Chi nhánh Hồ Chí Minh đã tiến hành khắc phục các điểm tồn tại trong quá trình Đánh giá nội bộ như: Đã tiến hành đo lường sự hài lòng của khách hàng. Bên cạnh các tồn tại đã khắc phục được Chi nhánh Hồ Chí Minh chưa khắc phục được các tồn tại sau: Chưa khắc phục được việc đảm bảo giao và đánh giá đầy đủ mọi hoạt động của các đơn vị trong Chi nhánh; Chưa tiến hành thường xuyên đối chiếu số liệu giữa các phòng tín dụng và phòng Kế toán vì vậy trên phần mềm của Phòng Tín dụng các TCKT chưa khớp đúng với cân đối phát sinh của Phòng Kế toán.
Các tồn tại chưa khắc phục Ban ISO sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và Báo cáo quý sau.
* QUY TRÌNH QUY CHẾ:
Các hoạt động nghiệp vụ trong toàn Công ty dần được hoàn thiện với các quy trình quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan, cụ thể:
+ Ngày 12/7/2007 Chủ tịch HĐQT ký QĐ số 3473/QĐ-02 về việc phê chuẩn điều lệ của Quỹ học bổng “PVFC- Thắp sáng niềm tin”.
+ Ngày 10/07/2007 Chủ tịch HĐQT quyết định số 3413/QĐ-01 về việc ban hành Quy định công tác kiểm soát văn bản trình ký, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban lãnh đạo PVFC.
+ Ngày 13/7/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 3490/QĐ-02 về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng ban PVFC Chi nhánh Thăng Long.
+ Ngày 13/07/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 3491/QĐ-02 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng ban PVFC Chi nhánh Sài Gòn.
+ Ngày 18/7/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 3565/QĐ-QLRR về việc sửa đổi, bổ sung danh mục chứng từ có giá và cổ phiếu nhận cầm cố tại PVFC.
+ Ngày 18/7/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 3588/QĐ-01 về việc ban hành Quy định vận hành và sử dụng hệ điều hành tác nghiệp Edocman của PVFC.
+ Ngày 09/8/2007 Tổng Giám đốc ký quyết định số 4103/QĐ-QLRR về việc ban hành Quy định quản lý và giám sát sử dụng nguồn vốn uỷ thác của tập đoàn DKQGVN.
+ Ngày 20/8/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 4266/QĐ-02 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng.
+ Ngày 20/8/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 4267/QĐ-02 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính Quản trị.
+ Ngày 20/8/2007 Chủ tịch HĐQT ký Quyết định số 4268/QĐ-02 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin và công nghệ tin học.
+ Ngày 23/8/2007 Tổng Giám đốc ký quyết định số 4324/QĐ-KHTT về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống định mức tại PVFC.
+ Ngày 12/7/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 3529/QĐ-02 về việc ban hành Quy chế giao đơn giá tiền lương và quyết toán quỹ tiền lương cho các phòng ban đơn vị thuộc PVFC.
+Ngày 20/07/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 3632/QĐ-02 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động bổ sung, sửa đổi của PVFC Chi nhánh Đà Nẵng.
+ Ngày 14/8/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 4185/QĐ-QLRR về việc ban hành Quy chế hoạt động chuyển nhượng các sản phẩm đầu tư.
+ Ngày 14/8/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 4183/QĐ- QLRR về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế Hội đồng đầu tư.
+ Ngày 15/8/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 4199/QĐ-02 về việc Bổ sung quy chế đánh giá hệ số hoàn thành nhiệm vụ của CBCNV PVFC.
+ Ngày 17/8/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 4251/QĐ-QLRR về việc ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế hoạt động tín dụng của PVFC.
+ Ngày 23/8/2007 Chủ tịch HĐQT ký quyết định số 4333/QĐ-QLRR về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thẩm định độc lập của PVFC.
B. Các quy trình, quy chế chưa hoàn thành:
- Phòng TCNS&TL:
+ Trong Biên bản giao ban tháng 4/2007 Tổng Giám đốc giao Phòng TCNS&TL Xây dựng Quy chế và hoạt động tổ chức của Công ty và trình dự thảo trước ngày 05/6/2007, đến nay do sắp tới Công ty chuyển đổi thành mô hình Tổng Công ty nên hiện nay Phòng TCNS&TL đang tiến hành xây dựng Quy chế theo mô hình Tổng Công ty.
+ Trong Biên bản giao ban tháng 8/2007 Tổng Giám đốc giao Phòng TCNS&TL trong tháng 9/2007 hoàn thành Quy chế về cán bộ Công ty Tài chính Dầu khí được cử tham gia quản lý dự án và doanh nghiệp khác.
- Trung tâm Đào tạo: Trong biên bản giao ban tháng 8/2007 Tổng Giám đốc giao Trung tâm Đào tạo trong tháng 9/2007 Trung tâm Đào tạo ban hành chính thức Quy chế Đào tạo, tuy nhiên đến nay Quy chế Đào tạo vẫn chưa được ban hành.
- Phòng KH&TT: Chưa hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế lập và đánh giá kế hoạch.; Quy định quản lý thị trường, khách hàng trong toàn hệ thống.