3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KÊ KHAI
3.5.12 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS
A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-XS” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn ”Tờ khai lần đầu”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (02/KK-XS) với hộp chọn “Chính thức” được đánh dấu.
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai
o Phần thông tin chung bao gồm các chỉ tiêu : từ [01] đến [20], [26], [27] được tựđộng cập nhật trên màn hình tờ khai.
o Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [21], [22], [23], [24], [25]
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-XS” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn ”Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (02/KK-XS) với hộp chọn “Bổ sung” được đánh dấu.
Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừđối với thu nhập của đại lý xổ số
o Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMTND
o Nhập chỉ tiêu : [10]
o Nhập chỉ tiêu [11] < = [10] o Nhập chỉ tiêu [12] < [11] o Nhập chỉ tiêu [13] < [10]
o Để thực hiện việc tải bảng kê thì NNT vào phần Mẫu excel bảng kê để lấy mẫu excel và nhập dữ liệu theo đúng định dạng của mẫu sau đó chọn chức năng Tải bảng kê và tải tương tự như các phụ lục trên tờ 01/GTGT