣợng hệ thống QCQLNB
I1.1 30 Tỷ lệ số Quy trình, Quy chế, Quy định nội bộ tuân
thủ đúng quy định của Nhà nước, EVN % Quý Tăng B07 I1.2 20 Thời gian tối đa sửa đổi ban hành lại một Quy
trình, Quy chế, Quy định nội bộ
Ngày
làm việc Năm Giảm B07 I1.3 20 Tỷ lệ số Quy trình, Quy chế, Quy định nội bộ bổ
sung mới được ban hành đúng tiến độ % Năm Tăng B07 I1.4 30 Số lần vi phạm các quy định về Văn thư lưu trữ % Quý Giảm B01
I2 35 I2. Hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm
I2.1 50 Tỷ lệ hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trong
kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 % Quý Tăng B07
I2.2 50 Tỷ lệ các dịch vụ, nghiệp vụ mới trong Tổng công
ty được hướng dẫn thực hiện kịp thời, cụ thể % Quý Tăng B07
MỤC T IÊU V Ề PHÁT T R IỂN N G U Ồ N L ỰC 40 L1 45 L1. Hoàn thành kế hoạch nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực
L1.1 15 Số lượt đào tạo thực hiện theo kế hoạch đào tạo năm
Lượt
người Năm Tăng B03 L1.1.1 0 Số lượt đào tạo CBQL, tài chính, VHDN và đào
tạo khác
Lượt
người Năm Tăng B03 L1.1.2 0 Số lượt đào tạo về công tác Kinh doanh người Lượt Năm Tăng B03 L1.1.3 0 Số lượt đào tạo về công tác QLVH, ATĐ Lượt
người Năm Tăng B03 L1.1.4 0 Số lượt đào tạo về công tác ĐTXD, Đấu thầu Lượt
người Năm Tăng B03 L1.1.5 0 Số lượt đào tạo về Quản trị doanh nghiệp, thị
trường điện
Lượt
người Năm Tăng B03 L1.1.6 0 Số lượt đào tạo về Luật điện lực, công tác văn
phòng, Pháp chế, Thi đua khen thưởng
Lượt
người Năm Tăng B04 L1.2 15 Tỷ lệ các khóa đào tạo hoàn thành đúng theo kế
hoạch % Quý Tăng B03 L1.3 15 Tỷ lệ số CBCNV được huấn luyện về an toàn vệ
sinh lao động, nội quy lao động trong năm % Năm Tăng B12 L1.4 10 Tỷ lệ học viên được đánh giá kiến thức sau khi
đào tạo, tập huấn nghiệp vụ % Quý Tăng B03 L1.5 2.5 Tỷ lệ học viên đạt chuẩn nâng bậc kỳ thi nâng bậc
CNKT năm 2018 % Năm Tăng B03 L1.6 10 Số bài giảng điện tử hoàn thành trong năm 2018 giảng Bài Năm Theo
KH giao B03 L1.7 10
Số bộ tài liệu đào tạo các nghề nâng bậc được rà soát ban hành (giáo trình, câu hỏi ôn tập, danh mục công trình tay nghề bậc cao)
Bộ Năm Tăng B03
L1.8 5 Tỷ lệ số vị trí chức danh công việc hoàn thành
L1.9 5
Tỷ lệ hoàn thành xây dựng chương trình đào tạo khung cho các vị trí chức danh công việc theo kế hoạch năm
% Năm Tăng B03
L1.10 5 Tỷ lệ CBCNV được đánh giá năng lực theo kế
hoạch năm % Năm Tăng B03 L1.11 5 Tỷ lệ CBCNV đạt tiêu chuẩn khung năng lực vị
trí chức danh công việc tăng so với năm trước % Năm Tăng B03
L2 20
L2. Đảm bảo tuân thủ
đúng QCQLNB
L2.1 40 Số lần vi phạm quy trình, quy định trong công
việc (ngoại trừ ATĐ) Lần Tháng Giảm B03 L2.2 35 Số lần vi phạm nội quy, kỷ luật lao động lao động Lần Tháng Giảm B03 L2.3 25 Số báo cáo ĐTXD, SXKD nộp muộn hoặc không
đạt yêu cầu Báo cáo Tháng Giảm B01
L3 15 L3. Hoàn thành kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong Quản trị, điều hành
L3.1 40 Tỷ lệ các nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai hệ
thống CNTT được hoàn thành đúng tiến độ % Năm Tăng B11 L3.2 15 Tỷ lệ báo cáo số liệu SXKD, ĐTXD được chuyển
sang báo cáo điện tử % Năm Tăng X01 L3.3 25 Số trạm biến áp không người trực Trạm
biến áp Năm Đạt B04 L3.4 20 Tỷ lệ sự cố CNTT giảm so với năm 2017 % Năm Tăng B11
L4 15
L4. Hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu và quản trị doanh
nghiệp
L4.1 30 Tỷ lệ tuân thủ mô hình tổ chức theo quyết định
220/QĐ-EVN % Năm Tăng B03 L4.2 10 Tỷ lệ thay đổi cán bộ thuộc diện quy hoạch năm
đạt mức % Năm
Theo
KH giao B03 L4.3 25 Tỷ lệ hoàn thành về số lao động dịch chuyển sang
khâu dịch vụ % Năm Tăng B03 L4.4 35 Tỷ lệ các CBCNV được đánh giá hiệu quả công
việc hàng tháng đúng quy định % Quý Tăng B03
L5 5
L5. Xây dựng và thực thi
VHDN
L5.1 100 Điểm đánh giá thực thi văn hóa doanh nghiệp của
đơn vị Điểm Năm Tăng B03
Tổng công ty chỉ đạo các ban chức năng trong Tổng công ty xây dựng các bước triển khai áp dụng KPI trong Tổng công ty. Tiến hành thực hiện công tác đào tạo nhân lực và truyền thông nội bộ, chuẩn bị nguồn lực triển khai KPI, thành lập ban chỉ đạo và tổ