3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KÊ KHAI
3.5.13Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BH
A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu Cách gọi:
khai 02/KK-BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Bạn chọn “Tờ khai lần đầu”, chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (02/KK-BH) với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “x” như hình dưới
o Phần thông tin chung : Các chỉ tiêu [01] đến [20], [26], [27] được tựđộng hiển thị trên màn hình
[23], [24], [25]
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi :
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (02/KK-BH) với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dướivà lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy
Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừđối với thu nhập của đại lý bảo hiểm
o Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMTND
o Nhập các chỉ tiêu : [10], [11]
o Nhập các chỉ tiêu [12] kiểu số, không âm và [12] phải nhỏ hơn chỉ tiêu [11]
o Nhập các chỉ tiêu [13] kiểu số, không âm và [13] phải nhỏ hơn chỉ tiêu [10]
o Để thực hiện việc tải bảng kê thì NNT vào phần Mẫu excel bảng kê để lấy mẫu excel và nhập dữ liệu theo đúng định dạng của mẫu sau đó chọn chức năng Tải bảng kê và tải tương tự như các phụ lục trên tờ 01/GTGT