- K/h đã tất toán nợ vay từ ngày 27/11/2006 nhưng đến nay dư nợ gốc vẫn còn 401.537đ và dư nợ lãi là 61.872đ.
- HĐ đáo hạn ngày 21/08/2006. nhưng đến nay dư nợ gốc vẫn còn 992.882đ. nợ lãi còn 8.439đ.
+ Chưa hoàn thành mục tiêu cung cấp cho khách hàng dịch vụ nhánh chóng, thuận tiện có chất lượng được thể hiện qua các ghi nhận và đánh giá sự hài lòng của khách hàng.
* KIẾN NGHỊ:
- Tổ Văn thư – Văn phòng cần phối hợp với Trung tâm thông tin để thu hồi triệt để các văn bản đã lỗi thời trên mạng nội bộ. Trong trường hợp để lại các văn bản đã hết hiệu lực thì nhóm văn thư Công ty cần có dấu hiệu để nhận biết các văn bản lỗi thời, tránh trường hợp các phòng ban, Chi nhánh áp dụng văn bản đã hết hiệu lực.
- Phòng Dịch vụ Tài chính: Trong tháng 7/2007 hoàn thành việc sửa đổi Quy trình tư vấn lập phương án tài chính và xây dựng Quy trình tư vấn cổ phần hoá trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính
- Phòng Đầu tư: Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Phó tổng Giám đốc Bùi Thị Nguyệt về việc xây dựng và ban hành Quy trình Đầu tư CTCG, Quy trình quản lý sau đầu tư. Hoàn thành trong tháng 7/2007.
- Phòng TCNS&TL: .
- Trung tâm Đào tạo: Hoàn thành xây dựng Quy chế Đào tạo trước 29/7/2007.
- Phòng QLRR Tín dụng và đầu tư: Khẩn trương hoàn thành các hướng dẫn thực hiện các Quy chế Tín dụng - Đầu tư - Nhận uỷ thác đầu tư, trong tháng 7/2007.
- Trung tâm thông tin và công nghệ tin học: Trước khi đưa thông tin lên Website Công ty mọi thông tin phải được Trưởng ban biên tập Website kiểm duyệt chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin để đưa lên Website kịp thời và chính xác theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của ban biên tập Website.
+ Cần nghiêm túc chấn chỉnh lại chất lượng, thái độ phục vụ của một số cán bộ tại Trung tâm Giao dịch Láng Hạ. Trường hợp cán bộ vi phạm về thái độ phục vụ đối với khách hàng, Trung tâm Giao dịch Láng Hạ cần nghiêm túc xử lý, tránh trường hợp làm mất uy tín và ảnh hưởng đến hình ảnh PVFC.
+ Hoàn thành việc xây dựng Quy trình, hướng dẫn thực hiện Quy trình ngoại hối trong Quý III/2007.
- Phòng Quản lý dòng tiền: Sửa đổi Quy chế Quản lý Dòng tiền cho phù hợp với yêu cầu hoạt động mới của PVFC, hoàn thành trước ngày 28/7/2007.
- Phòng KH&TT: Hoàn thành việc sửa đổi Quy chế lập và đánh giá kế hoạch trong tháng 7/2007.
- Chi nhánh Hồ Chí Minh:
+ Tiến hành giao và đánh giá kế hoạch định kỳ, hàng năm đầy đủ để công việc giao, đánh giá được sát với thực tế làm việc và sát với chức năng, nhiệm vụ từng phòng, ban của Chi nhánh.
+ Nâng cao chất lượng, phong cách phục vụ của CBNV PVFC Hồ Chí Minh đối với khách hàng, nâng cao uy tín, thương hiệu PVFC.
- Chi nhánh Vũng Tàu: Theo dõi sát các trường hợp vay vốn tại Chi nhánh và đôn đốc các Phòng Kinh doanh tiến hành thu nợ gốc và lãi đúng hạn.
2.6- Quy trình khắc phục phòng ngừa và xử ly' sau vi phạm:
Hành động khắc phục: là hành động được tiến hành nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay các tình trạng không mong muốn khác.
Hành động phòng ngừa: là hành động được tiến hành nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm tàng hay các tình trạng không mong muốn tiềm tàng khác.
Mục đích:
Thường xuyên nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống Quản lý chất lượng nội bộ thông qua việc:
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước và quy định nội bộ liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ trong toàn hệ thống.
- Sử dụng các biện pháp khắc phục hoặc phòng ngừa nhằm loại bỏ hoặc ngăn chặn việc xuất hiện các nguyên nhân gây ra sự không phù hợp
- Cải tiến liên tục các quy trình trong Hệ thống Quản lý chất lượng để đẩy mạnh hoạt động của Công ty Tài chính Dầu khí và đem lại lợi ích cho các bên quan tâm.
Quy trình này được áp dụng thống nhất để thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa đối với những phát hiện sau kiểm tra, đánh giá nội bộ các hoạt động nghiệp vụ tại tất cả các đơn vị thuộc Công ty Tài chính Dầu khí.
Quy trình này được mô tả như sau:
Sơ dồ 7: QUY TRÌNH KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LY' SAU VI PHẠM:
+ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+
Người phát hiện Thông tin về sự không phù hợp V.2.1
Giám đốc QMR
Chỉ đạo xử lý V.2.2
Người phát hiện
Phòng KTKSNB V.2.3
Đơn vị được yêu cầu V.2.4 Giám đốc QMR Duyệt V.2.5
Đơn vị được yêu cầu
V.2.6
Người được phân công kiểm tra
V.2.7 Cán bộ kiểm tra V.2.8 Giám đốc QMR V.2.9 Phòng KTKSNB - Đóng yêu cầu HĐKP/PN - Gửi kết quả - Lưu hồ sơ
Diễn giải quy trình:
V.2.1: Thu thập thông tin về sự không phù hợp
L p Phi u yêu c u h nh ậ ế ầ à độngkh c ph c/phòng ng aắ ụ ừ